工程项目质量管理培训讲义典型案例

工程项目质量管理培训工程项目管理中心2015.9.1预防为主，过程控制，持续改进主要内容2本月质量主要工作案例案例

典型案例

质量事件管理项目质量管理主要过程

公司质量管理体系/制度

质量法律法规质量法律法规识别根据公司《海洋石油工程股份有限公司QHSE法律、法规、标准、规范及其他要求收集、识别与合规性评价管理办法》文件要求，中心组织收集、识别质量法律、法规、标准、规范及其他要求，建立目录及文本资料库，定期更新，保持有效性。目前收集质量法律法规摘录，详见《工程项目QHSE管理工作手册》：中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第91号公布）；国务院279号令《建设工程质量管理条例》；七部委《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》（发改投资[2009]3183号）。

质量法律法规识别工程项目管理中心体系网站，公布收集到的质量法律法规、标准和规范：主要内容5本月质量主要工作案例案例

典型案例

质量事件管理项目质量管理主要过程

公司质量管理体系/制度

质量法律法规改进策划执行检查PDCA管理

通过全面的质量管理，对人、机、物、法、环等要素的过程管理及改进。质量管理重要意义质量管理重要意义项目质量目的：确保项目满足它所应满足的需求。项目管理致力于满足或超越相关方的需求和期望。项目组必须与相关方，特别是与项目的主要客户，建立良好关系，理解质量对他们意味着什么。毕竟，顾客是质量能否接受的最终裁判者。质量健康安全环境管理体系灵魂

预防为主,

过程控制,

持续改进。依靠科技进步，实施过程控制，持续改进管理绩效，不断追求顾客满意。质量方针体现了以顾客为中心、过程方法和持续改进的原则，并充分体现在各个业务过程的控制中。质量方针是公司总的质量宗旨和方向，是质量活动的指导原则，是全体职工必须遵守的准则和行动纲领。公司的质量方针QHSE管理体系

