再生资源回收有限公司企业管理制度汇编

邢台恒亿再生资源回收有限公司企业治理制度汇编版次/修订状态A/4批准年月日公布年月日实施目录一、职员守则.........................................3二、人资治理制度……………...4三、办公室治理制度…………...18四、财务治理制度....................................21五、采购治理制度....................................29六、信息监控室制度..................................30七、信息扫描站点制度................................31八、摄像头清洗制度..................................31九、外来车辆出入厂制度..............................32十、仓库工具治理制度................................32十一、污染环境防治责任制度..........................34十二、仓库保管制度..................................37十三、保安治理制度..................................40十四、职员食堂治理制度...............................43十五、车队治理制度..................................46十六、会议治理制度..................................48十七、质监治理制度..................................49十八、安全治理制度..................................51职员守则第一章总则一、为保障公司职员权利，特依法订立本规则。凡本公司职员，悉依本规则执行。二、本规则所称职员，系指正式受雇于本公司从事工作获得酬劳之专职人员。三、本公司若有特定性之工作人员，其治理制度依公司规定，相关福利依合约另定之。第二章职员差不多行为准则一、遵守厂内各项规章制度及命令，服从各部门主管的安排及监督。二、爱护公司荣誉，不得有损害公司声誉、向外泄漏公司资料、败坏公司形象等行为。三、遵守上下班时刻，不无故缺勤、迟到、早退，工作时刻不得作与工作无关之事和吃零食。四、遵守操作规范，保证生产安全，因违规操作而造成事故或导致公司经济损失，一律追究其相关责任。五、未经他人同意，不可私自动用他人工具及私人用品。非公司指定之机台操作人员，一律不得擅自操作机器。六、爱护公司资财、设施，不得借故损坏，不得窃取公物。七、门禁时刻外出及车辆携带物品出厂，需有放行单。八、在厂区内按规定穿着制服，佩带识不证。九、职员在上班时刻里有紧急情况需会客，应向主管报告并在会客室为之，一律不得私自带领外人进入车间或办公区内。十、全体同仁应注重道德修养，同事间应通力合作，互敬互重、互相关怀充分发扬团队精神。十一、不得造谣惑众，扰乱人心，不得聚众闹事、戏闹和互相斗殴。十二、厂内不得携带、收藏和违章使用易燃易爆危险品，不得随身携带和收藏凶器或攻击性物品。不得进行赌博、酗酒等有伤风纪行为。十三、维护厂区清洁卫生，爱护花草设施，严禁乱丢烟蒂、纸屑及违规丢放杂物等。十四、遵守餐厅及其它公共场所守则，不得有任何扰乱公共秩序、损害公众利益的行为。十五、注意仪表形象（依公司规范穿着），待人接物诚恳谦和，实行您好、感谢、对不起、再见等文明语言。禁止穿短裤（包括西式短裤）、背心、拖鞋、赤膊上班、生产线上女同仁不得穿裙子、凉鞋、高跟鞋等，工作场所不得大声吆喝、打闹嬉戏等扰乱其它同仁工作之行为。以上规范，全厂同仁必须严格遵守，若有违规行为，视情节轻重予以处理。人资治理制度第一节录用原则一、公司采纳公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。二、本公司的招聘要紧以面试、笔试等方式进行。三、职员的招聘将依照公司的需要进行。第二节录用条件一、新进职员一般实行试用期制度，试用期限为1-3个月。二、试用期满考核新进职员试用期满前，由公司进行考核，考核中如发觉不符合录用条件和工作的，可随时解约。第三节录用程序一、正式录用前体检：公司可指定应聘人员，实行体检制度。人员入职都必须在公司指定的医院进行指定项目的体检，并向人力资源部门出示体检证明。只有经证明其健康状况适合本工作者，才可被公司录用。二、确认体检合格后，人力资源部门发出录用通知；三、应聘者一旦被同意录用，应于接到通知后，按公司指定日期及地点亲自办理报到手续，否则将视为拒绝受聘，公司不承担任何责任。四、应聘者自同意录用之日起3日内必须向公司提交下述材料：1、递交体检合格证明书原件，公司核对后留存复印件；2、递交学历证书原件，公司核对后留存复印件；3、身份证正本及复印件；4、小二寸免冠的半身照片-张（最近拍摄的照片）；5、培训、技能、职称等证明文件和证明有其他专门技能的证明文件正本及复印件（正本核对后发还）；6、必要时公司有权要求提交婚育证明；7、需要办理的其他手续。第四节个人信息告知一、职员被录用应告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和电话号码；3、婚姻状况；4、出现事故或紧急情况时的联系人；5、培训结业或学历进修毕业等。以上信息如有变更应及时告知人力资源部门。二、本公司职员离职后，如被新公司聘用，经其雇要紧求，公司有权将该职员曾被本公司聘用的差不多事实告知职员的雇主，但将对该职员的私人信息保密。