供应链安全反恐手册2011

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012文件頁次1/42制定單位：人力资源及行政部制定日期：2012制定人：曾凡妙日期：2012-1-3審核人：日期：批准人:日期:總頁數：42頁發行章：受控本編號:受控本持有人職銜:惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期20文件頁次2/42修訂記錄序號修訂內容修訂人修訂日期1更新B-6进出控制“6.5.11检查外来包裹/邮件管理程序”李银成2008-10-232新增B-6进出控制“6.5.13厂证管理程序”李银成2008-10-233更新C-1货物安全管理“1.5.5封条监管和封条使用程序”廖华明2008-10-234更新C-3船务安全“3.5.2船务资料”廖华明2008-10-235更新供应链手册曾凡妙2012-1-36更改版本/版次为（B/01）曾凡妙2012-1-3”惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期20文件頁次3/42目录人力资源安全人力资源部工作指引人员安全实体安全及进出控制实体安全安全、防恐管理反偷窃措施安全调查处理紧急事故处理进出控制货物流安全货物安全管理货台保安船务安全资讯安全1．电脑资讯安全2．防止电脑档案流失、被盗窃或诈骗安全培训及警觉意识惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次4/42A．人力资源安全1．人力资源部工作指引1.1目的本程序目的是明确人力资源部关于人员的招聘、培训及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度。1.2范围：本工作指引适用于人力资源部。1.3职责1.3.1人力资源1.3.2人力资源部主管负责人力资源管理制度的建立及1.3.3人力资源部文员负责对新员工的招聘及员工档案的管理。1.4程序 1.4.1招聘人员各部门因生产需要而要求新招员工，填具《增拟人员申请表》申请，申请须根据实际情况确立招聘条件和人数，送人力资源部经理审批；人力资源部经理审批后，人力资源部招聘人员会发出招聘广告，面向社会招工；应聘者由保安人员带到招聘组，由人力资源部招聘文员接见，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动合同法》务工年龄等条件的发给《雇员应征申请表》，由人力资源主管对应聘者进行面试，核实应聘者在《雇员应征申请表》中填写的个人履历、学历、政治背景及详细地址等背景资料；对将从事重要岗位（如：运输、仓管、搬运等）的人员人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景、经核实合格后方可上岗；对所有在职职员工，人力资源部应每6个月重新进行背景调查。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次5/4.2培训由培训部组织安排对新招人员进行入职培训，培训内容包括：《员工守则》、公司政策、厂纪厂规、保安规则、防火、急救、逃生或识别非法进入、举办内部阴谋及认知安全、危险意识等反恐常识、并作好记录及保存培训档案；培训部负责制订公司《年度培训项目及计划》，内容包括防恐、资讯安全等，送培训部经理审批，由培训部组织或监督实施，并记录于《培训档案表》，保存于培训部。1.4.3档案管理人力资源部主管负责管理所有公司员工个人档案，以便劳动、法律部门核查时能快捷提供可靠资料；人力资源部需保留《离厂员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安部，以免被解雇、自离员工被重新聘用或被混入厂区；人力资源部可因员工离厂而毁弃其个人档案，培训部可因员工离厂而毁弃培训记录类资料，人力资源部应及时更新调职人员的相关权限，包括钥匙权限，进出门禁的授权，系统进入权限等，并把更新完的资料通知安全主任、保安、电脑管理员。1.4.4离厂员工被解雇、辞退及自离等所有离职员工的名单由人力资源部提供给保安部，由保安员负责监督所有离职员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证、工衣、钥匙、权限密码等物件，同时，彻底撤消离职人员在相关系统中的权限。凡被解雇的员工一经离厂后，人力资源惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次6/422.人员安全2.1目的：制定人力资源安全稽查程序满足美国海关CTPAT防恐指导要求。2.2范围：本程序适合所有雇员（包括全职/兼职/临时合同/承包商人员等），人力资源部主管负责策划和督促实施，相关部门须密切配合。2.3程序2.3.1招聘由2.3.2所有员工身份证复印本于面试后5个工作日内交公安部门查核。2.3.3向所有员工配发附有清晰的近照、工号、姓名、入职日期等内容的厂证，员工在厂区内时佩带。