质量管理——ISO9001

环境保护——ISO14001

职业健康安全——OHSASI80012015年中心质量目目标指标序号控制指标数量指标解释1工程重大质量责任事故零项目重大质量事件发生一起即未达标2项目重大技术方案审查率100%审查率：重大技术方案审查数量/按计划应审查数X100%3项目文件签署资质合规率100%项目内审及每月检查，发生一例即未满足4顾客回访率≥95％顾客满意度调查表返回数/项目总数×100%5顾客满意度≥85％顾客满意度之和/总×100%6年度质量培训完成率100%受培人员应达到本单位人员90%实际完成数量/年度质量培训计划数量×100％年度受培人员数量/本单位人员数量×100%7项目交付合格率100%交付合格率：顾客确认完工项目数/交付项目数*100%8年度体系审核计划实施率100%审核实施率：实际完成数量/年度计划完成数量*100%9审核不符合项关闭率100%审核关闭率：实际审核关闭数量/审核不符合项数量*100%10各类质量专项活动开展率100%专项活动年开展率：实际开展数量/计划专项活动数量*100%QHSE管理体系网站站管理体系QHSE管理体系网站站职能部室及所所属单位体系系文件QHSE管理体系网站站职能部室及所所属单位体系系文件工程项目管理理中心体系文文件内控和QHSE管理体系文件件清单根据年度QHSE体系文件修订订计划，为更更好的梳理和和固化管理制制度：截止目目前中心QHSE管理体系文件件暨相关的内内控制度体系系文件共计71个，记录文件共共计94个。现已正式公公布使用，确确保了QHSE体系文件的适适宜性、充分分性和有效性性。内控和QHSE管理体系文件件清单主要内容容16本月质量主要要工作案例案例典型案例质量事件管理理项目质量管理理主要过程公司质量管理理体系/制度质量法律法规规工程项目组质质量职责项目组建立后后，成立项目目质量组织机机构，配置质质量工程师；分解中心质量量目标指标，，建立项目质量量目标指标；项目重大技术术方案审核计计划落实、跟跟踪和验证；；项目分包工作作的质量管理理；每月定期组织织召开工程项项目质量月度例会会；每月23日向中心工程程技术部上报工程项目目质量月报和和月度质量绩效效考核表；质量事件报告告应当及时、、准确、完整整、符合流程程，不得迟报、漏漏报、谎报或或者瞒报。项目经理岗位位职责负责工程项目目质量组织机机构的建立和和管理，是工程项目质量管理理的第一责任任人；确保项目质量量目标在项目目的执行和实实现；负责项目实施施策略、方案案的制定与执执行，组织对重大技术方案、施施工方案的审审查和优化，，批准质量计计划；负责组织项目风险险分析与管控控，风险控制制措施的落实实与执行；组织对施工方方\分包商施工过过程的质量监监督检查，对对不满足公司质质量管理要求求的分包商进进行处置。执行事件报告告制度，落实实整改措施；；负责组织工程程项目交验，，提交项目质质量工作总结结。识别项目合同同的质量条款款及要求；负责质量计划划的编制，适适时对项目质质量计划进行行修订与升版，落实实项目质量计计划的实施、、检查和指导导；参加项目风险险识别，实施施项目质量风风险分析、预预测，控制措施的制制定、监控与与落实；按规定发生质质量事件及时时上报，进行行质量事件的的调查与分析，负责责项目质量事事件报告的编编制与提交；；每周参加两次次班前会，对班前会制制度执行情况、施工交交底等记录落落实情况进行行检查；每周提交一次次工程项目现现场质量隐患患排查报告，报告现场巡检发现现的质量问题题和整改措施施。项目质量工程程师岗位职责责每月23号前提交项目目质量月报；；每月1-2个正反两方面面的案例报告告；项目每达到100万人工时提交交质量专项总总结报告；每年12月25日提交年度项项目质量总结结报告。常用表格模板板如下：项目质量工程程师岗位职责责启动工程项目各阶阶段质量管理理工程项目分为为五个生命周期期，项目经理负责责组织项目工程师师、质量工程程师等项目组组人员共同完成这五五个阶段的质质量管理工作作。各阶段工作依依据文件清单单规划执行监控收尾质量组织机构构启动完工文件总结交流风险评评估质量计划QHSE培训事件管理监督检查分包商管理重大技术方案案审查内部审核纠正和预防将做什么，怎么做？