知名地产集团工程质量管控体系

工程管理中心2015年9月《集团工程质量管控体系》前言为此，工程管理中心建立健全了集团质量管控体系，包含制度体系和执行体系，并在日常工作中，保证其长效运作。管控原则关注客户满意度、加强过程质量控制管控重点两防、一控、精装修质量目标工程质量全面受控、产品品质持续提升质量方针过程精品、人居典范目录

1质量管控制度体系

2质量管控执行体系（一）质量管控制度体系1234

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61、《防渗漏防开裂重点控制》《两防》文件是集团指导各项目工程技术和质量管理的一个技术性管控文件，是基于国家规范，而适应企业实际的企业技术标准。《两防》文件通过制定土建工程各重要环节的构造措施及施工要求，达到防开裂、防渗漏的目的。《两防》所有的构造措施和施工要求均已在设计、造价中同步体现。（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》（一）工程技术标准及培训制度两防文件内容变形缝节点施工要点建筑防水工程石材安装工程抹灰工程门窗工程

屋

面工程地面下沉开裂钢筋砼翻边工程砌体及构造工程建筑给水排水工程建筑电气工程包含以下11大分部分项工程两防控制要点卫生间翻边檐口翻边斜屋面与外墙交接处翻边外墙飘板翻边（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—翻边要求砌体灰缝均匀、顶砖施工规范各类构造施工规范窗洞口构造规范、填塞密实抹灰满挂网，感观良好（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—砌体及抹灰要求地下室防水卷材施工外墙防水砂浆层施工卫生间沉箱防水施工屋面防水卷材施工（一）工程技术标准及培训制度1、《防渗漏防开裂重点控制》—防水施工要求2、《装修施施工工工艺和和质量量标准准》在集团团标准准化装装修的的基础础上，，参照照国家家规范范和行行业标标准的的要求求进行行编制制。详细阐阐述了了装修修工程程各主主要分分项工工程的的工艺流流程、施工要要点及质量标准，对装修过程管控和工序验收具有重要的的指导意义义。（一）工程程技术标准准及培训制制度2、《装修施工工工艺和质量量标准》（一）工程程技术标准准及培训制制度《住宅装修工程施工工艺和质量标准》现代家居安装工程卫浴五金安装工程淋浴隔断安装工程墙面铺装工程地面铺装工程窗台石、门槛石工程吊顶工程隔墙工程涂饰工程电气工程卫生器具及管道工程共包含以下11大分项工程3、《住宅装修施施工管理流流程》文件内容涵盖装修准备阶阶段、施工阶段及移交验收阶阶段全过程各项项工作内容容及工序流流程。文件作用（一）工程程技术标准准及培训制制度1、制定合理理工序：避避免因工序序混乱造成成成品损坏坏2、规范施工工流程：实实现质量、、成本、进进度最优化化4、《工法样板引引路工作手手册》为使一线施施工班组充充分理解集集团质量管管控要求，，及时掌握握两防管控控要点，工工程管理中中心编制了了《工法样板引引路工作手手册》并要求所有有施工标段段按照手册册要求落实实工法样板板先行制度度、进行实实物技术交交底。