2.3.4对将从事可接触供应链的重要岗位（如：保安、司机、运输、仓管、搬运等）人员，人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景、内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可上岗，并由人力资源部定期重新调查这些职员的背景资料。2.3.5培训部组织安排好新招人员进行入职培训，培训内容包括：《员工守则》、公司政策、厂纪厂规、保安规则、防火、急救、逃生或识别非法进入、举办内部阴谋试想及认知安全、危险意识等反恐常识、并作好记录及保存培训档案2.3.6深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮接派等。2.3.7鼓励或奖励员工进行反恐安全举报，及时发现、协助调查、处理异常行为和可疑对象等，对举报人进行保密，保护并奖励举报人等工作。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次7/42B.实体安全及进出控制1、实体安全1.1目的：本程序的目的是采用良好措施维护好本公司实体安全，抵抗非法进入和保护由外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。1.2范围：本安全措施适用于本厂各部门对一切实体安全措施的维护行动。1.3职责：安全经理，部门主管共同负责厂内一切实体安全的策划及维护。1.4安全标准1.4.1外围围墙高度应超过2米，防止被人翻越，围墙内外1米距离内不存在杂物,外围周边没有隐蔽处，没有障碍物遮挡视线；保安亭,入口大门完好无缺,门禁系统正常，照明设施1.4.2所有建筑物用牢固的物料建做,地下一层的窗关上或微开加牢固防盗网1.4.3进入(包括天台)建筑物的内外门、窗、大门都应装有足够的防盗锁具1.4.4上/落货区用围栏明确有效分隔,货仓的门、窗、锁必须牢固及有效1.4.51.4.61.4.7私人车辆停车区与运输车辆停车区，装、卸货区都要分开，主要出入大门，装卸货区都要安装CCTV等监控系统。装卸货区至少要保留31天的录像记录，CCTV监控及录像储存中心，装置在牢固上锁的监控室内，严格限制人员进入，CCTV监视系统有不间断电源支持，并有专人每月对CCTV系统进行保养维护，以保证录像质素和系统可靠性1.4.8厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控1.4.9在不同区域都有足够照明,要提供適當之燈光于廠內及廠外，包括出入口，貨物處理\儲存區、圍牆線、拍車/停泊地方，确保安全1.4.10警報系統及閉路電視系統要利用于監控大樓及防止未獲授權者進入貨物處理/儲存區，紧急出口门装上警报器,防止被人非法进入而不察觉。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次8/421.5警报器措施1.5.1警报器响起时，区内安全员、保安员、职员工或主管应立即通保安班长、安全主任和行政部经理。1.5.2保安班长、安全主任和行政部经理立即到现场了解情况，是否误鸣或非法进出，并调查事故。1.5.3如果发觉任何严重事故或情节，安全主任第一时间通报总经理，安全经理和公安局跟进和调查。1.5.4由行政部指定公司内部安全员，负责警报器每15天进行一次的检测保1.6安全维护1.6.1保安员必须加强对厂区的不定时巡逻，保证一切实体设施正常及所有无职员看守的门、窗关上及已上好锁1.6.2所属区域主管,负责本区的实体安全,发现任何异常状况应立即实时报告给.6 每日由保安对全厂实体安全保卫措施进行检查评估，填具《保安每日安全检查表惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次9/422.安全、防恐管理2.1目的：为了维护本公司的实体安全，防止非法进入和外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2.2范围：适用于惠阳伟特工业实业有限公司范围内的安全管理2.3安全组委会组织结构安全经理安全经理安全主任安全主任安全员(人力资源部)安全员（生产部）安全员（品质部）安全员(人力资源部)安全员（生产部）安全员（品质部）安全员（货仓部）安全员（货仓部）安全员（IT）2.4安全经理职责2.4.1负责厂内一切安全的策划。2.4.2负责监管安全主任及安全员所有工作及重大事件的处理。2.4.3负责安全评估、审核和建议改善与预防措施。2.5安全主任职责2.5.1负责厂内一切实体安全政策指引的执行及安全维护。2.5.2负责每月内部安全自查和安排改善及预防措施。2.5.3负责对所有保安人员的工作安排和反恐意识的课程培训。2.5.4负责厂区的一切日常安全事故的调解和处理。2.5.5负责参与和传达政府部门组织的安全会议精神。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次10/422.6安全员职责2.6.1按照安全主任分配的工作及范围，直接监督所有安全工作。2.6.2随时巡视厂区不安全因素并向安全主任及经理报告.2.7年度计划：公司计划于每年2月份进行年度安全、防恐内审.2.8年审项目序号部门内审项目1保安部1.1安全培训（消防、防恐、人员及车辆出入管理等培训）