What&How持续改进顾客沟通变更管理目标指标分解解规划执行监控收尾23该阶段质量主主要工作：中心协助项目目经理配备工工程项目质量量工程师。项目质量工程程师负责完成成项目资质预预审和投标质质量工作。协协助项目经理理，建立项目质量量组织机构及及落实项目关关键人员质量量职责。对合合同中质量条条款进行澄清清和解读。依依据中心年度度质量目标指指标分解项目目质量目标指指标。工程项目组应应遵守与质量量相关的法律律法规及业主主的相关规定定。启动阶段项目启动阶段段规划阶段24项目质量工程程师识别项目目质量管理重重点及难点，，了解项目执执行规范及标标准，熟悉项项目技术规格格书，编制《项目质量计划划》，经项目工程程师审核，中中心工程技术术部审查，最最后由项目经经理批准后实实施。质量计计划模板参照照《项目QHSE管理工作指南南》。项目经理组织织实施项目风风险管理工作作，制定管理理和控制措施施。项目质量量工程师协助助项目经理开开展项目风险险管理，建立项目质量量风险清单，，拟定项目质质量风险控制制措施，并为控制措施施的实施提出出资源保障条条件。项目规划阶段段25项目质量工程程师工程技术部项目经理质量计划目录录XX项目质量计划划（模板）项目工程师2627项目规划阶段段XXX28执行阶段29设计质量管理理工作包括但但不限于：检查设计质量量计划实施状状况。检查设计施工工技术文件的的完整性与有有效性。根据分级技术术方案审查计计划及要求，，对技术方案案审查计划执执行结果及方方案审查记录录措施予以跟跟踪落实。依据设计体系系文件的原则则及要求，检检查设计文件件的签署与资资质是否合规规。设计阶段质量量关键控制点点措施执行与与落实。针对设计阶段段的风险评估估结果，对分分析可能在质质量方面造成成的负面结果果，落实对策策与措施。设计质量管理理执行阶段30采办质量管理理工作包括但但不限于：对项目采办供供方的质量评评审提供意见见。对供方实施动动态质量管理理与考核。检查采采办过过程项项目执执行程程序与与体系系文件件规定定的符符合程程度。。采办阶阶段质质量关关键控控制点点执行行与落落实。。针对采采办阶阶段的的风险险评估估结果果，对对分析析可能能在质质量方方面造造成的的负面面结果果，落落实对对策措措施。。检查项项目依依据采采办验验收指指标及及验收收的记记录。。项目采采办阶阶段质质量监监督、、检查查与管管理。。合同中中采办办质量量条款款要求求。采办质质量管管理执行阶段31采办质质量管管理工工作包包括但但不限限于：：了解采采办技技术规规格书书、技技术图图纸文文件、、采办办技术术标准准。清楚项项目材材料检检验程程序、、项目目物资资材料料验收收标准准。检查材材料验验收及及验收收记录录。跟踪驻驻场检检验过过程及及记录录。依据设设计图图纸文文件要要求和和施工工技术术标准准，对对供应应商/承包商商提交交的产产品、、设备备、材材料的的质量量验收收进行行检查查。材料质质量管管理执行阶段32供应商商/承包商商质量量管理理工作作包括括但不不限于于：提供供供应商商/承包商商评估估质量量意见见。检查项项目供供应商商/承包商商选择择与评评估结结果的的合规规性。。审核批批准承承包商商的质质量体体系文文件。。实施评评估和和考核核过程程的问问题与与措施施是否否得到到有效效解决决。项目供供应商商/承包商商质量量监督督、检检查与与管理理。适时约约谈不不达标标的承承包商商。供应商商/承包商商质量量管理理执行阶段33建造质质量管管理工工作包包括但但不限限于：：检查项项目建建造过过程施施工程程序等等文件件的完完整性性与有有效性性。了解建建造工工艺技技术文文件、、技术术图纸纸及建建造适适用的的标准准与规规范。。解决建建造过过程出出现的的质量量问题题，实实施现现场质质量隐隐患排排查和和检查查。技术交交底和和施工工交底底执行行检查查，施施工方方案评评审结结果措措施落落实与与跟踪踪。建造阶阶段质质量关关键控控制点点措施施执行行与落落实。。项目施施工机机具、、施工工设备备、仪仪器仪仪表维维护的的有效效性。。针对建建造阶阶段的的风险险评估估结果果，对对分析析可能能在质质量方方面造造成的的负面面结果果，落落实对对策措措施。。质量事事件报报告与与管理理。