手册作用统一集团工工法样板标标准确保样板做做法正确有有效（一）工程程技术标准准及培训制制度4、《工法样板引引路工作手手册》（一）工程程技术标准准及培训制制度工法样板引引路工作手手册建筑节节能工工程建筑电电气工工程给排水水工程程抹灰工工程门窗及及幕墙墙工程程装饰装装修工工程安全文文明施施工混凝土土工程程砌体工工程通风空空调工工程包含以下10类分项工程程的实物样样板照片和和做法说明明4、《工法样板引引路工作手手册》重点工法（一）工程程技术标准准及培训制制度砌体样板抹灰样板卫生间翻边边样板窗台及窗固固定样板5、《工程质量通通病防治手手册》文件主要内内容（一）工程程技术标准准及培训制制度结构质量及及安全文明明施工“防开裂””“防渗漏漏”感观质量水电工程以PPT格式展示现现场施工过过程中常见见的质量通病、通病产生原因、通病整改意意见及正确工艺做做法。5、《工程质量通通病防治手手册》举例（一）工程程技术标准准及培训制制度存在问题：：梁底筋及及箍筋漏扎扎严重产生原因：：交底不明明确、偷工工减料处理意见：：拆除模板板、升梁后后重新绑扎扎正确施工工工艺5、《工程质量通通病防治手手册》举例（一）工程程技术标准准及培训制制度存在问题：：沉箱翻边边使用铁丝丝对拉支模模产生原因：：交底不明明确、支模模方法错误误处理意见：：用U型卡箍固定定侧模正确支模工工艺5、《工程质量通通病防治手手册》举例（一）工程程技术标准准及培训制制度存在问题：：管边封堵堵不严致渗渗漏产生原因：：封堵随意意、未做蓄蓄水试验处理意见：：分层重新新封堵正确封堵工工艺：设置喇叭口口、分层封封堵6、巡检配套套宣贯培训训工程管理中中心每月编编制宣贯PPT，季度巡检检时自行宣宣贯至各区区域，非集集团巡检月月，按时下下发至区域域由区域利用1212质量巡检的的契机所有有项目进行行宣贯培训训。宣贯内容（一）工程程技术标准准及培训制制度解读质量管管控制度分享亮点施施工工艺推广新型建建筑材料提醒施工注注意事项针对性强实实用性性高时时效性好2345689101171（二）工程程质量过程程管控措施施1、项目前期期质量策划划为落实三前前三后之开开工前策划划管理，工工程管理中中心协同运运营中心制制定了开工工前项目工工程策划统统一模板。。并着重帮帮扶指导项项目做好工工程策划中中的质量策划。质量策划管控体系搭建管控责任分解重点难点梳理管控措施策划工序工艺优化供方协调管理（二）工程程质量过程程管控措施施2、项目装修修工程策划划为落实三前前三后之装装修前策划划管理，工工程管理中中心制定了了项目货量区装修修工程策划划统一模板。。并联合各各区域工程程技术部加加强过程协协调与跟进进。装修工程概况梳理装修管理目标策划装修工程前置策划装修工程实施策划装修工程质量策划分户验收及交楼策划需协调解决的问题货量区装修修工程策划划目录（二）工程程质量过程程管控措施施3、装修样板间制度度参考文件：：《关于推行““装修交楼楼标准样板板间”制度度的通知》样板间作用展示交楼标准解决设计错漏样板间施工项目主导整合设计、客户关系部及营销各方意见《验收记录表》样板间验收货量区施工前（二）工程程质量过程程管控措施施4、精装修质量管控制度参考文件：：《精装修质量量管控要求求》（二）工程程质量过程程管控措施施5、场地交接验收制制度为解决集团团各专业子子公司与项项目的工作面交接接及现场配合合的矛盾，，保证各专专业公司顺顺利进场，，特制订本本制度。《施工场地移交确认单》交场要求土建质量合格土建进度达标配套条件具备装修工期合理（二）工程程质量过程程管控措施施6、重点工序专项验验收制度为落实施工工过程中重重点工序的的现场检查查验收，建立施工质质量跟踪档档案及质量追溯制制度，集团要求各各项目对十十二项重点点施工工序序实行三方方联合专项项验收。