1.2生活区安全维护（访客进出管理、行李的安全检查）

1.3厂区安全维护（人员、车辆、装卸区域的管理）

1.4装卸货物的监控

1.5离职员工的监控

1.6消防工作

1.7实体安全的监控（建筑物、门、窗等的安全检查）1.8监控设备管理,及维护的检查2电脑部2.1使用电脑的基本要求（拆除光驱、软驱等）

2.2对于电脑的监管措施（电脑的检测、清理、维护、密码等）2.3对离职人员使用的电脑交接的跟进3人力资源部3.1查证求职人员身份背景

3.2鼓励或奖励员工进行防恐安全举报

3.3离职人员及时输入系统，启动门禁控制

3.4及时提供离职名单给保安和电脑部更改其用户及密码4报关部4.1部门工作流程的落实

4.2部门工作人员职责4.3跟进从厂区发出的集装箱的安全情况5货仓部5.1货仓人员的安全培训

5.2运输安全管制程序的落实

5.3收货、运输及储存程序的落实6生产部6.1不得使用不明物料

6.2包装区域的监控工作6.3授权指定人员跟进成品7环境安全7.1闭路电视录影资料2.9跟进落实改善措施：根据部门回复日期，按时追踪跟进。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次11/423.反偷窃措施3.1目的：加强公司内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。3.2范围：本程序主要适用于公司内的一切财产的储存和管理。3.3职责3.3.1保安部主管安排对进出财物的监管；3.3.2各部门主管负责物料储存安全环境的维护；3.3.3物料员负责进出物料的帐面及储存数量的核查；3.3.4维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。3.4程序3.4.1实体安全在厂区范围内外、装货区域、卸货区域安装录像系统，监控厂区内外部和货物交收的相关活动；出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守；对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放；3.4.2出入控制非经授权人员不得进入厂区，本公司人员必须佩带有效厂证，并经核实身份，才可进入厂区，非本公司人员必须先经授权，并经核实身份及进行相关登记，由保安员负责记录来访者姓名、身份证或驾驶证等政府发出的证件编号、所属公司、事由、被访人、时间及领取的《访客证》编号等所有员工不得携带私人物品进入生产车间内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出；保安员负责厂区内的安全巡逻，严密注意、盘查及记录厂区内无身份识别或可疑人员,并向安全主任汇报,情节严重的直接向安全经理汇报,由安全主任或安全经理进行调查处理；对于重点限制区域,惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次12/42装货区、成品仓、车间、停车场、危险品仓等，员工只可以获授权进入该用以履行他们工作之保安区域。非授权人员不得进入,公司从工衣、工帽、厂牌（厂牌上已注明部门以及可进入区域的贴纸标识）上予以鉴别，各部门均有可进入之授权名单，并定期更新（频次为1次/月），各部员工、主管及保安一经发现有非授权者进入，应立即制止并向安全主任汇报,由安全主任或安全经理进行调查处理,情节严重的要向当地派出所机关报告。.1车间内各部门员工进入其他重点部门区域（包括货仓部、货台、表面安装.2内部员工之识别，需经常进入重点部门区域之员工（且已获授权，包括本部门员工）的厂牌标识上：进入货仓部所有区域者贴红色贴纸(贴紫色贴纸者仅限进入货仓部货台区域)，进入装配部者贴黄色贴纸；进入注塑部者贴蓝色贴纸；临时性进入之员工凭《人员内部放行条》。3.4.3物料跟踪仓存物料必须做好《物料储存帐目》，按物料先进先出的方式进行发放，负责物料管理的员工必须对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须实时向部门主管汇报，各部门视乎情节的轻重向人力资源部汇报，并由人力资源部安排调查工作。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次13/424．安全调查处理4.1目的：使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。4.2范围：适用于本公司所有涉及安全的活动。4.3职责：由安全主任负责策划和安排执行，安全经理监管。4.4程序4.4.1安全主任4.4.2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，如发现有即将发生或正在发生的安全事件时，必须实时向安全主任（或安全经理）报告，能及时排除的要及时处理；4.4.3本厂各部门，各区域引发而涉及安全的事件，均需实时与保安部取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行；4.4.4本公司鼓励员工积极参安全控制并举报安全信息，对于举中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向信息，应高度警觉，重视，交保安部记录存盘，并由安全主任/安全经理安排调查，谨慎处理；4.4.5依法与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理；4.4.6凡我公司所有安全事件的调查、处理均须由人力资源及行政部记录存档。5．紧急事故处理5.1目的：在明确发生突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确地汇报给相关主管部门或相关的主管安全人员以确保突发紧急事故得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险尽量减到最小。5.2紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非授权运输车辆、人员闯入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发疾病事件等。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次14/425.3程序5.3.1凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班保安员汇报；5.3.2当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给人力资源及行政部经理;当保安员在值班时发生紧急事故，该值班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给人力资源及行政部经理或安全经理，后者如有需要，应同时安排通告涉及的供应商、承包商及客户等的负责人5.3.3当人力资源及行政部经理接到紧急事故汇报后，如事态严重的,5.4汇报联系人名单及电话安全经理：安全主任：保安队长:5.5紧急联系电话号码:外部电话内部分机电话手机匪警110人力资源部经理258火警119安全经理588急救中心120安全主任255交通事故122保安部110/206三和派出所报关部200惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次15/426.