检查重重要构构件的的焊接接及焊焊后热热处理理全程程监控控过程程记录录。建造质质量管管理执行阶段34焊接质质量控控制：：焊接工工艺评评定以以及焊焊接程程序的的审批批。焊材的的采办办、存存贮以以及发发放。。焊接人人员资资质的的有效效性和和符合合性。。焊工区区域是是否有有防风风、防防雨设设施。。焊接预预热情情况（（包括括预热热和测测温设设备等等资源源配备备情况况）及及焊后后热处处理现现场焊焊接工工艺的的粘贴贴及执执行情情况过过程监监控和和监督督管理理。过程监监控和和监督督管理理。班前会会的质质量要要求落落实。。建造质质量管管理执行阶段35检验质质量管管理检验质质量管管理工工作包包括但但不限限于：：项目检检验NDT人员资资质，，文件件完整整性与与有效效性。。对实施施驻厂厂检验验人员员执行行相关关规范范标准准、检检验程程序及及检验验记录录实施施检查查。项目检检测设设备、、仪表表及监监控仪仪器计计量有有效性性。不合格格工序序/品控制制。检验过过程监监控、、测量量方法法及项项目检检验程程序的的执行行。项目ITP计划的的实施施。检验分分包与与控制制。针对检检验阶阶段的的风险险评估估结果果，对对分析析可能能在质质量方方面造造成的的负面面结果果，落落实对对策措措施。。执行阶段36过程检检验和和试验验:施工全全过程程中的的检验验和试试验按按照检检验试试验计计划实实施执执行，，确保保整个个施工工过程程的质质量满满足项项目的的要求求。每每个工工序的的检验验工作作在下下一工工序开开始之之前完完成，，不符符合项项按照照规定定程序序进行行整改改，最最终满满足公公司和和项目目合同同要求求。最终检检验和和试验验:最终检检验和和试验验在产产品交交付业业主前前实施施，检检验报报告须须提交交业主主审批批。所所有的的检验验和试试验工工作要要形成成记录录，并并归档档保存存。检测设设备控控制:根据工工作要要求的的精确确度和和准确确性选选择合合适的的检验验、测测量和和试验验设备备。所所有的的检验验、测测量和和试验验设备备在使使用前前，要要检查查其是是否在在计量量检定定周期期内（（或保保存有有效计计量测测试报报告）），要要求标标明其其校准准状态态、有有效期期并标标识清清楚。。检验质质量管管理执行阶段37不合格格控制制：QA/QC工程师师开出出不符符合报报告，，相关关责任任工程程师进进行问问题整整改，，经QA或QC工程师师确认认后报报业主主。建造经经理负负责现现场建建造问问题的的解决决，并并指派派负责责人员员与QA/QC工程师师进行行现场场质量量问题题的讨讨论。。设计经经理负负责现现场问问题的的技术术支持持。采办工工程师师负责责工程程材料料问题题的技技术支支持。。焊接工程程师负责责现场焊焊接的技技术支持持。安装经理理负责安安装现场场问题的的技术支支持。项目相关关单位负负责人负负责自己己单位不不符合项项的整改改。目QA/QC工程师负负责判定定项目各各单位及及现场的的整改情情况。检验质量量管理执行阶段38安装控制制：陆地拖拉拉装船：：安装设设计文件件、施工工设备/材料、人人员等条条件，拖拖拉工作作须满足足公司文文件规定定。拖拉拉装船活活动的实实施应根根据安装装公司结结构物拖拖拉装船船、吊装装装船checklist中的检查查点进行行。海上运输输控制：：导管架架及组块块在运输输之前做做好相应应准备工工作，须须满足公公司文件件规定，，根据《导管架运运输施工工准备CHECKLIST》以及《组块运输输施工准准备CHECKLIST》中关键QHSE控制点的的要求对对海上运运输的工工作进行行检查实实施。安装质量量管理执行阶段39海上安装装控制：：检查所所有的技技术支持持文件是是否齐备备并满足足要求。。结构物物海上安安装根据据《导管架海海上吊装装施工准准备CHECKLIST》、《组块海上上吊装施施工准备备CHECKLIST》以及海底底管线安安装checklist中的检查查点，对对施工各各个环节节进行控控制。海管铺管管前，熟熟悉项目目海管铺铺设防腐腐工艺文文件及热热缩带安安装等要要求，检检查ITP计划及节节点涂敷敷保温施施工程序序、检验验程序的的充分和和有效。。对分包包管理和和节点涂涂敷材料料的质量量进行控控制，对对热缩带带和防水水帽等材材料严格格把关。。