集团工程管管理中心在在月度巡检检中将对制制度执行情情况进行检查抽验，如发现相相关资料缺缺失或不实实的，将对对相关责任任人进行处处罚。（二）工程程质量过程程管控措施施6、重点工序专项验验收制度重点工序专项验收外墙抹灰及保温工程给水管道地暖管试压蓄水试验砂浆质量控制门窗边填塞地下室屋面卷材防水基础工程模板钢筋砼翻边工程砌筑工程干挂石材工程专项施工尺寸装修工程以下12项重点工序应严格按照验收单要点进行专项验收（二）工程程质量过程程管控措施施7、规范项目部部整改验收规范整改步步骤、落实实整改效果果整改通知整改方案整改验收解决问题123发现问题参考文件：：《关于规范项项目质量问问题整改回回复的通知知》（二）工程程质量过程程管控措施施8、展示区联联合验收综合质量分＜90或软装验收不合格工管中心装修设计院参与联合验收区域工程技术部/营销/物业/项目联合自检合格完美开放提前三天发联系单综合质量分≥90且软装验收合格延迟开放责令整改允许开放工管中心装修设计院复验合格集团将严格格落实展示示区联合验验收制度，，工程管理理中心联合合装修设计计院重点把把关展示区区综合工程质质量及软装装家具展示示效果，对于验收收不合格的的展示区，，须延迟开开放，加强强整改，直直至复验合合格，方能能允许开盘盘。展示区联合合验收把关关流程（二）工程程质量过程程管控措施施9、交楼区联联合验收工管中心联联合客服中中心及运营营中心发布布了《关于加强项项目交付前前联合验收收管理要求求的通知》，对项目交交楼前联合合验收进行行严格把关关，确保实实现完美交交楼。把关要求：交付前联合合验收由区区域主导承承责、严格格执行验收收管理程序序；由客服中心心、工管中中心及运营营中心加强强对联合验验收的监督督：验收程序的的规范性和和资料的真实实性随机参加联联合验收，，核查交付付质量三大职能中中心将根据据监督结果果对区域、、项目进行行追责处罚罚。（二）工程程质量过程程管控措施施10、开盘质量后评估估11、交付质量后评估估区域项目组织主导集团评审备案质量后评估开盘后评估交付后评估1、总结质量管理得失2、检验策划执行效果3、梳理优良管理经验4、指导后续项目开发1245673创优100标杆（三）工程程质量评估估考核制度度1、实体质量量检查评分分办法评分工具涵盖了从基基础、主体体、装修、、室外工程程至竣工全全过程施工工质量控制制要点，包包括：结构、安全全检查评分分表防渗漏、防防开裂检查查评分表装修工程质质量检查评评分表家居部件安安装质量检检查评分表表石材工程质质量检查评评分表市政园林工工程检查评评分表实测实量（（检验批））检查评分分表施工单位管管理行为检检查评分表表（三）工程程质量评估估考核制度度2、管理行为为检查办法法通过落实过过程质量管管理行为的的检查，督督促区域及及项目建立立全周期质质量管理机机制、提高高过程管控控力度，最最终实现实实体工程质质量提升。。区域管理行行为检查项项：1212质量管理、、供方管理理、展示区区质量管理理、交楼区区质量管理理、质量风风险预警管管控；项目管理行行为检查项项：三前三三后、图纸会审、施工单位位管理、装装修样板间、场场地交接、监理资料。。（三）工程程质量评估估考核制度度1、实体质量量检查评分分办法2、过程管理理行为检查查办法量化质量考核，，提前预警警，降低交交楼风险；；通过横向对比，确立奖罚罚依据；通过纵向对比，分析质量量变化趋势势，针对性性管理。区域工程质量管理得分表检查项项目工程管理区域管理行为权重分9010实得分