进出控制6.1目的:本程序是为确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或防止窃贼或恐怖分子利用以下途径作为运送违禁物品进入美国的运输工具。6.2范围:本措施适用于我厂所有进出口管理安全维护活动。6.3职责:安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。6.4参考文件:C-TPAT美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。6.5安全监控程序：6.5.1保安员认真履行东大门保安岗位职责义务。在接待来访人员时，须讲究礼貌。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件（身份证或驾驶证），询问其因何事访何人，在联系被访人并征得部门授权人同意后，在《访客登记本》上详细记录并发给“访客证”所有人员和车辆进入和离开厂区时均应配合执勤保安检查，所带物品须按公司规定持有效放行条或出闸纸。运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须查验司机的有效证件及货单，检查车内物品是否与货单一致。检查驾驶室及车箱内有无异常物品，如有异常要及时截停相关人员与车辆，报告上司及公安处理。在无异常情况下，须在《外来车辆出入登记本》上进行登记，然后发放厂区车辆临时通行/停泊卡、访客证或送货证，出厂时查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内与包装箱内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回厂区车辆临时通行/所有外来访客未获授权不得携带任何危禁物品（例如：爆炸物、枪支、刀械、USB惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次16/42的保安处登记。即使访客和职员工已获授权使用之物品亦规定使用范围，例如：局限在某区域内使用其摄影机，超过该范围就不能使用该机,有相关的带领人负责跟进。被探访的同事必须时刻陪同访客直至他(们)离开,并负责他(们)准许进入厂区的人员和车辆，亦只可经指定路线及时间到达指定地区停留或工作，完成后须立刻经指定路线离去，不得藉词停留或到其它地方逗留须加强管理厂车及内部人员车辆，对接送客人和职员工的厂车，要查对车内所乘车人员是否与出车纸上名单相吻合，出车纸是否有人力资源及行政部负责人核准；对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁；对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物；内部职员工的私家车进入厂区需凭通行证，同时要检查所来人员是否有授权进入厂区。..2政府官员、客户、贵宾到访时，当值保安首先打开小门出去问清楚后联系相关负责人接洽，预先接到通知的，发放访客证，作好登记后可直接放行。没有预先通知的，要征求接洽负责人或人力资源部经理放行通知，方可作登记发放访客证后放行进入.3.1对进入厂内的人员身份确认，所有从北大门进入的人员都必须通过门禁打卡出入，当值保安会不定时抽查打卡厂证是否与持卡人相符；如发现非本厂人员，及时移交行政部处理,惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次17/4对出入的职员工进行安全检查；人力资源部要及时更新离厂职员工的信息通报外出员工所携带的行李、包裹须持有由后勤办公室开具的《行李放行条》，检查无误后放行；员工丢失厂证暂时不能打卡的，凭本人身份证到保安部办理《厂证遗失证明》，经保安部向人力资源部确认无误后，方可凭《厂证遗失证明》登记入厂，并到本部门领取《补办厂证申请表》；本人两日内凭以上证明及申请表到人力资源部招聘组.4.1接到南大门保安通知后，准备好《访客登记本》、访客证、所有访客到大堂后须做好来访登记，再安排其在会客室等侯，并通知被访人到大堂接待访客进入车间必须由被访部门指定人员陪同，不得携带手提电脑、相机、光盘、磁盘等，如因工作需要，须得到人力资源及行政部经理同意，并在《访客登记本》登记后所有访客离开大堂时，须检查其所携带物品是否与入时登记的物品一致，核实无误后回收访客证并通知南门放行港职和出差职员签到时，大堂保安员应监督签到人员所填写的内容必须属实本公司职员工(包括港职)6.5.5所有职员工都必须打卡出入卡厅，监督职员工不准打假卡或带打卡访客、施工人员进入卡厅都必须获得授权人员批准，且必须有部门人员带领，并在登记本上做好登记方可进入，所有来访人员不能带照相机、手提电脑、光盘、USB等进入车间，如需带入车间必须经人力资源及行政惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次18/42间并通知东大门检查放行。禁止职员工携带与工作无关的物品进入车间，要检查进出卡厅人员员工丢失厂证暂时不能打卡的，凭本人身份证到保安部办理《厂证遗失证明》，经保安部向人力资源部确认其身份无误后，方可凭《厂证遗失证明》登记入厂，并到其本部门领取《补办厂证申请表》；本人两日内凭以上证明及申请表到人力资源部招聘组文件，必须有其部门负责人和人力资源及行政部负责人签名的《外出放行条》方可登记放行，否则截停人和物，交行政部部门处理。6.5.6货台控制程序意监督；货柜车送来港料进入落货区时，首先要核查封条有否破损，落货时须留意物当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报；在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，核对封条完好.7.1内部人员上、下班都车间职员工上班时间申请进出其它车间，必须事前获得公司批准方为有效放行,厂外人员在上班时间申请进出车间,必须持有《外来人员进入车间申请单》,经人力资源及行政部经理审批,同时要接受检查及办理登记手续方可放行,惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次19/42或相关负责人授权，并由部门负责人带入，否则不予放行。访客须佩带访客证，并只可在指定范围内参观及有专人培同。守卫人员以正当行为维护出入纪律，必须根据符合条件放行，不符合条件截之。猜疑。0拉出门口垃圾要分金属及非金属两大类，其中金属类由保安全检后确认方可放行,每次出门要当事人负责登记,非金属必须通过保安确认方可通行。6.5.8被探访的同事必须时刻陪同访客在一起直至他(们)离开,并负责他(们)只能在指定范围内活动，严禁到一些不必要的部门或地区参观或探访。若有访客被发现个别走动，保安和所有职员工均有权截停该人，并有礼貌地查询去向，协助找回负责接待的部门和人员。若进一步对该人有怀疑，可通知人力资源及行政部经理或最高负责人作出处理。公司七级或以上的职员才具有申请小汽车出入厂区资格。因根据公司的停车位情况限额申请。具有资格职员如有需要时先到行政部领取“机动车辆出入厂区申请表”，填好表格后经属部门直属上司批准，交还表格时须出示车辆登记证、有效驾驶证、行驶证等档的正本和副本各一份，由行政部经理批准，凭车辆出入证进出南大门或东大门，并按先后顺序停放于指定位置，不可进入生活区域,车辆停放位置主要分布于B区6号岗泊车区、B区5号岗泊车区，以及园区车库，禁止停泊于货物处理和储存区或乱停乱放惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次20/4车辆进出时必须接受保安安全检查，且时速不得超过15公里/登记时必须登记清楚有无外厂货，外厂货需卸下方能进厂或做详细登记，保安按送货单的名称联系货台，根据车位原始使用情况，发放厂区车辆临时通行/停泊卡及送货证，放行所到货台的车辆。