第五节试用期劳动关系建立之日起，双方必须严格履行双方的义务。一、试用期规定：试用期1-3个月；（按实际上岗时刻计算）二、试用期间，职职员资1260元。三、试用期满经考核通过，转为公司正式职员。四、在试用期间被证明不符合录用条件的或严峻违反公司规章制度，公司应当向劳动者讲明理由有权解除劳动关系并不需支付补偿金。第六节薪酬制度一、薪酬治理原则公司将依照公司的经营状况、同类行业以及同类岗位的薪酬标准制定统一的薪酬治理制度。薪酬治理制度的原则是公平和有竞争力的。二、薪资支付1、公司依照劳动合同中的约定，按月支付职职员资。职员的个人所得税由职员承担，公司在每月发薪时代扣代缴。2、公司于每月10-15日发放工资，如遇国定假日或休息日则提早至节前最近的工作日发放。3、如遇不可抗力因素，公司能够酌情延期发放薪资，但应事先通知所有职员。三、薪资调整公司会依照市场状况、职员的工作表现以及公司的财务状况，对职员的差不多工资进行调整。具体由本公司规定。第七节公司考勤制度1、为加强考勤治理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司职员必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时刻不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。3、由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。4、严格请、销假制度。公司职员请假都需提早申请，假条经部门负责人批准后交综合治理人资部备案方可请假。月底由人事专员将本月请假情况统计汇总好，次月初给予公布。5、职员事请假3天以内的(含)由部门负责人批准，3天以上由主管副总批准；病假5天以内（含）由部门负责人批准，5天以上由主管副总批准；其他所有5天以上的假期均需主管副总审批，1个月以上的假期由总经理审批。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。所有请假人员在到岗当天必须到人事处办理销假，如未及时续假或销假者按旷工处理。6、填写请假条时要求完整，注明请假事由，事假请注明事由，病假请注明病种，如没有讲明事由，一律拒签请假条。7、上班时刻晚到5分钟至30分钟内，按迟到论处，扣发10元工资。超过30分钟，60分钟以内者，扣发20元。超过一个小时者，按旷工半天论处。提早一个小时以内下班者，按早退论处，扣发10元工资。超过一个小时者，按旷工半天论处。（人不可抗拒的灾难及情况除外）。8、旷工半天者，扣发当天的日工资；每月累计旷工1天者，扣发2天的日工资；每月累计旷工2天者，扣发4天的日工资；每月累计旷工3天者，予以辞退。9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提早向组织者或带队者请假。在规定时刻内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第六条规定处理。10、职员按规定享受婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。11、经总经理或分管领导批准决定加班后，加班职员按照公司规定发放工资。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第六条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条规定处理。12、职员的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工职员的，一经查实，按处罚职员的双倍予以处罚。凡是受到本制度第六条规定处理的职员，取消本年度先进个人的评比资格。13、各部门人员因外勤需要或不定时工作需要，不能按时考勤的（早上直接外出办事不按时到，或者下午提早外出办事后直接下班），需提早一天（下午提早外出的在外出前）由当事人填写未打卡情况讲明报人力资源部治理员，如遇专门情况，未按时打卡者最晚于下一个工作日内报备人力资源部治理员，否则按迟到论处。14、出差人员要向人力资源部提交出差申请表进行备档，治理人员可依照目的地电话进行随机抽核；出差事项完结，来不及进行报账，未回公司又连续出差且无法办理新一轮出差裁决的，应在下一次回公司时补齐手续，方能算正常考勤，无正规手续的，视同缺勤。15、因主管领导不在，无法进行出差、请假手续签批的情况，由当事人电话请示主管领导，经同意后，直接向人力资源部提交请假或出差裁决手续，由人力资源部治理员事后向主管领导核实或补签手续。16、临时出差情况下，能够通过电话讲明外出情况，人力资源部治理员做好相关记录。第八节工休治理制度一、工作时刻规定1、8：00—12:00，13:00—17:00。2、对企业适合实行专门工时制的职员，如实行专门工种，其工作时刻按照相应的工时制度实行。具体工作时刻由企业制定公布，职员应严格遵守公司有关工作时刻的规定。二、加班操作程序1、公司为满足业务和工作职责的需要，安排职员在规定工作时刻以外工作称为加班。职员加班须事先填写“加班申请表”，并依照公司规定，经得部门负责人审核、批准，在加班完成后将“加班申请表”交人力资源部确认。未按上述流程办理而自行延长工作时刻的，公司将不视作加班。三、考勤1、上下班作息时刻，依照生产经营实际需要和季节变换，由公司作出决定，并发书面通知执行。2、刷（打）卡