总分

项目工程质量管理得分表检查项实体工程质量管理行为监理资料权重分9073实得分

总分

（三）工程程质量评估估考核制度度3、飞行检查查执行办法法—检查内容序号类别问题描述

（随机抽查、不定期、不定向）判定标准（问题条数统计）1结构安全主体结构或施工环境存在重大安全隐患≥12两防外墙、檐口、沉箱管井翻边施工不符合要求≥53顶砖砌筑不符合要求（砂浆不饱满、通长开裂、砌筑方式错误）≥54防水部位（外墙、屋面、沉箱、阳露台等）、管道洞口封堵未按要求施工单项≥55窗框四周未按要求填塞≥56观感质量室内观感质量差（通长开裂，线条不顺直，地面、天花不平，收口粗糙等）单户累计≥57外墙观感质量差（色差、污染、线条不顺直、墙面不平整、收口差、开裂）单栋累计≥58综合问题使用不合格材料、假冒伪劣产品或偷工减料≥19成品保护不当致构件或产品破损严重≥110对严重质量问题未整改或整改造假≥1（三）工程程质量评估估考核制度度3、飞行检查查执行办法法—处罚办法★十项问题——经济处罚每项1万，处罚累计，N项N万区域总：区域分管领导：区域工程技术部领导：项目总：副总或总助：工程部经理（含副）

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：10%★十项问题——行政处罚触犯3项=项目总留岗查看触犯4项=项目总降职处理触犯5项及以上=项目总辞退处理由区域、项目共同决定对其他人的行政处罚并报集团备案对区域总裁的行政处罚由工程管理中心统筹意见后报总裁办决定★十项问题——由区域、项目确定对施工单位的处罚（罚金、限制投标）（三）工程程质量评估估考核制度度4、季度质量考考核排名计计划5、区域1212质量考核检检查质量考核排名排名靠前的区域、项目、施工单位通报表扬排名落后的区域、项目、施工单位通报批评激励先进督促落后提高重视加强监管分级全面、全程（三）工程程质量评估估考核制度度6、施工单位位考核评价价办法施工单位考考核评价办办法的实施施，一方面面可以通过过源头管控提升集团产产品品质；；另一方面面可以通过过规范化的的约束和激激励措施促促使施工单单位不断提提升企业竞竞争力，在在与碧桂园园合作过程程中实现互利共赢。对施工单位的考察若不合格则淘汰考察合格单位进入施工单位库招标交底培训，中标后签订合同过程管控及季度考核建立预警机制排名靠前：优秀合作伙伴排名靠后：黑名单、暂停投标年度综合评价（三）工程程质量评估估考核制度度7、《工程质量问问题处罚准准则》集团编编制的的《碧桂园园工程程质量量问题题处罚罚准则则》涵盖以以下结构及及安全全质量量问题题两防质质量问问题偷工减减料质质量问问题三方面面共30条处罚罚项，，详细细规定定了对对施工工单位位、监监理单单位及及项目目现场场质量量管理理人员员的处处罚标标准。。该准则则已被被列入入施工工承包包合同同附件件，具具有合合同法法律效效力，，是我我集团团质量量考核核管理理的有有力工工具。。（三））工程程质量量评估估考核核制度度7、《工程质质量问问题处处罚准准则》工程管管理中中心在在处罚罚准则则的基基础上上筛选选出6条重点工工程质质量问问题制制成《重点工工程质质量问问题处处罚表表》，进行行重点点检查查和处处罚。。分项编号重点工程质量问题结构安全1对严重质量问题未整改或整改造假的两防2外墙、檐口翻边未一次成型或高度不符合要求的3顶砖砌筑不符合要求的（砂浆不饱满、不严实）4屋面、沉箱、阳露台、外墙、檐口等防水未按要求施工、出现普遍渗漏现象的5外墙抹灰或防水层未按要求使用防水砂浆和防水材料施工的、乱加外加剂的6窗框四周未按要求填塞的目录