返程时必须自觉接受保安安全检查，交回证件。饭堂送货车辆由北大门进入后，到饭堂货仓下货，下完货后实时出厂(不可长时间停留)访客来访时，经联系受访部门派人到指定位置保安才可让其进入，私家车停放于纳进大堂停车位，禁止停泊于貨物處理和儲存區或在其旁邊。登记时必须登记其携带物品。计算机、光盘、USB、照相机等要由行政部0政府部门车辆到大门口时问明后先联络相关部门经同意后，方可让其进入，(提前通知除外)，重要客人的车停放于大堂B区2号停车位6.5.9钥匙管理程序：所有的重要钥匙都要严格监控，包括货仓、大门、车间、保安监控中心，服务器房等地方的钥匙都应由总经理授权经理监控，并有书面清单列明每套钥匙的数量，监控负责人。钥匙由负责人监控的经理分配给主管级或以上职员负责保管。必须设立钥匙配发登记本，登记本内容包括：钥匙配发人，配发日期，退回日期，收匙人签收。钥匙不可以带离厂区，下班后，钥匙保管人应把钥匙放入上锁的牢固的钥匙柜里。保管钥匙主管在放假、调职、离职时，负责钥匙监控经理应及时取回钥匙，另行分配钥匙保管人。保管钥匙的职员离职后，应更换锁头。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次21/426.5.10终止合作商进入控制：目的-本程序旨在控制终止合作商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。范围-本程序适用于已终止合作的客商（含供货商、承包商）。职责-由安全主任负责策划，由物控部配合保安部执行。程序.1有关部门应实时将因故终止合同的供货商、服务供应商、承包商和客户的相关资料和信息以《与客商终止合同的通知》提供给保安部，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。.2保安部接到有关通知后，再有终止合同的客商要求进入厂时，可予拒绝，如属确有需要，须征得人力资源及行政部经理同意，凭其签名的《放行条》方可予以入厂。6.5.11检查外来包裹/邮件管理程序：目的：通过对外来包裹和邮件有效的检查及管控，防止违禁、非法物品进入我公司，以及正常的包裹邮件顺利到达收件人手中，防止国内外不法分子利用寄递渠道进行非法活动。管理程序.1邮递员统一从园区东大门进入，保安检查其有效身份并作好登记；.2保安利用金属控测器当面验视邮件，如有怀疑，找收件人一同当面找开验视内件；.3不能确认安全的物品或收件人拒绝验视的邮件一律不予收寄（不能确定安全的物品，包括但不限于：机电装置、粉末、不明金属、装有不明气体和液体的密闭装置等）；.4如发现异常，立即报告安全主任或安全经理处理；.5如发现是非法活动要立即报告当地公安机关，并配合调查工作。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次22/426.5.12承包商管理程序：承包商进入我厂人员必须是经过背景调查，了解底细、有合格身份证件、没有犯罪记录之人员。承包商所有进入我厂车辆，必须驾照、牌照齐全，并经过公安机关年审的合法车辆方可进入。进入厂区前必须按照我厂的要求进行严格的准入登记制度进行登记，并接受保安人员对其所带物品车辆的检查，在拿到准入的访客证件后由厂方的有关人员带领下方可进入甲方厂区。进入厂区后，承包商人员只能在指定的活动区域内进行操作，并由厂方指定人员陪同，不得随便进入非指定区域活动。承包商在厂内工作期间，必须遵守厂区的其他有关反恐规定。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次23/426.5.13厂证管理程序：登记开具《厂证丢失补办通知单》厂证丢失监控程序报告保安班长确认身份不准进入厂区可进入厂区活动及工作区域厂证丢失监控程序登记开具《厂证丢失补办通知单》厂证丢失监控程序报告保安班长确认身份不准进入厂区可进入厂区活动及工作区域否确认身份程序否持身份证、由保安总部或北大门当值保安询问人力资源部或后勤部进行查询并确认身份否是否按厂规确认准确按厂规办理要持身份证及《厂证丢失补办通知单》当值保安或组长报告保安班长丢卡人（姓名、性别、工号、部门、所住宿舍号、）保安班长知悉各岗位跟进丢卡人员打印出丢卡人员名单，通知大门、卡厅及各岗位保安班长知悉各岗位跟进丢卡人员惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次24/4厂证办理流程图新入职人员厂证办理：升转职人员厂证办理：遗失厂证人员厂证办理：升转职之职员工正式上班之新入职职员工招聘组按人事部主管提供资料统一安排照相着相应工衣到招聘组照相带身份证件前往保安总部办理《厂证丢失证明》到部门文员处填写《厂证补办申请单》到本部门开启《厂证丢失补办通知单》主管审批招聘组核对资料及办理厂证用旧资料之厂证更换新厂证签领厂证并交回临时厂证持单据前往招聘组办理补办厂证手续人力资源部主管审核资料人力资源部主管审核资料人力资源部主管审核资料是否与申请补办人员相符遗失厂证者升转职之职员工正式上班之新入职职员工招聘组按人事部主管提供资料统一安排照相着相应工衣到招聘组照相带身份证件前往保安总部办理《厂证丢失证明》到部门文员处填写《厂证补办申请单》到本部门开启《厂证丢失补办通知单》主管审批招聘组核对资料及办理厂证用旧资料之厂证更换新厂证签领厂证并交回临时厂证持单据前往招聘组办理补办厂证手续人力资源部主管审核资料人力资源部主管审核资料人力资源部主管审核资料是否与申请补办人员相符遗失厂证者惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次25/42C.货物物流安全：1.货物安全管理1.1目的:本程序确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，防止货物丢失,误用,被盗,被替换,或被非授权人员进入及接触，确保货柜进出厂安全及报检通关,杜绝不法分子利用运输工具作为恐怖活动，参考美国海关的CTPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导。以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，及防止由不法或恐怖分子以上过程作为运送违禁物品进入美国的运输工具。1.2范围:本措施对采购的物料、原材料、半成品、产品的制造、包装、存放、收发、搬运,上货及落货区进行管制,包括处理一切与货物运输流程相关的文件,资料及电脑运作的工作地点,都属于受管制区域(SCSArea),以保证上述的有形及无形资产得到安全维护。1.3职责:货仓部负责清点入库与发料出库之工作,负责对运输车辆及转载货物资料的核对，成品仓管理人员负责货柜检查、装货、封条开封之工作。品管部负责来料检验及监管出货工作。保安部负责货柜进出厂控制,停泊位置,与装卸货柜之检查及安全监督。1.4参考文件:C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。1.5安全程序：1.5.1来料收货工作程序：货车进入园区后凭泊车卡停泊于指定泊车位，送货人员将送货单交货仓确认并在货台保安处登记，等候相关人员安排进入卸货区。