某科技公司2012年营销管理规章制度

--XXXXXX科技有限公司2012年营销管理制度2012年11日制作人：xxx 审批人：总经理:2012年XXXXXX 科技有限公业务人员薪酬制度及相关规则一．业务人员月度薪金的构成：业务人员月度薪金=基本工资+业务奖金+销售业务提成×月度累计销售完成率考核+日常工作考核金+公司规则的各项补贴+各种奖罚（1）从2012年开始，销售人员基本工资标准如下表：项 基本工备

业务人员1000—1500元（区）100元

出口业务人员 IT产品业务员(2）每个业务人员每月必需完成公司规则的最低销售限额及回款（国外销售最低限额另姓名2012年月度最低销售及回款限额（单位:万元）XXXXX姓名2012年月度最低销售及回款限额（单位:万元）XXXXX备注XXXXXXXXXXXXXXX(3)进确定相应的业务提成比率，依照实际销售回款的多少进行核算.国内销售提成=（当月收款额–当月回扣）÷1。17–当月业务费用}国外销售提成=｛(当月收款额–当月回扣）÷1.04–当月业务费用×提成比率提成比率见下表XX产品销售价格区间7天内回款销售价格区间7天内回款30天内回款60天内回款发样本时根据客户需求在标准中选择样本，不许乱发。标准的最低价为经销代理价范围，高价为销售人员自行销售最低价。0.50.5%的提成比率。销售价格区间销售价格区间7天内回款30天内回款60天内回款(经销/代理价）Xxx系列销售价格区间销售价格区间7天内回款30天内回款60天内回款（经销/代理价）注明：Xxx系列销售价格区间销售价格区间7天内回款30天内回款60天内回款（经销/代理价）承兑汇票时间四个月承兑汇票时间四个月五个月六个月提成百分点2%1．5％1%,战略性客户才能提出申请.2012年公司计划销售量xxx万元(含税，含外贸销售xxx万元）季度销售目标（万元）年目标完成百分率％第一季度季度销售目标（万元）年目标完成百分率％第一季度20122012123456月7月8月9月10月11月12销售目标年目标完全年各业务人员销售目标分解为业务人员业务人员全年销售目标年目标占有率月度累计销售完成率等级月度累计销售完成率考核得分率月度累计销售完成率等级月度累计销售完成率考核得分率月度累计销售完成率<40％时0％≥40％月度累计销售完成率〈80%按累计销售完成率核算(40%-79.99%）时月度累计销售完成率≥80%时100%说明月度累计销售完成率=月度累计实际销售额÷月度计划指标分解累计额考核项目考核内容销售订单考核比值15％考核部门实际得分比值发票开具考核项目考核内容销售订单考核比值15％考核部门实际得分比值发票开具供应链订单内容的准确性、完整性、即时性。否则,每出错一次扣3分。发货后选择开票的即时性，原则上不得超过三个月.否则，每出现一次扣2分。市场部10%市场部新客户开发255%部门主管销售费用销售费用支出违规或非常规费用支出（如发货或发票方式使用顺丰、汽运等方式），2每笔业务必需有订单或合同,或者有责任人出具的经210%市场部合同管理10％市场部台帐管理台帐管理日常工作纪律业务样本发放台和销售台帐是规矩、完整，否则发现一次扣2分因业务员自身原因退货一处扣2分且产生的退货费用由个人无条件承担3严格执行商务条例汇编及公司的相关规则。否则，每违犯一次扣2分.10％部门主管退货管理15%市场部应收管理15%市场部10%部门主管说明以上各种考核最高为100%，处罚扣罚下不封底。考核结果部门：被考核人:考核总得分比：考核时间：业务奖金,公司关于开发客户的业务人员进行20050元奖金。30-40万元（95％以上）之间的单个客户，年底奖100040—50（95％以上150050-60（95％以上年底奖励2000603000元不限制客户数量多劳多得。二、业务人员发样、报价、受理客户订单时的相关要求:,应该控制发样。关于发样之后不1~330米。客户报价：业务员在给每家客户报价之前，必需提供客户的详细资料。如关于转印膜的之后，经公司成本核算部门、部门主管、总经理审批后关于客户进行报价。(3）销售合同：与客户发生业务关系时应签署合同或订单，明确双方的责任及义务。确定标的的数量、规格、型号、单价、交期、物流方式、付款期限、应急处理措施等内容。