北京某大型国企QHSE管理程序文件全套 贯标文件25

ZH S-QHSE-26产品的监视和测量控制程序PAGE版本号： A第0次修改第5页共5页产品的监视和测量控制程序责任主控部门审核（主管领导）批准（管代）签字质量控制部日期2006.7.182006.7.182006.7.181．目的通过对建筑产品（单位工程）施工全过程的监视和测量（检验和试验），确保工程质量符合规定要求。2．适用范围适用于单位工程施工材料进场、施工过程产品和最终建筑产品的检验和试验。3．职责3.1质量控制部负责本程序的编制、修改和有效实施，对施工过程中的质量进行监督、管理、指导。3.2工程技术部负责对项目部施工过程产品的检验和试验方法与国家、行业、地方、企业标准的符合性方面进行监督、指导；对施工过程中产品的检验和试验符合性上的控制和管理。3.3工程管理部负责组织公司有关部门对最终建筑产品的检验和试验工作。3.4项目部是具体实施部门，负责对职权范围内的施工采购产品、进场原材料、半成品、成品的检验和试验，负责施工过程中的工序控制和施工试验，负责检验批、分项、分部工程验收及单位工程自检验收。3.5专业分公司负责对职权范围内的施工采购产品检验和试验的实施过程，进行控制和管理；负责对供应给项目部的原材料、半成品、成品的检验和试验及资料的传递；负责施工过程中的工序控制和施工试验，负责检验批、分项、分部工程验收及单位工程自检验收。4．工作程序4.1材料进场的检验和试验4.1.1原材料、成品、半成品在进场后或使用前，必须由项目部材料员组织有关人员进行验收，并填写报验单及验收记录，且经过质检员和监理单位验证。4.1.2建材、机电安装材料按照相应的国家、行业和地方标准进行验证，有特殊要求的材料，按照有关要求进行验证，新型材料不存在上述基准时，按厂家产品说明、法定单位鉴定标准进行验证。4.1.3进场材料的外观检验采取观察外部质量，检查产品标牌、规格、型号，计算或点验产品数量，测量产品尺寸，审核产品质量证明文件及相应批次批量的符合性的方法。4.1.4按照规范有复试要求的原材料进场后必须进行复试，项目部试验员应按材料试验计划负责取试样进行复验，其中见证试验取样时，由试验员通知监理到场见证。试验员将试验报告传递给资料员，并通知材料员和监理。未经确认合格，采购材料不得使用。4.1.5供方提供的产品质量证明文件和相关资料由采购员收集，其中转抄或影印的合格证或其他质量证明文件，须加盖有效印章，用黑色碳素笔填写抄件人、抄件日期、批量、原件存放处等内容，采购员需对所接收资料的符合性进行验证，合格后交资料员存档。4.1.6进场材料验证合格后由项目部材料员负责标识。4.1.7上述的进场材料的验证和复试中发现有不符合规定要求的按《质量不合格品及纠正措施控制程序》处置。4.1.8未经试验的产品的紧急放行。确因施工急需来不及进行试验而须使用或放行的采购产品（不包括建设行业文件规定必须进行复验的产品），必须经项目部技术负责人和监理单位批准，在该产品上标注明显的标记或使用规定的其他标记，在相关记录表格上说明，保证一旦发生不符合规定要求时，能够立即追回或更换，由工长（专业工长）填写《紧急放行产品申请单》由材料保管员标识。4.2施工过程的检验和试验4.2.1检验和试验的依据及内容过程检验和试验应依照施工图纸、施工验收规范、法律、法规、标准图集等要求进行。施工过程的检验和试验包括：有关规程规定的施工测量记录、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录等。4.2.2过程试验根据施工项目特点及合同要求，若需进行无损检测、保温性能试验、门窗测试及其他测试等特殊项目，由项目部技术员提出要求，经项目部技术负责人确认后，交法定的检测单位进行检测并出具报告。砂浆、混凝土试配和试块强度试验、土壤干密度试验、钢筋连接试验、环保方面的试验等由项目部技术员编制试验计划和有见证取样试验计划，经项目部技术负责人和监理共同审批后，委托有资质的试验室实施，项目部试验委托人填写试验委托单，并对试验报告单进行审核后转资料员查存。现场专业试验和调试按施工组织设计和施工方案依据相关的规程、规范、标准由项目部组织实施，质检员、监理单位参加并签字认可。专业分公司、质量控制部抽查。4.2.3过程检验与验收过程检验施工过程的检验由工长填写检查记录组织自检，项目部质检员验收把关，合格后质检员和工长签字负责，并由工长组织报监理验收，监理验收合格并签字，其记录作为过程检验的唯一标识，过程检验通过后可进行下道工序。