所有进入卸货台的物料必须要有相应PO的货单收据，仓管员核实送货单无误后方可安排进行卸货，卸货前货仓管理员应核对封条编号是否与送货单位提供的资料一致，并检查来料货车封条是否完好，没有被破坏过的痕迹或其它异常情况并进行记录，同时检查货物是否有变形/破损，一旦发现有异常情况，即时向上级汇报处理，严重时应通知地方公安等行政机关，并由值班保安员进行监管，禁止任何非授权人员或物品的接近或进入，在物料点收时由仓惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次26/42管员核对PO/《送货单》物料的名称、数量是否与实物一致，按送货单上的要求签字、盖印章,无送货单的物料一律拒收。仓管员先对大件物料进行清点，然后再核查小件物料，如果发现数量不对(多或少)，通知采购部门确认何种原因进行相应的调查，要求供货商送货人员签字确认或电话告之供货商负责人，直至无误或确认为止。仓管员将已点收的物料搬运至待验区，货仓文员将数据输入物料系统收货中，即刻编印出《GRN单》交给IQC验货。品质部IQC在物料进入待验区后，按有关质量标准对来料进行检查，检验合格的写好标识填写《IQC检查报告》，《GRN单》单交货仓转入PASS仓。生产部门领取物料必须经PMC开取生产的《套料单》，再凭《套料单》到货仓领料，《套料单》必须写明单号、物料名称、数量、规格等，由货仓文员将数据输入物料系统后编印出《发料单》。仓管员按《发料单》备料发放给生产部，发料时如果发现数量不对(多发或少)，应实时通知货仓管理员对原因进行相应的调查/处理，直至无误为止。仓管员发料后要实时在物料标识上做好记录，并做好物料发放后之整理工作。物料发放后领料人与发料人要在《发料单》上签名认可，仓管员将单据交货仓管理员审查并做好记录存档。0成品收货：经FQA检验监管包装合格，货仓仓管收到生产部提供已经QAPASS的成品的《入仓通知单》单据，根据单上的内容与成品实物核对，经过清点数量、抽磅重量无误后入成品仓库，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时一律拒收并及时向管理层汇报处理，直至无误为止。成品的进出数据记录于《入仓通知单》上，以便日后跟踪追塑。1.5.2走货工作程序：加强对货柜运输的货物安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次27/4货柜到货台时值班保安员安排货柜车泊于指定的货车泊车区域，并告之成品仓管理员安排装货准备工作，货柜司机进入厂区由货仓工作人员接待安排在指定处休息或回驾驶室休息，司机不可随意在厂区内走动。成品仓管理员核对运输车司机出示的运输通知资料,必须符合船务部发出的《装车通知单》内容资料后才可以安排装载相应货物。成品仓管理员对货车、集装箱在装货前检查，检查过程包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘，是否有暗格、异物、改动迹象、穿孔、漏水、污迹，要求是完好无损，检验人员确认合格后在集装箱的检验单《装货记录表》上签名确认，如发现异常必须即刻向货仓负责人提出，货仓负责人将安排拒绝对该车辆进行货物装载并通知管理层处理。成品仓管装货过程中为确保货品之安全，保安人员到装货现场进行监督，根据《装车通知单》内容资料进行核对，并监控/阻止一切未经授权人员/物料/车辆进入该区域。凡发现出货成品有包装破损或数量(多或少)问题的，由货仓负责人与物控部人员等部门联合调查处理，直至无误或确定为止。装货完毕，成品仓管理员和保安部的人员进一步检查该车辆装载，货物数量合格确认后，对货物进行拍照（照片中必须显示货物排列，货柜号，车貌，封条号码等），然后到主管处领取封条，成品仓管理员在保安人员监管下对该货柜进行上封条。司机领取经管理层审批及经保安人员确认的《货物出闸纸》后即刻将货物运送出厂。如海关需查车剪厂封，报关员通知HK船务部并通知客户接货跟踪，同时HK船务部接收司机携带海关开出的《海关货物查验作业单》核对并上报客户。1.5.3数据记录：货仓部在出货或进柜以后，要将进出货清单按日期进行分类归档。每次出货，运输均要做记录，保安部将货柜进出登记情况做好保存。出货装柜之CCTV数据至少保存一个月。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次28/421.5.4对停留的空/满货柜的保安程序：在特定情况下需停留在本厂的空/满货柜，仓库主管先进行封条封车，拍照片并记录《货车、货柜停留检查表》，指定货车车辆停泊区,由保安员监管，司机安排到客房休息。在装货或出货前必须按照片和记录重新检查停留的空/满货柜是否被篡改过，如发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向行政部及运输公司申报，商讨有效的处理方案。1.5.5封条监管和封条使用程序：封条的采购，使用，记录，发放，上封都应分别有被授权的人执行。所有封条至少应达到PASISO17712或C-TPAT最新指定的标准，未使用和已作废的封条应分开存放在上锁的坚固柜里，并由被授权人严格监管。集装箱的一次性封条由经授权的货仓主管负责保管，经检查合格后锁入柜箱，把封条号码记录在《封条领用记录表》上。装货完毕由已授权的成品仓管理员到授权的货仓主管处领用，根据物控部发出的《装车通知单》中车辆的数量而领取封条数，不可多领，领用时记录于《封条领用记录表》上和签名。货物装完毕后由成品仓管理员在保安人员监管下进行集装箱上封条锁,封条号码准确无误地记录在《装车通知单》上，并扫描E-mail给船务部，收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，如发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向行政部及客户申报，商讨有效的处理方案。封条不正确使用及遗失处理：在锁封集装箱时人为操作不慎把封条锁闭或运作中遗失，应实时向货仓主管汇报重新领用并记录，货仓主管在《封条领用记录表》注明此号码作废处理及通知保安人员，确保此号码不能出现使用。任何人发现离厂运输车的封条号不符，封条号破损或封条异常，必须立即向安全经理或主任/船务部负责人/货仓负责人汇报情况并检查集装箱及保护现状，经安全经理/品质管理员/货仓管理员到达现场处理，如严重即报公安部门处理。此集装箱必须押运送返厂货台卸货，惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次29/42保安员在现场监管，货仓记录备案，由品质部对此集装箱的货物开箱100%检查外部零件，检查正确后转上生产线重新检测功能合格，货物材质无异常后，由货仓100%过磅收货，及换车换柜重新出货。1.5.6管制进入收/发货区的程序及专人负责监管上/落来料货物程序：供货商送货到厂区后，应及时将送货单交至货仓，由仓管员安排在指定卸货区域。指定区卸货后，仓管员将根据已确认的送货单进行收料，并签收作实，防止一切无货单的物料进入或被偷窃强取导致物料丢失。外来装载的车辆、集装箱经数据检验正确后货仓人员通知进入装/卸区域，如出现装货车辆过多至装/卸区不能容纳时，需集中停泊指定到货车车辆停车区域内，并有保安员对该区域进行监控。成品货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经授权人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。成品管理员合理安排装货人员，装货人员一律穿统一标识的工衣/佩戴专用袖章以便识别，非装货人员不得进入装货区域。所有出货需在货仓部、保安部的人员监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非授权人员或物料的接近或进入，防止未经授权人员、车辆进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许员进入装载区域时，成品管理员/保安员应实时加以阻止，并对此进行相应的《货仓监管人员/车辆异常报告》记录，向公司管理层汇报处理。