年中工业公司项目部管理评审表（专业）

工业公司公司安全管理业务管理评价表（专业项目部）被评审单位责任部门检查日期评审人被审核方代表评审总分序号评价要素评价内容评价标准评价方法标准分评审记录得分1安全工作计划安全职业健康目标明确，年度重点工作分解合理，标准化策划和项目情况相符无安全目标扣0.5分，安全制度、标化化和实施不相符扣0.5分查项目安全工作计划和项目实际情况是否相符12体系建设安全管理机构合理、体系健全未设置安全机构或岗位扣1分查项目岗位设置，职责分工1岗位职责完整清晰、人员配置合理。安全责任制等体系文件未建立扣1分查阅体系文件13安全技术1）方案标准和报批程序符合87号文1）方案不符合87号文扣2分。查阅方案审批表2分部位、分工种，由现场监造工程师进行安全交底，表格正确，签字完整。安全技术交底未全覆盖扣0,5分，未分工种或交底人错误等扣0.5现场随机抽查施工人员名单（不少于5人），查阅交底资料并比对1对危大工程实施验收，验收表填写符合要求，签字完整危大工程无验收记录扣0,5分，表格错误或未分工种等错误扣0.5分现场检查危大项目和危大项目验收表是否填写，签字是否完整14教育培训入场教育100%，一人一卡填写完整正确。1）入场安全教育缺失扣1分。2）入场教育表格填写不真实或空缺扣1分1现场随机抽查施工人员名单（不少于5人）和安全教育资料比对，2日常教育每月一次，表格正确，签到、照片及课件齐全日常教育缺失或附件不全扣1分查看表格填写和签字是否完整15分包管理和所有劳务分包企业签订年度安全生产协议，双方人员签字正确、完整安全生产协议缺失扣0,5分，签字人错误或未盖章扣0.5分查看安全生协议等文件资料1建立项目施工人员花名册，人员登记无遗漏，表格信息填写全面无花名册或人员缺失扣1分查阅花名册登记台账1特种作业配置齐全，登记完整，收集的证件真实有效项目特种作业人员未配置（登记）齐全或证件真实有效扣1分根据现场需求，检查特种作业人员是否配置齐全，查阅证件有效性16危险作业管理悬挂危大作业指导书图牌,每日公示五项重大危险源，图牌字迹清晰端正无图牌扣1分，图牌不符合图册要求等缺陷扣0.5分查看现场和危险源图牌1按照《危大项目分级管理规定》建立项目《危大工程实施计划》台账并上传集成平台未建立台账或台账登记不全扣1分，台账信息登记缺失查看现场，比对集成平台登记信息1危大工程实施前，开具《危险作业申请表》未开具《危大工程申请表》或《申请表》填写不完整扣2分检查《危大工程申请表》2对一、二、三级危大工程进行日常监管，并填写《危大工程每日监管表》未填写《危大工程监管表》扣1分，监管表缺失扣1分检查《危大工程每日监管表》27安全检查由项目经理带队，每周开展一次综合安全大检查，发现隐患，采用手机移动终端系统进行签发-整改-复查手机移动自动考核分平均得分95分以上3分，75分以上1分，75分以下0分线上查阅项目月度考核分，加权平均3开展日常巡查，发现隐患采用手机移动终端系统进行整改，填写每日安全日志安全日志缺失扣1分，记录不全扣0,5分查看安全员安全日志18安全活动每周召开安全例会，并记录，会议记录详细，签到，影像资料完整，无会议纪要扣1分。记录缺失每次扣0.1分查看安全会议纪要1按照分公司安全月活动计划，开展项目安全月活动，活动记录、照片等收集齐全未开展安全月或无记录扣01分，安全月记录不全扣0,2分查看安全月活动记录1执行公司领导带班制度，领导带班记录频次符合要求，记录详细领导带班无记录扣1分，记录不全或不详细扣0,2分查看项目领导带班记录19应急管理编制项目应急预案，应急启动、信息报告流程、应急职责清晰全面，应急信息上传集成平台未编制项目应急预案或应急信息未上传集成平台扣1分，应急信息填写缺失每处扣0,1分查看项目应急预案1组织项目管理人员、施工人员进行应急救援交底和学习。未组织应急交底或无记录扣1分，应急表格填写错误或不全扣0,2分查看项目应急交底等资料2每年度至少开展一次应急救援演练活动（或桌面演练），演练脚本、实施过程有记录和照片未开展应急演练扣0,5分，演练记录不全或表格错误扣0,5分米查看项目应急演练记录、照片和脚本等资料110公司制度（5）每季度开展一次多媒体培训，信息录入人数不少于80%未开展多媒体教育扣1分，少一次或人数低于80%扣0,1分/次查看多媒体信息录入统计1按公司规定开展分包不良行为及习惯性违章认定，分包不良认定每季度不少于一次，习惯性违章认定每月不少于一次每少一次扣0,2分，扣完为止查看集成信息系统3按照公司可视化规定，开展安全帽贴、可视化背心、可视化标签验收、可视化加工厂等工作安全帽贴、可视化背心，机械设备、开关箱无验收标签一个不合格点扣0,2分，扣完为止查看现场111文明施工（10）施工现场工完场清，各类公示牌、指令警告牌符合图册要求施工区域凌乱扣1分，图牌尺寸及色标不符合符合图册扣1分查看现场2办公室干净整洁，图牌上墙办公室杂乱，地面不干净扣1分，责任图牌未上墙扣1分检查办公环境2材料堆场硬化且工具化围挡、临时围挡符合准军事化要求。