监督海海管的运运输、搬搬运、储储存、吊吊装过程程中对管管端的保保护。铺铺管施工工过程中中检查检检验报告告的结果果。海管管铺设过过程质量量管理应应与海管管铺设过过程质量量控制的的质量检检验人员员共同完完成。安装质量量管理执行阶段40项目质量量工程师师工作包包括但不不限于：：参加项目目质量沟沟通与交交流会议议，沟通通与交流流会议包包括项目目质量管管理协调调会、项项目周会会、项目目质量月月度例会会。对项目近近期质量量工作中中存在的的需要解解决的问问题提出出要求和和建议，，同时落落实责任任人；采取图片片和文字字相结合合的方式式报告现现场存在在的主要要质量隐隐患；对相关措措施落实实情况进进行跟踪踪，以便便在下次次会议中中进行报报告或总总结。顾客沟通通与交流流执行阶段41项目质量量工程师师工作包包括但不不限于：：检查项目目文件管管理规定定的执行行。检查项目目文件控控制的种种类、编编号、标标识、传传递、归归档及方方法的符符合状况况。检查项目目文件更更改、报报批结果果及跟踪踪与处理理状况。。检查项目目过程文文件控制制的有效效记录。。检查项目目过程文文件保存存与处置置的合规规程度。。监督项目目完工文文件的归归档管理理执行，，检查归归档文件件的及时时、准确确、有效效和完整整性。项目文件件管理和和控制执行阶段42项目变更更管理：：由变更引引起的质质量风险险的识别别、评估估、控制制和管理理，必须须对变更更引起的的风险及及费用等等相关影影响进行行识别和和评估；；识别和和评估工工作应由由专业技技术人员员、实际际操作人人员、质质量管理理人员参参加，必必要时应应邀请专专家共同同参与。。项目质量量工程师师：参加重大大变更由由变更实实施单位位组织专专家和相相关人员员进行评评估和分分析，进进一步明明确质量量风险、、费用和和其它影影响。参加应急急变更由由现场负负责人组组织的技技术、施施工人员员进行评评估和分分析，对对质量健健康安全全环境风风险进行行识别和和评估，，确定变变更是否否可行。。检查变更更实施期期间施工工负责人人组织相相关技术术人员、、作业人人员进行行施工作作业交底底。项目变更更管理规划阶段43分包管理理执行阶段分包过程程质量监监督和检检查包括括但不限限于：检查分包包商质量量组织机机构及人人员职责责落实。。检查分包包商质量量组织机机构是否否健全;质量职责责落实与与否，现现场质量量控制人人员监控控是否履履行，质质量控制制措施实实施效果果与状况况。项目施工工文件的的管理、、技术文文件和图图纸的完完整有效效与实施施。施工工交底制制度的执执行，交交底的时时间、内内容、地地点与实实际情况况的符合合程度。。施工机具具、施工工设备、、仪器仪仪表维护护、检测测、计量量的有效效性。班班前会制制度执行行过程中中，施工工质量要要求及措措施、施施工作业业质量检检查、检检查结果果及处理理落实。。制定并实实施分包包商场地地（异地地）质量量管理工工作方案案。对由于分分包商发发生的质质量事件件及时上上报、开开展调查查处理的的配合工工作，以以及整改改措施的的跟踪落落实。对分包实实施过程程的质量量风险评评估结果果措施予予以落实实，分析析可能在在质量方方面造成成的影响响和采取取对策措措施。执行阶段44项目质量量工程师师掌握项项目培训训的体系系文件要要求：宣贯项目目质量管管理知识识、体系系文件制制度及项项目管理理文件规规定。保存项目目质量培培训记录录及《培训签到到表》。对项目质质量培训训情况予予以跟踪踪，及时时根据项项目需求求开展项项目质量量培训。。积极参加加公司质质量健康康安全环环保部和和工程项项目管理理中心组组织的各各类质量量管理培培训。项目质量量培训执行阶段45项目质量量工程师师掌握项项目质量量专项活活动及隐隐患排查查过程的相关关体系文文件要求求，具体体工作包包括但不不限于：：根据上级级要求组组织开展展项目质质量专项项检查、、定期检检查和抽抽查活动动。每周及时时汇报现现场发现现质量问问题（使使用现场场质量检检查卡）），跟踪踪现场未未完成一一次整改改项，并并向工程程技术部部提交项项目现场场质量隐隐患排查查报告。与生产单单位协调调质量问问题的处处理与跟跟踪质量量问题解解决的过过程。