1.5.7所有的私家车禁止停泊上落货区及货柜/运输车辆停放区规定：所有进入货台车辆需经大门保安核定送货、出货登记后到指定停泊区，由司机出示有效证件或单据给货仓人员核对才进入货台装/缷货工作，如果发现无证件和无单据的车辆视为私家车、客车，货仓负责人实时加以阻止交保安部处理，并对此进行相应的记录。所有货车车辆由货仓统一管理，对货车停车区域实施监控,禁止私家车、客车进入装卸区.1.5.8针对成品(包装/未包装)的防盗措施程序惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次30/4生产部包装作业员对经QC检验合格的出货产品进行包装。生产部包装作业员必须按制造工程部提供的操作规范要求对合格产品装箱、封箱，并在包装箱上进行标识及摆放且标识向外。生产线在进入卡通箱包装时由品管部人员监管装箱，按MODEL、SO、PO、箱号、数量分类包装，并由FQA确定合格，过磅。生产部和仓管人员严格交收成品入仓手续，成品入仓、发放的跟踪实时记录于系统中，并进行定期检查和盘点。所有进入成品区人员是经受权在成品区工作的人员，非成品仓人员禁止进入成品区内，如有客人进行参观或检查的必须要有经授权的主管级以上人员陪同，许可人员进出货仓必须接受登记，否则货仓主管对违规者提交行政部处理。仓库锁匙由经授权主管和科文/组长负责开启及关锁，定期检查门、窗、安全出口是否良好，具体运作按仓库锁匙管理规定进行操作。1.5.9成品/高价值货品分开储存，管制人员进入程序：设立独立的成品储存区/高价值货品区/物料储存区，保持通道畅通。成品储存区/成品装货区/高价值货品区/物料储存区有专人负责管理。任何人未经授权不得随便进入，如有客人参观或检查的必须要有货仓主管级以上人员陪同，授权人员进出货仓必须接受《进出货仓登记表》登记，装货区限定只供授权人员进入，进入时严禁携带有私人物品，否则货仓主管加以阻止并进一步实行处理。1.5.10收货/出货过程后及时更新记录及汇报情况程序：仓管人员按PO订单、《送货单》为依据点收来料，作好来料收货记录，分区摆放，并实时把收料记录在系统中。经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量等，物料转仓的跟踪实时记录于系统中。生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，物料发放的跟踪实时记录于系统中。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次31/4货仓仓管员必须对所管的高价值物料、成品进行定期每一个星期打印电脑系统存仓数据盘点，如发现物料遗失或短缺，需填写报告物料部经理汇报。如发现损坏、箱烂、变形、变质需向IQC/FQA发出《重验报告》进行重新检验。PMC部当有新的PO订单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附的系统数据核对，随后将每种物料清点结果通报PMC，PMC部控制物料短缺和过剩。货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》报告给PMC部。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报PMC部备案。过剩或短缺物料的处理：由PMC部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交PMC部。PMC部、货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报物料经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。物料经理根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与市场部沟通，市场部通知客户，并协商处理方法。1.5.11货物凭据管制程序本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输数据或数据系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员。货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据送货单交公司财务负责人。货仓工作人员要收到相关的指令性文件数据方能进行收发货工惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次32/42作，PUR部发出的PO订单、物控部发出的《装车通知单》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。对于收发货单据，原始单据于收发货后次日送货单交财务部有关分管负责人，托运单据交送船务部存档。对于公司的运输数据和数据系统要严格保密，特别是客户的数据和系统要确保控制以防无许可的接触。货仓紧急事故处理程序货物、集装箱失窃，发生起火立即通报部门经理和行政经理报警，报警电话110，火警电话119，故意有预谋坏公司财产，员工打斗立即向部门经理报告，交由行政部处理，员工工伤和突发生病事件，立即送往公司医疗室并即时通知部门经理和行政经理处理，病情严重拨打120送往医院治疗并由安全组跟工伤事故。1.5.13.外发加工及运输要求外发加工及运输承包商符合C-TPAT标准要求。要求承包商一旦发现违反C-TPAT标准要求或其它异常情况，应第一时间通知我司安全经理。1.5.14.废品保安职责监督送垃圾的清洁工，把垃圾桶放置在指定的区域。并且在倒垃圾过程检查所倒垃圾无电子料、塑胶料、包装材料等物料，如有即时扣下清洁工和物料并通知管理层到场处理。垃圾箱应限定摆放在指定地方，并由保安随机巡查，查看垃圾箱是否有异常情况，如有异常，应及时通知安全主任到场处理。监督回收公司人员，在指定的时间和指定的区域内工作，不得让其随意走动，更不允许此区域内有抽烟等违纪行为。对垃圾车辆货物放行条认真填写，且跟进纸皮过磅，并登记其纸皮过磅的重量。1.5.15.安全培训所有货仓人员必须接受货仓的安全知识培训。1.5.16记录惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次33/4《送货单》《装车通知单》《GRN单》《IQC检查报告》《套料单》《发料单》《入仓通知单》《装货记录表》《货物出闸纸》《封条领用记录表》《货车、货柜停留检查表》《货仓监管人员/成品和车辆异常报告》《进出货仓登记表》《重验报告》《存仓期检查记录》《客供物料存量记录》《货仓安全知识培训记录》2.货台保安2.1目的-本操作程序的目的是让货台保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持厂区安全。2.2范围-本操作程序适合于我厂货台保安岗位，由安全经理直接统筹和管理。2.3程序2.3.1装卸货台区域应明确划分，区域内严格监控，非授权人、物、车辆不得进入内。2.3.2指挥所有运输车辆、集装箱车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息不准司机进车间。由值班保安员负责监控。2.3.3外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监控；2.3.4集装箱车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损，落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。