正式材料堆场未硬化、未采用钢片网围挡或临时堆场不符合要求，一个不合格点扣0,5分，扣完为止查看现场2材料分类堆码整齐，标识符合要求材料未堆码扣1分，未采用支墩堆码扣0,5分，无标示牌扣0,5分查看现场2库房、加工区干净整洁、大宗材料分类堆码，零星材料上货架存放库房、加工区干净整洁，材料分类存放，零星材料无货架，一个不合格点扣0,5分，扣完为止查看现场212起重吊装（15）起重机械租赁合同签订，双方职责划分清晰无租赁合同扣1分查看资料2起重机械出厂合格证、定期检验报告、定期检验合格证、商业保险收集齐全有效资料收集不全每份扣1分，扣完为止检查资料3100%按照公司《起重机械设备监督管理规定》开展起步验收，验收表格填写正确，签字完整未按要求开展起步验收，每台次扣1分，扣完为止检查资料3起重机械安装置灵敏可靠，索具吊具无裂纹、断丝扭曲等缺陷安全装置不全，索具吊具缺陷，一个不合格点扣1分查看现场3起重机械地基平整稳固，支腿站位符合安全要求一个不合格点扣1分查看现场2吊装作业区设置双道警戒线，警戒线立杆符合准军事化要求未设置警戒线扣1分，警戒线设置不符合要求口0,5分查看现场213高空作业（15）悬空作业搭设操作平台，操作平台样式和色标符合图册要求无操作平台扣2分，操作平台样式、色标一个不合格点扣0,2分查看现场2高空钢梁拉设双道生命线，生命线立杆间距、样式‘色标符合图册要求’无生命线扣2分，生命线样式、间距、色标一个不合格点扣0,2分查看现场2高空垂直攀爬钢柱设置钢爬梯及防坠器，钢爬梯材料、样式、色标符合图册要求无钢爬梯或防坠器扣2分，钢爬梯样式、色标一个不合格点扣0,2分查看现场2高层钢框架结构设置水平安全网（外挑安全网）安全网拉设完整、平直、牢固无水平安全网扣2分，安全网局部缺失一个不合格点扣0,2分查看现场2高层框架结构设置环形安全通道，通道材料、样式‘色标符合图册要求’无环形通道扣2分，环形通道样式、色标一个不合格点扣0,2分查看现场2高空作业临边设置栏杆，楼边洞口封闭严密，栏杆及洞口封闭符合图册要求无栏杆或洞口未封闭扣2分，栏杆或封闭样式、色标一个不合格点扣0,2分查看现场2高空作业人员100%佩戴安全带，高空作业人员身体健康且年龄不大于45岁高空作业人员未佩戴安全带或人员年龄超过45岁，每人次扣1分，扣完为止查看现场314动火作业（10）制作气瓶存放棚并使用，气瓶存放棚材料、样式、色标符合分公司标化要求无气瓶存放棚扣1分，气瓶存放棚样式、间距、色标一个不合格点扣0,2分查看现场1制作气瓶吊装蓝并使用，样式颜色符合要求无吊装蓝扣1分，吊装蓝样式、间距、色标一个不合格点扣0,2分查看现场1动火作业设置接火盆，火花隔离严密，无防火隔离措施扣1分，火花飞溅作业区每处扣0,5分查看现场1设置专门看火人，佩戴看火人袖标动火点未配置看火人扣0,5分查看现场0,5动火作业区干净，无可燃物动火作业区有易燃物扣1分查看现场0,5一个动火点至少配置两只灭火器材，灭火器动火点无灭火器材扣1分，灭火器配备不足或失效扣0,5/处查看现场1活动临时板房采用燃烧性能等级A级的芯材现场临时板房未采用A级防火材料扣1分查看现场1工人宿舍无大功率电器使用宿舍使用大功率电器扣1分查看现场1宿舍采用低压照明、设置专用充电房或采用强电限流专户专线一个不合格点扣0,2分，扣完为止查看现场1动火作业办理动火许可证未办理动火证扣1分查看现场1施工现场无吸烟现象现场发现有吸烟人员扣1分查看现场115临电作业（10）按标准制作焊机房、焊机蓝，材料、样式、色标符合图册要求无焊机存放棚扣1分，存放棚样式、间距、色标一个不合格点扣0,2分查看现场2电源线采用耐气候性橡胶软电缆，电源线埋地或采用绝缘钩架空，严禁随意拖地电源线随地拉设每处扣0,5分，未采用绝缘措施固定每处扣0,5分查看现场2用电设备严格执行一机一闸一箱一漏未执行一机一闸每台扣1分，扣完为止查看现场2开关箱断路器、漏电保护器配置到位，漏电保护器参数符合安全规定（30毫安，0,1秒）漏电保护器参数不符合一个不合格点扣0,5分，扣完为止查看现场1开关箱样式、颜色符合图册规定，开关箱外壳保护接零开关箱样式、色标、外壳接地一个不合格点扣0,5分查看现场1所有用设备金属外壳、钢结构有保护接零或接地无保护接地每处扣0,5分，扣完为止查看现场1用电系统定期检查及维修，检查记录齐全无维修检查记录，每台扣0,5分，扣完为止查看现场116小型机具（5）小型机具验收，验收表格填写符合要求无验收记录或记录不全，每台扣0,5分查看现场1电焊机一次线长度不大于5米，