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复核审核管理制度复核审核管理制度复核审核管理制度xxx公司复核审核管理制度文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度山东腾工轴承有限公司腾轴（2017）第0722号文公司销售部、采购部、财务部复核、审核管理制度销售部、采购部、财务部：为规范公司销售部、采购部、财务部复核、审核工作流程，避免给公司造成经济损失，杜绝工作过程中出现不必要的错误，特制定本制度。规定如下：销售部：责任人接到订单时必须确认订单上产品的型号、数量、单价、技术要求、包装方式、运输方式、付款方式交期等必要环节。责任人填写销售订单时，必须要有复核人复核签字，最后交副总审核签字盖章。签订销售合同时，必须再次确认产品的型号、数量、单价、技术要求、包装方式、运输方式、付款方式交期等。发货时需要当面清点产品数量，核对货物型号及客户信息。采购部：1、接到采购申请后，要积极复核、审核产品的型号、数量、单价、技术要求、运输方式、付款方式交期等必要环节。2、和客户交接产品时，要当面点清货物的数量，核对货物型号，并检验质量。3、签订采购合同时，必须要再次确认产品价格，数量，总金额，最后交王总签字盖章。财务部：入账前在核对销售清单和货物出库单时，财务人员必须做到认真仔细严谨复核。入账时应认真核对产品型号、数量、单价以及总金额。入账后应对所有单据做好保留整理存档。说明：1、凡是未按照公司规定认真执行造成单价打错，算错给公司造成严重经济损失的，公司将追究销售部、采购部、财务部的责任，除由出错部门或者个人补齐公司经济损失外，并且对其进行罚款1000元。2、凡是未经领导批准擅自改变产品价格的部门和个人，除补齐公司经济损失外另扣除三个月工资，情节严重者将追究其法律责任。山东藤工轴承有限公司

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