2.3.5在集装箱车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开集装箱车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。2.3.6在装集装箱期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入集装箱车箱的一切货物及装货人惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次34/42员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好集装箱门并锁上完好的封条，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。3.船务安全3.1目的-本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。3.2范围-本措拖适用于生产商，仓库人员及运输过程3.3职责-货仓管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。3.4参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。3.5程序3.5.1货物运输安排负责我司船运的运输公司应符合C-TPAT标准的要求，并要求运输公司在货物运输途中，一旦发现异常情况，应第一时间通知我司安全经理。船务部收到客户发出的生产订单，负责将生产订单资料传送给PMC部，并确认客户所订或允许的落货日期。在与客户及PMC确认实际落货期后，将要落货的数量，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料反馈给船务部。并由船务部公司发出《落货纸》编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。船务部在收到船运公司资料后，制定《运输商取货通知单》，并将《运输商取货通知单》/托运船名等数据传送给生产厂的货仓及PMC等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产厂的PMC，货仓等部门沟通，PMC制作《装车通知单》资料及编号，确保货物是否在符合条件下的正常出境。运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《运输商取货通知单》和《装车通知单》到生产厂货仓部进行装载运输工作；惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次35/4货仓部负责核对运输商所拥带的资料决定装载货物。货物装载好后，由货仓将转载货物资料传达给船务部/报关部。3.5.2船务资料有关人员收到海关、市场部、运输公司的资料后，需即时核实资料是否准确、完整，如有不明确的地方，应及时通知上司跟进，确保所有资讯清晰无误。任何人发现离厂运输车的封条号不符，封条号破损或封条异常，必须立即向安全经理或主任/船务部负责人/货仓负责人汇报情况并检查集装箱及保护现状，经安全经理/品质管理员/货仓管理员到达现场处理，如严重即报公安部门处理。此集装箱必须押运送返厂货台卸货，保安员在现场监管，货仓记录备案，由品质部对此集装箱的货物开箱100%检查外部零件，检查正确后转上生产线重新检测功能合格，货物材质无异常后，由货仓100%过磅收货，及换车换柜重新出货。船务部应严格监控船务部资料、船务表格、物流资料，只允许被授权人员接触这些资料，同时，只提供权限给被授权人进入船务部系统。惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次36/42D.资讯安全1．电脑资讯安全范围：本文涉及的电脑设备，包括电脑部电脑设备及由电脑部人员负责安装在其它部门或单位的电脑设备。1.1防止外来侵入IT系统.11．2控制软驱、光驱、USB移动盘.3资料的备份由电脑部人1.1.3监管措施惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次37/4..私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；电脑具有密码功能未使用；离开电脑却未退出系统或关机；擅自使用他人电脑或外设造成不良影响或损失；没有及检查或清洁电脑及相关外设。1.3.8凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，电脑部根据实际情况追究当事人及其直接上司的责任，并报总经理采取适当处分，因此引起的损失由当事人负责：违章作业；保管不当；擅自安装、使用硬件和电气装置。1.3.9防范电子邮件安全漏洞：例如收到不请自来的邮件不可直接打开其附件，或是未对附加文件扫惠阳中建电讯制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件受控文件嚴禁複印文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供应链安全手册生效日期2012-1-10文件頁次38/42描是否有病毒藏匿其中不可直接开启档等等。1.3.10不可共享或选择简单的密码。1.3.11人力资源及行政部应在新进员工的培训时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定，之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。1.3.12电脑资讯安全紧急应变小组包括电脑部与人力资源及行政部门主管级人员，密切合作，随时向安全经理报告可疑的状况。1.4网络的维护1.4.1设立网际网络使用规范，让员工了觖公司对员工个人使用电子邮件与电脑的规定。此外，明确的网络的使用规范更可提高电脑部人员设定与监视网络安全方案的效率；1.4.2采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为；1.4.3培训员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料、如何辨认电脑是否有可能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒；1.4.4修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入公司网络的机会；1.4.5制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码；1.4.6查每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只供于工作上绝对需要的员工使用；1.4.7警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。1.5信息系统安全管理控制1.5.1系统管理账号的密码定期每50天更改一次，并有记录在事件日志表上；1.5.2系统管理账号的密码有二位同事管理，指定是电脑部的主管级或以上级别人员。1.6控制安装非法软件及防毒措施1.6.1一般电脑规定锁定本机管理者的权限，若用户者需要此权限要提写书面申请；1.6.2一般公司规