1质量管控制度体系

2质量管控执行体系（二））质量量管控控执行行体系系质量管控执行体系全员质量管理落实三级管控架构、制度责任、考核全周期质量管理严验收盯过程展示区、交楼区过程管理行为质量管管控的的制度度体系系建立立和完完善后后，集集团、、区域域、项项目三三方质质量管管理责责任单单位，，以三级管管控为驱动动方式式，聚焦展展示区区和交交楼区区质量管管理的的同时时，加加强过程管管理行行为的指引引和考考核，，落实实全员质质量管管理及全周期期质量量管理理，建立立质量量管控控的执行体体系，共同同推动动制度度体系系的有有效运运行。。针对性质量管理底线管理选树标杆《质量风险预警》《项目总底线管理》树标杆（二））质量量管控控执行行体系系明确三级质量管控责任界限划分责任部门集团工程管理中心区域项目部责任定位指导、服务、监督宏观管控质量监管第一责任主体质量管理第一责任主体责任内容对区域进行季度巡检考核负责创优节点评估制定工程技术标准制定质量管控要求解决重大工程技术问题审核重要技术方案和签证对区域质量管理进行帮扶集团层面的质量培训宣贯协管子公司，帮助实现完美开放和顺利交楼总包单位的质量管控评价国晟监理工作对项目进行月度实体质量及管理行为的综合考核负责所辖项目所有标段的创优资格审批和过程评估执行集团工程技术标准和质量管控要求审核项目技术方案和签证对项目质量进行帮扶督办区域层面的培训宣贯总包单位考察及过程考核落实自行监理编制工程质量管理策划书、建立项目质量管理体系执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控负责对施工单位的管理落实质量问题整改项目层面的培训宣贯完成监理业务2、质量管管控执执行体体系—全员质质量管管控（（明确确三级级管控控责任任）（二））质量量管控控执行行体系系2、质量管管控执执行体体系—全员质质量管管控（（集团团层面面质量量管理理架构构）片区矩矩阵架架构工程管管理中中心为为更好好地履履行集集团质质量管管理职职能，，将中中心管管理架架构改改革为为片区区制，，建立立业务务板块块协同同片区区管理理的综合矩矩阵管管理模模式，有效效地缩缩短管管理半半径、、提升升管理理效率率、在在实现现管理深深耕的同时时，更更深入入地推推进对对区域域项目目的帮帮扶工工作。。（二））质量量管控控执行行体系系2、质量管管控执执行体体系—全周期期质量量管控控（严严验收收：聚聚焦展展示区区和交交楼区区）展示区质量管理展示区前期策划子公司进场协调过程检查策划跟进展示区联合验收展示区后评估货量区质量管理货量区装修策划场地交接验收协调1212检查策划跟进承接查验整改维修交楼后评估（二））质量量管控控执行行体系系集团通通过落落实对对质量量管理理行为为的检检查考考核，，督促促区域域及项项目建建立全全周期期质量量管理理机制制、提提高过过程管管控力力度，，在提提升综综合管管理水水平的的同时时，实实现实实体工工程质质量的的提升升。2、质量管管控执执行体体系—全周期期质量量管控控（盯盯过程程：过过程管管理行行为考考核）项目质量管理行为考核内容区域质量管理行为考核内容“三前三后”管理图纸会审工法样板引路三级培训（项目层面）与技术交底材料进场检查

重点工序验收装修样板间场地交接验收质量问题整改承接查验⑪监理行为区域质量管理组织架构及制度区域“1212”质量考核状况三级培训（区域层面）区域对总包单位的考核展示区联合验收重大质量和技术问题的跟进质量通病预控及新工法工艺推广（加分项）

（二））质量量管控控执行行体系系为严格格落实实集团团狠抓抓工程程质量量的指指示，，实现现“盘盘盘精精品，，楼楼楼精品品，户户户精精品””的目目标，，提高高大家家对工工程质质量的的重视视，集集团制制定了了《工程质质量风风险预预警及及管控控制度度》和《项目总总经理理质量量底线线管理理制度度》两项制制度。。2、质量管管控执执行体体系—针对性性质量量管控控（底底线管管理）（二））质量量管控控执行行体系系《工程质质量风风险预预警及及管控控制度度》1、三个个节点点：结构封封顶、、装修修进场场、交交楼联联合验验收；；2、两个个维度度：质量和和进度度3、风险险等级级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级；4、每月月发布布：①Ⅰ级风险预预警信信息由由集团团发布布；②Ⅱ级、Ⅲ级风险预预警信信息由由区