项目质量量隐患排排查46现场质量量检查卡卡隐患整改改登记表表陆地建造造现场质质量典型型隐患焊材管理理：焊工作业业使用凉凉焊条凉焊条未未及时退退库焊条未放放入保温温桶，随地乱放放工艺执行行：焊接中焊焊道有水水，应对对焊接区区域进行行加热，，严格执执行焊接接WPS规定焊工点焊焊过程中中塞焊条条陆地建造造现场质质量典型型隐患楼梯安装装就位前前，油漆漆未打磨磨就进行行焊接，，应将焊焊接位置置的油漆漆打磨后后，再进进行焊接接作业材料保管管:电缆端头头未包扎扎，放在在水中，，材料防防护不当当焊工在空空气潮湿湿度超过过90%，使用的的焊丝未未防护，，并带水水焊接导管架阳阳极块没没有进进进保护，，雨天进进水陆地建造造现场质质量典型型隐患预热和保保温:焊材库焊焊条烘干干炉温度度过低焊接预热热温度不不足环缝焊接接过程中中，层间间温度低低于预热热温度陆地建造造现场质质量典型型隐患监控阶段51项目质量量工程师师掌握项项目质量量内部审审核管理理过程的的相关体系系文件要要求，具具体工作作包括但但不限于于：编制项目目质量内内部审核核计划并并实施；负责项目目质量内内部审核核问题措措施的跟跟踪落实实；编制项目目审核报报告；向中心工工程技术术部反馈馈审核结结果及纠纠正效果果.配合实施施第二方方审核；；参加公司司对项目目的内审审及第三三方外部部审核和和不符合合项措施施的制定定、整改改、闭合合.项目监控控阶段质质量监督督、检查查与管理理。项目内部部审核52项目内部部审核自审不符符合/观察事项项记录内部审核核不符合合/观察项通通知单53项目内部部审核项目质量量检查卡卡，包括括对项目目各阶段段检查：：详设、、采办、、陆地建建造、拖拖拉装船船、检验验等54项目质量量工程师师掌握项项目纠正正和预防防措施实实施过程程的相关体系文文件要求，具具体工作包括括但不限于：：组织开展项目目质量风险分分析的措施跟跟踪结果。对项目实施过过程出现的质质量风险实施施动态管理。。项目质量问题题纠正预防措措施实施记录录的关闭。现场检查隐患患排查整改情情况落实。实施在建项目目顾客回访及及顾客满意度度分析及意见见处理与反馈馈。监控阶段纠正和预防措措施55项目质量工程程师掌握项目目质量数据分分析过程的相相关体系文件要求，具体体工作包括但但不限于：对焊接质量统统计数据进行行分析和评估估，找出存在在的问题和提提出改进措施施。评估项目质量量目标完成情情况，对当月月未实现的质质量目标进行行分析，找出出导致目标未未实现的原因因，针对原因因制定纠正及及预防措施并并实施。项目自审核报报告运用柏拉拉图等质量工工具分析审核核问题的主要要原因及采取取的措施。现场质量隐患患排查问题一一图、一表、、一分析。收集顾客对项项目运行过程程的质量意见见，并对顾客客信息进行分分析，采取相相应的措施，，以促进质量量持续改进。。监控阶段质量数据分析析及持续改进进56项目质量完工工文件的管理理。项目质保期质质量工作开展展。进行项目质量量工作总结。。项目经验交流流与典型案例例分析，形成成案例与分享享。项目收尾阶段段执行《海洋石油工程程股份有限公公司工程项目目完工管理办办法》、《工程项目质保保期管理规定定》、《工程项目电子子文件归档与与管理细则》《海洋石油工程程股份有限公公司工程文件件归档与管理理细则》等体系文件。。收尾阶段项目收尾阶段段主要内容容57本月质量主要要工作案例案例典型案例质量事件管理理项目质量管理理主要过程公司质量管理理体系/制度质量法律法规规58项目质量工程程师掌握项目目质量事件管管理过程的相相关体系文件要求求，具体工作作包括但不限限于：依据管理规定定及时报告项项目质量事件件。参加质量事件件调查与分析析。编写项目质量量事件报告。。跟踪落实纠正正措施的实施施与效果。编写质量事故故教训案例在在项目内部进进行交流。四、质量事件件管理59四、质量事件件管理项目质量事件件报告流程：：工程项目质量量事件发生后后12小时内，工程项目组组及时报告中中心工程技术术部和中心主主管领导，并并提交经项目目经理签字确确认的《工程质量事件件报告》单。根据质量量事件的级数数规定，由工工程项目中心心或工程项目目组开展质量量事件调查和和分析形成质质量事件报告告，一周内报中心工程技技术部。中心心工程技术部部负责将正式式报告上报公公司质量健康康安全环保部部。出