规格为≥2000规格为≥1500单价没有达到公司规则的情况下，将不计入提成核算范围如果同等工艺少于起订量但1.00元/平方米及以上的，将记入提成计算范围。10001~3各型号的订单，第二批开始一定要达到起订量的要求。(6）关于于新客户有小规格分切要求的订单加收0。20元/平方米的加工费。小规格有关收取分切费用问题。行合理的配切计算,关于包装方式与货运方式也要确定，不要给分切与仓库货物配送带不诸多不便。因为分切要先切纸芯的指定规格并且打包.包装方式:代理商通常要中性包装、关于于直接用户要带字包装货物打包可以是单件包装,如量大必需要打托盘.业务人员在下订单时必需要考虑这些问题.由于勾通不到位,(撤包后再次打包)给予相关业务人员进行包装工误工处罚，具体费用由生产出具数字。顺丰运输,所产生高额费用要进行发货差价费用确定，差价费用由相关业务人员承担,关于于汽运要核算费用20410毫米以下为小规格关于于明年代理商与战略性客户除外，关于于直接用户要每平方米另收。2元,关于于第二次分切就是在定单生产出来由于别的原因未能即时分切的）0.2元。（8),后下订单生产。三、货款回收的相关规则:(1）坚持订货时先预收30%的订金后安排生产，发货前收齐剩余70%的货款的模式。预付货款未到不生产，货款不全额到账不发货.(2）公司战略性客户、大客户经总经理或董事长审批后，允许客户以半月结或月结方式支付货款，但客户付款期限不得超过合同约定的7个工作日。（3）半月结、月结客户的货款到合同约定的期限后开始计算提成规则收款时间界定。出口销售回款周期暂定为一个月。(4）应收账款未能按期收回的由业务员100%承担，待货款回到公司后再100％返还给业务员.业务订单中关于在实际生产中多出订单产品时货款回收问题关于于已经是老客户适应了我们公司实际发货数量进行结算的客户可以进行继续10米内赠送给客户。50015关于于木塑门客户不允许有接头(具体情况一定要商务与业务人员勾通好)（6)由于业务人员自身原因定单产品未能发给客户的货物长时间停放仓库的问题处理意见。由于业务人员勾通不到位或别的原因而造成了长时间不能发货的首先业务人员要尽（低于成本价格）,关于于未能销售出去的产品超过保质期三个月后，公司要以生产成本价格转让给业务人员。(7)业务人员或客户原因下错订单的处理意见次销售出去,未能销售出去超过保质期的由公司以成本价格转让给相关业务人员。如果客户下错订单全由客户来承担费用.四、出差及业务费用管理：特制本规则：一、报销范围：本规则适用于卓亚公司因公出差的一切人员，飞机火车经济舱飞机火车经济舱软/硬卧/动车特殊情况经总经理批准方可报销硬卧/动车（二等）硬卧/动车（二等)轮船二/三等舱三等舱四等舱租车经各驻外机构主任级以上人员单独签批准予报销.12的滞纳金，其本人不得再在财务借款。3次经有关部门或人员签批后,到财务履行报账手续。向财务部报账时需提供《出差申请单》和《出差日报表》,否则，财务部不予报销。具体报销程序参照财务授权签批流程办理。三、出差交通、住宿、补助标准及相关规则圳1、出差人员的差旅费，实行住宿费、交通费按定额标准报销，餐费实行定额补助办法.住宿费、交通费需取得合法的票据，超标准一律不予报销,低于标准的按实际发生报圳销。标准如下:A.住宿标准：公司领导(副总中层管理人员一般员工地区级以上)单人 同性双人单人 同性双人省会城市及深实报实销140元/人/天 70元/人/天140元/人/天 70元/人/天非省会城市 实报实销 120元/人/天60元/人/天120/人/60/人/天说明：B.交通标准:交通工具 公司领导(副总级以上）中层管理人员一般员工C（仅指餐补)地区地区公司领导（副总级以上中层管理人员一般员工京、津、沪、广州50/人/天40/人/天40/人/天省会城市及深圳40/人/天35/人/天35/人/天非省会城市30/人/天30/人/天30/人/天说明：。商务展会报销标准:住宿费住宿费餐费35/人/差旅费14元,19202025128出差补贴天数计算:补贴天数以车票日期时间为准,住宿天数为出差天数扣除在交通外出学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含在学52四、因公出国人员差旅费的报销规则1．员工因公需要出国时必需填写出国申请书,报董事长签批。