当过程检验自检不合格时，质检员行使否决权，验收不予通过。工长（专业工长）服从质检员的意见组织返修直至合格，重新组织验收。过程验收分级组织检验批验收由工长组织自检，项目部质检员填写检查记录验收把关，合格后质检员和工长签字负责，并由质检员组织报监理验收，监理验收合格并签字，其记录作为检验批验收合格的唯一标识。当检验批验收自检不合格时，质检员行使否决权，验收不予通过。不报请监理验收，工长（专业工长）服从质检员的意见组织返修直至合格。分项工程验收由项目部技术负责人组织，按有关规程的程序运行。主任工程师在记录上签字负责，其记录作为分项工程验收合格的唯一标识。分部（子分部）工程验收由项目经理组织，按有关规程的程序运行。项目经理在记录上签字负责，其记录作为分部（子分部）工程验收合格的唯一标识。其中地基与基础分部工程、主体结构分部工程需公司技术部门负责人和质量部门负责人参加验收并签字。项目部在主任工程师的领导下对分包工程的材料、过程检验和试验工作进行管理，由工长（专业工长）、质检员对材料、过程检验、过程试验、检验批、分项工程、子分部工程验收进行监督。相关人员按有关规程签字负责。4.2.4过程检验与验收的资料管理组织检验和验收活动的工长（专业工长）、质检员、主任工程师、项目经理依据有关规程将施工记录和标识审查合格后传递给资料员。4.2.5对经过检查及复验不合格的产品，按《质量不合格品及纠正措施控制程序》处置。4.2.6例外转序在特殊情况下，因施工需要而来不及完成工序检验和试验或报告未收到和确认需例外转序时，由工长（专业工长）提出书面报告，说明放行原因和处理办法，并能做好转序后不影响下道工序质量，项目部技术负责人和监理人员批准后，才允许例外转序，同时，工长（专业工长）和质检员做好记录。单位工程最终验收活动不得例外转序。4.3最终检验和试验4.3.1最终试验根据合同和规范要求，在工程已达到最终试验条件时，由项目部技术负责人组织有关人员，按合同和规范要求进行试验，由技术员、工长填写试验记录，并有建设单位、监理代表签字，交技术员存档。4.3.2最终检验单位工程完成后，项目经理组织项目部生产经理、主任工程师、工长（专业工长）、质检员对工程进行全面检查，按国家有关法规文件及合同规定进行自检验收完成后，向工程技术部、质量控制部报完整的施工资料，填写《工程竣工申请表》向工程管理部申报最终检验验收。a)公司生产经理组织总工程师、工程管理部、质量控制部、工程技术部、项目部、专业分公司进行单位工程最终检验验收。b)工程管理部检查确认单位工程全部项目完成合同约定后、工程技术部对资料检查合格后、质量控制部确认工程质量达到预定目标后，工程管理部填写《竣工工程复核验收记录》表，各部门负责人在表中签字盖章。c)单位工程经公司质量验收合格后，项目部将相关资料移交建设单位，由建设单位报建设行政管理部门备案，项目部负责将建设工程竣工备案表复印件报工程技术部存档。同时质量控制部负责向集团总公司提请竣工核定申请，由集团总公司进行竣工核定，其核定结果作为单位工程最终检验结果。4.3.3实行分层、分段交付的工程，交付检验视为最终检验，按本程序规定管理。4.3.4竣工验收中发生的不合格品按《质量不合格品及纠正措施控制程序》处置。4.4产品的检验和试验活动的抽查监督管理指导4.4.1质量控制部、工程技术部、专业分公司通过对工程项目的抽查，实施对本程序的监督管理工作，及时解决和管理项目部在产品的检验和试验工作中的不适宜情况。4.4.2抽查时检查人填写《工程检查记录表》（ZHS－26－3），由项目部技术负责人确认后由双方保存。对检查出的问题由项目部进行整改和验证，质量控制部、工程技术部、专业分公司追踪抽查。4.4.3抽查时发现的不合格品按《质量不合格品及纠正措施控制程序》处置。5．相关文件5.1《建设工程质量管理条例》5.2《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）5.3《建筑工程施工质量系列验收规范》5.4《建筑安装工程资料管理规程》5.5《见证取样和送检的规定》（京建质（2001）578号）5.6《质量不合格品及纠正措施控制程序》（ZHS-QHSE-29）5.7《工程质量控制管理办法》6．记录6.1《建筑安装工程资料管理规程》中的表格6.2紧急放行产品申请（记录）表ZHS-26-16.3例外转序申请报告（记录）表