四、休假制度1、除公司规定休假外，职员休假均须提早申请，并附上相关文件、证明且得到批准后方可休假。如遇突发事件，不能事先办理休假手续，必须尽快通知部门主管并于上班后当天补办休假手续。2、法定节假日法定假日依照公司情况，按公司通知执行。3、公司假日在不阻碍正常生产的前提下，各部门自行协调，按每月周日天数进行公休（生产系统除外）。4、年休假年休假原则上有公司统一按排，公司依照业务状况给予休假。六、病假1、职员在合同期内患病或非因工负伤，公司将按照国家及公司有关规定给予一定的医疗期，如医疗期满职员不能从事原工作，也不能从事公司安排的其它工作的，公司有权按照有关规定解除劳动合同。2、职员病假，凭医院（公司指定相关医院）出具的病假证明、病历卡、收费凭证办理请假手续，因专门缘故，不能来公司者，8小时内用电话通知本部门，2天后凭有关证明补办请假手续；职员因病假须转院至外地医院治疗的，必须经邢台市级以上医院确诊，未经确诊而擅自至外地医院治疗的，外地医院出具的病假证明不予承认。没有办理转院手续而擅自至外地医院治疗而不能向医保中心报销医药费的，概由职员本人承担。3、除因工负伤外，职员累计请病假时刻不得超过15天，超过15天的公司有权决定是否解除劳动关系；若发觉借病假理由离岗外出者，经查属实，按离岗的时刻的两倍作旷工处理。七、婚假职员请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写请假单，经部门主管批准，交行政治理部审核。依照《婚姻法》以及《打算生育条例》的规定：（1）、按法定结婚年龄结婚的，可享受3-7天婚假；

