尾矿库标准化记录表格

青海金涌矿业开发有限责任公司

茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准记录表格（A版第。次修订）编制人：张孟明审核人：沈民伟批准人：张代斌2013年2月28日发布 2013 年3月1日实施受捽状态：受捽编号:受捽状态：受捽编号:WKK-AQB/JL/JYKY-2013更改记录序号文件编号户口口早P方更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改

安全记录清单序号编号记录名称保存期限保存部门

有效文件清单序号文件编号文件名称生效日期主控部门文件借阅记录表文件名称借阅日期借阅人签名归还人归还日期备注、乙刖 百为了使《青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准化手册》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。各部室、单位均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各部室、单位应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全标准化记录仅为样式，各部室、单位在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全标准化记录由公司安全环保部负责组织编制，公司下属各部室、单位根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善,由安全标准化系统管理者代表审核，最后由公司总经理批准发布。标准化记

录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。安全标准化记录的解释权归安全环保部。儿BG-01-01安全生产方针征集表年月日姓名单位 岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全公司范围内开展“安全生产方针”的征集活动，各部室、单位及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。要求制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以卜方面：①遵守法律法规；②本企业风险特点；③预防伤害和疾病；④预防财产损失；⑤持续改进。公司拟定的安全生产遵法守规、明确职责、强化管理、全员参与、持续改进、防范事故认需修的你为要改请填写“

安全标准化办公室JLBG-01—02安全生产目标与指标讨论调查表主持人记录人要求各部室、单位全员组织本部全体人员充分讨论和研究矿安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容公司总体安全生产目标与指标：1、确保不发生轻伤以上人身事故,年生产安全事故经济损失不超过5万元。2、安全标志完好，有损坏及时更换。3、按安全环保部要求，及时组织参加安全教育培训。4、坝体、排洪设施、排渗设施维护良好，不出现影响运行的缺陷。5、安全度汛，确保汛期库水位不超高。安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人/、同意人数人建议内容单位:年月日安全标准化办公室JLBG-01—03JLBG-01—03安全生产目标和指标自评表单位： 年月日在舁厅P安全生产目标和指标完成情况改进与建议1确保不发生轻伤以上人身事故，年生产安全事故经济损失不超过5万元。2安全标志完好，有损坏及时更换。3按安全环保部要求，及时组织参加安全教育培训。4坝体、排洪设施、排渗设施维护良好，不出现影响运行的缺陷。5安全度汛，确保汛期库水位不超高。确保全年安全生产无死亡事故。考评人： 审核人:各部门公用表格JLBG-01—04安全生产目标和指标考评表月日在舁厅P单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新1确保不发生轻伤以上人身事故，年生产安全事故经济损失不超过5万元。2安全标志完好，有损坏及时更换。3按安全环保部要求，及时组织参加安全教育培训。4坝体、排洪设施、排渗设施维护良好，不出现影响运行的缺陷。5安全度汛，确保汛期库水位不超图0确保全年安全生产无死亡事故。考核单位： 考核人员:安全标准化办公室JLBG-01—05法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进

检查人： 年月日安全标准化办公室JLBG-01—06文件更新登记表

文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注记录人:安全标准化办公室JLBG-01-07法律法规及其他要求更新表

原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人： 年月日安全标准化办公室JLBG-01—08员工安全法律法规意识调查表姓名| |单位| |职位（岗位）|你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么?在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险?你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险?当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做?当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做?评价得分及评语:评价人： 日期:备注：安全标准化办公室JLBG-01—09安全生产委员会会议记录第页时间地点

时间主持人记录人参加人员缺席人员会议内容安全生产领导小组办公室JLBG-01-10安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表年月日厅P需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期

记录人： 审核人：安全生产领导小组JLBG-01-11安全例会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员

缺席人员会议内容安全生产领导小组办公室JLBG-01—12主要负责人、安全管理人员台账厅P姓名职务及工种证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注

安全标准化办公室JLBG-01—13员工参与安全活动记录表活动名称： 年月日组织部门活动内容序号参加人单位岗位序号参加人单位岗位

活动评价：评价人：安全标准化办公室JLBG-01—14主要负责人参加安全活动记录活动名称： 年月日组织部门活动内容序号参加人单位职务序号参加人单位职务

活动评价:评价人:安全标准化办公室JLBG-01—15安全投诉调查表投诉人投诉时间投诉事项

处理结果负责人（签字）：安全标准化办公室JLBG-01—16外部联系对象清单厅P单位名称单位地址联系人联系电话联系事项

编制单位： 年月日行政办公室JLBG-01-17外部联系与内部沟通记录沟通部门~~ |反馈部门沟通内容:反馈内容:沟通结果及落实情况:沟通人:日期:反馈人:日期:行政办公室JLBG-01—18反馈内容:沟通结果及落实情况:沟通人:日期:反馈人:日期:行政办公室JLBG-01—18系统管理评审计划年月日评审日期工作负责人计划完成日期评审目的人员

评审内容准备工作内容编制人： 批准人：安全标准化办公室JLBG-01—19系统管理评审报告年月日9口人员评审目的评审内容

评审综述改进要求系统管理评审结论编制： 审核：安全标准化办公室JLBG-01—20供应商信息年月日名称地址矿法人联系人电话

供应范围在舁厅P各种资质后效期供应期间安全表现评估填表人： 审核人:行政办公室JLBG-01—21承包商信息年月日名称地址矿法人联系人电话

承包范围在舁厅P各种资质后效期承包期间安全表现评估填表人： 审核人：行