上海市电力公司市区供电公司分公司运营成本指标的进一步分解

福利费材料（日常运行）分公司运营成本“分公司运营成本”指标的进一步分解:管理费用工资差旅费办公费用招待费办公室抢修资金维护资金（设备）非电维护资金办公室：控制总额度每个部室：控制部门预算办公室施工、运行设备办公室、物业上海市电力公司市区供电公司1总收入主营收入三产收入售电收入营业外收入应收实收外损赔偿反窃电违约金应收电费余额电费回收率平均电价（具体见分解指标）售电量（具体见分解指标）上海市电力公司市区供电公司22003埃森哲版权所有，严格保密

*三产收入久隆分公司、腾隆分公司、腾隆子公司完成当年产值指标完成报表产值、利润应收帐款处理全面实施单项成本预控，确保单项工程毛利上海市电力公司市区供电公司32003埃森哲版权所有，严格保密

*营业外收入反窃电违约金外损赔偿外力破坏赔偿计量设备赔偿率反违章用电普查率动迁地块反窃电违约金举报处理的及时率反窃电查处违约金指标上海市电力公司市区供电公司42003埃森哲版权所有，严格保密

*电费回收应收电费余额预收款调整额度电费回收率度中量电费回收率小量电费回收率大量电费回收率三期电费托收额的合理性帐务变更及时性大用户抄表正性大用户电费托收率上海市电力公司市区供电公司52003埃森哲版权所有，严格保密

*平均电价正确执行电价政策分时电价的执行利率的调整执行情况基本电费的执行情况电价正确实行情况查处违章用电低价高用查处率其他违章用电查处居民分时表安装与开通率中量分时表安装率两部制电价执行率收取铜铁损用户的信息准确性监察巡视无功计量装置的准确性客户信息变更的及时性客户数据与现场信息的一致性上海市电力公司市区供电公司62003埃森哲版权所有，严格保密

*售电量计量装置准确率抄表管理故障及时修复率加快业扩接电率倍率表计用电普查的正确性、及时性监察下场制度的执行率、有效性计算机程序与信息更正及时性、正确性用户内部故障及时修复电网故障及时修复线损供电可靠性管理线损技术线损高压用户故障及时修复普通用户故障抢修承诺兑现实抄率、出帐率、零电量管理上海市电力公司市区供电公司72003埃森哲版权所有，严格保密

*管理线损抄表用电管理表计、倍率正确用户节能设备运用反窃电出帐率抄表正确率实抄率上海市电力公司市区供电公司82003埃森哲版权所有，严格保密

*安全事故率安全事故率:完成安全指标两票合格率车队交通安全工作票操作票重伤事故次数0营销、运行、调度、久隆、腾隆轻伤事故次数1设备重大事故次数0火灾事故次数0有责交通事故次数0误调度误操作事故次数0电网事故次数0输电事故次数0有责外包队伍死亡事故次数0外破事故不大于3起变电设备事故1起输电障碍1起10KV一类障碍不大于6起设备运行部不大于3起市场营销部不大于3起10KV二类障碍不大于36起设备运行部不大于23起市场营销部不大于13起不停电外破不大于8起运行、调度营销、运行、调度营销、运行、调度营销、运行、久隆、腾隆运行运行变电障碍1起运行营销,运行,久隆,调度安全考试合格率营销、运行、调度、久隆、腾隆上海市电力公司市区供电公司92003埃森哲版权所有，严格保密

*规定时间内业扩接电率“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:工程竣工结算转资阶段方案设计计划的合理性计划的执行情况营销管理工程实施、装表流程梳理及方案建议用户用电的及时性“两个3”要求生产副所经营副所经营副所上海市电力公司市区供电公司102003埃森哲版权所有，严格保密

*规定时间业扩接电率营销管理受理报表内部订单正确率装表及时率内部订单发送及时两次受理执行率报表的正确性按要求期限制订报表业务流程正确率订单编码正确率计量接线正确率对外承诺执行率上海市电电力公司司市区供供电公司司112003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*方案设计方案设计的合理性设计的及时性10KV高压供电不超15个工作日

临时施工用电不超10个作日380V低压供电不超7个作日配电站电气（一次）不超15个作日配电站进出线不超20个作日差错率小于1.5%

工询申请办理后及时答复。校核工询方案及时批复上海市电电力公司司市区供供电公司司122003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*工程项目目完成情情况“工程项项目完成成情况””指标的的进一步步分解:工程竣工工结算转转资阶段段方案设计计方案设计计的合理理性(总工)方案的督督促实施施（生产产副所））计划的合合理性计划的执执行情况况工程实施施返工率差错率流程梳理理及方案案建议“两个3”要求生产副所所经营副所所工程项目目投资完完成率工程项目目完成率率工程项目目竣工结结算率上海市电电力公司司市区供供电公司司132003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*新建变电电站负载载率新建变电电站负载载率:营销调度热情受理理负荷平衡衡规划方案合理理性设计正确确性运行方式式确认上海市电电力公司司市区供供电公司司142003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*遥控动作作正确率率按周减载载容量投投入率调度生产产遥控投运运率短期负荷荷预测准准确率远动确保保所有遥遥控装置置完好可可投调度组负负责审核核需投遥遥控设备备线路名名称设备运行行部负责责一次设设备的完完好可控控远动负责责SCADA系统数据据的正确确性负荷预测测兼职负负责该项项工作的的准确、、及时远动确保保遥控装装置动作作正确调度组负负责遥控控过程正正确性调度组协协助数据据收集、、分析设备运行行部确保保被选择择线路可可正常投投运继保整定定专职根根据地调调下发容容量负责责确定减减载线路路名称上海市电电力公司司市区供供电公司司152003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*“客户满满意度””、“形形象美誉誉度”指指标的进进一步分分解:初访息诉诉率客户满意意度形象美誉誉度职工违法法犯罪率率行风查测测评满意度调调查客户投诉诉率工程施工工窗口（规规范、优优质服务务）用户抄表表对测评标标准的理理解、掌掌握抢修（用用户、电电网）与政府主主管部门门的沟通通办公室、、市场营营销及相相关部室室（调度度、运行行、施工工）市场营销销及相关关部室：：流程、、信息的的及时反反馈办公室：：行风、、信访用户（经经营副所所）电网（生生产副所所）党办、安安技经营副所所上海市电电力公司司市区供供电公司司162003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*“现有管管理体系系的持续续完善成成效”、、“战略略执行能能力建设设成效””指标的的进一步步分解:绩效管理理体系（（领导层层）现有管理理体系的的持续完完善成效效战略执行行能力建建设成效效贯标（所所长）方针目标标展开（（分管领领导）ERP试点项目目的推进进（（分管管领导））班组建设设（生产产副所））经理办公公室有班组的的部室，，建议可可结合班班组行为为规范推推进管代上海市电电力公司司市区供供电公司司172003埃森哲哲版权所所有，严严格保密密*“员工满满意度””指标的的进一步步分解:工作环境境员工满意意度收入的合合理分配配、奖惩惩福利体体系（（工会会）培训企业经经营的的参与与度职位升升迁企业决决策的的透明明度企业文文化办公条条件、、作业业条件件上海市市电力力