2公共交通,确因工作需要乘坐出租车的,应选择经济型出租车。五、一切与此制度相冲突的制度、办法、条款一律作废，均以此制度为准。附:1。出差申请单出差申请单部职部门务随行门姓人员姓名名职务出差人职务出差人出差事由出差地点自至年年月月日日时起时止出差期限预计支出共日主管副总人申请人申请日期出差日报表日期日期路线业务内容金额五、业务招待费用管理：1、招待费囊括:是指因工作关系在公司食堂外部招待有关人员就餐费、娱乐费用；在公司食堂招待时发生的就餐费；2、业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“简单、快捷、实惠"，“态度热情，费用从简”的原则。3、业务招待费的管理原则（1)依照公司财务部下达的年度招待费用指标，在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生.一切的招待实行事前审批制度。招待费由分管副总经理、总经理依照本办法第五条的权限审批。公司人和园职工餐厅。(5）接待用餐时，严格控制陪客人数，实行关于口接待.坚持执行中、高档224、业务招待费的审批权限500公司财务主管上报公司审计委员会备案，提交董事长签字同意后报销.200元以下由公司部门主管控制，业务人员需请示主管领导同意后执行，200元以上5005、招待费的审批程序与开支标准招待的审批程序5招待开支标准招待一般来宾来客，接待标准为每人餐费不超过70元（不含酒水等）。招待重要来宾来客，接待标准为每人餐费不超过100元（不含酒水等）。酒水开支标准部长级及以下：酒水标准白酒控制在100元/瓶以下；100－200/6、财务控制与监督(3)业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待(4）餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。7、驻外业务人员、外出公干时业务招待费管理参照上述标准执行。附:业务招待费申请表所属部门申请人申请时间招待事由费用标准部门商务主管主管部长领导备注六、业务费用管理办法:1税金,充分考虑公司利益和客户要求,达成良好合作。2。关于业务费的支付途径:公司财务在确认收到货款后，依据业务责任人的书面申请批准件将款项汇入客户否.财务人员依据业务责任人的书面申请批准件,严格控制向客户支付现金业务费。10％进行处罚。提供货款进帐单传真件作为回款依据。（5）2012年办理一切业务费时必需扣税，税金等于业务费总金额的17％.（6）支付业务费,统一填写公司《费用申请表》，使用其他形式不予签批。（7)商务部统计处在《费用申请表》审批前，必需核关于联系人、收款人是否一致.如果抽查。3、业务费的监管商务部协助市场监察部、财务部负责关于业务费用的支付情况进行监管.101附：业务费用申请表业务费用申请表购货单位名称 联系人 联系电话购货购货名称规格、发货型号 时间数量单价金额回款时间金额单位回扣金额承担税金实际支付回扣金额收款人姓名帐号金额申请部门：申请部门：申请人：申请时间部门财务审核人：公司客户审核人：部门主管签批财务经办人员：经营副总签批办款时间：备注：七、电话费管理制度：1话私用，报销时均需要剔除私人花费。2201211自转交、赠予或出售集团卡给他人。3机卡的，必需过户成部门主管的名字.4司的监管下妥善处理手机卡上的客户信息。否则不予办事任何手续。说明：A、每月凭通信清单剔除私人话费后报销.B即契合标准，超标部分个人承担。5(GPRS，WAP，彩信,彩铃,手机报飞信等一些与企业无关的业务不予报销说明：A、每月凭通信清单剔除私人话费后报销.B即契合标准，超标部分个人承担。年销售额（万元)月报销标准（元/月)0-100100101—200150201万元以上200根据不同的年销售额在报销标准上适当上调63XxXxXxXxXxXxXx,每个业务员严格不得跨区域进行销售活动.业务人员所掌握的其他区域的客户信息业务人员应遵循相互信息共享、帮助的原则，充分发挥销售团队的作用。客户转交问题：由于业务人员离职或业务调整，关于于转交的客户前三个月发放正常提成的70%,剩余30%公司扣除不再发放，三个月结束后由公司决定业务人员是否继续操作，如正常继续操作后业务提成正