（2）、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假；

（3）、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期；

（4）、婚假包括公休假和法定假；（5）、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资照发。八、产假1、已婚女工生产时，需持[准生证]到人事部查验予以请假；假毕须附有效医院出具之[出生证明书]向人事单位办理销假手续。2、女职员正常生育时，给予98天（包括产前15天）产假，晚育的依照相关规定执行；男性职员（凡符合晚育同时是初次生育）陪伴其配偶到医院生产可申请有薪陪产假3天。九、丧假职员直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。十、无薪事假1、职员因合理缘故须要本人请假处理，并按规定时刻申请，经公司领导批准的休假，称为事假。2、请事假应从严掌握，并按照请假审批权限报批。3、事假按照日工资标准扣除。4、事假时刻能够用加班时刻抵消，但必须通过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发工资。5、职员每月请事假时刻不得超过4天，超过4天公司有权决定是否解除劳动关系；6、职员在职期间，出勤未满22天，社保全部费用由职员自己承担。7、有专门情况可电话补假（限2小时以内）。十一、工伤假（一）下列情形被视同工伤：1、在工作时刻和工作场所内，因工作缘故受到事故损害；2、工作时刻前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故损害；3、在工作时刻和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外损害；4、因工外出期间，由于工作缘故受到损害或者发生事故下落不明；5、在上下班途中，受到机动车事故损害；6、在工作时刻和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡；7、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到现工作岗位后旧伤复发；8、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形；上述内容如国家有关规定变更的按国家变更的规定执行。（二）职职员伤能够请工伤假。工伤医疗期由定点医院出具的大夫证明确定。职员必须按规定办理请假手续。（三）工伤医疗期结束后，必须及时复工。否则以旷工处理，对伪造医疗证明而骗取工伤医疗待遇的，按公司制度从重处罚。第九节保险公司依照国家劳动政策、劳动局用人要求适项参险。职员应缴纳的个人部分，由公司为职员从工资中扣除代缴。工人缴纳人身意外险和工伤险。第十节离职与资遣第一条

本公司所称离职指公司与职员因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、非违纪辞退等。第二条

职员申请辞职，调离公司需提早三十天书面通知本公司，公司在三十天以内给予答复，批准后，职员办理离职手续。第三条

职员未经预告或在公司答复前擅自离职，视为自动离职，该职员应向公司交纳相当于一个月工资的预告赔偿费，若致公司遭受损失的，依法追赔。第四条

公司遇有下列情形之一时，能够解聘(非违纪辞退)职员，由人力资源部提早七天通知职员本人：1)

因业务关系停工停业或转让时。2)

因不可抗拒因素需暂停工作在一个月以上时。3)

公司遇资产重组，产业结构调整，重大技术改造，重大业务和组织调整时。4)

劳动合同因专门缘故无法接着履行，又无适当工作可供安置时。第五条

如属上述情形解聘职员，职员在接到通知当日内办理业务交接手续。第六条

公司遇有下列情形之一时，公司可即时告之当事人解除劳动关系，并不予资遣。1)

有奖惩所述情形之一时；2)

合同期满公司不愿续签时并提早通知的；3)

试用期不合格者；4)

岗位要求提高，培训后仍达不到要求的；5）怠慢工作，不能胜任者。第七条

职员离职必须批准后方可办理工作交接，必须把工作交接清晰，将其保管、使用的公司用品退还领取部门。第十一节奖惩条例第一条

本公司的差不多政策是：以行政和经济手段实施奖惩，鼓舞先进、鞭策落后、激励职员的士气。第二条

本公司依照奖励条件的程度给予计奖，奖励分为：1、即时性奖励：如通报表扬。2、时期性奖励：如工作业绩奖、优秀职员奖、长期服务奖。3、专项性奖励：如制造改善奖、最佳服务奖、最佳销售奖等。4、具体细则和奖金额，依照实际情况另行确定。第三条

有下列情形之一者，给予通报表扬：1、品性端正、工作努力、能适时完成重大或专门交办事务者。2、拾金不昧。3、热心服务，有具体事实者。4、在困难条件下工作，足为楷模者。5、同等级其它表现优秀者。第四条

有下列情况之一者，分时期性给予奖励：1、对生产技术或治理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。2、节约物料或对废物利用，卓有成效者。3、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。4、检举违规或损害公司利益者。5、发觉职责外的故障，予以速报或妥善处理未造成损失者。6、提早或超额完成任务，又无返修者。7、遇有意外事件或灾难，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。8、维护职员安全，冒险执行任务，确有功绩者。9、维护公司重大利益，幸免重大损失者。10、研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低、利润增加者。11、同等级其它表现优秀者。第五条

本公司依照惩处条件的程序给予相应惩处，惩处的种类有：1)行政处分：警告、记过、违纪解除劳动合同。2)

经济处罚：罚款、赔偿经济损失。3)

以上行政处分、经济处罚依照情形结合、挂钩。第五条生产厂区处罚条例：1、禁止吸烟、携带明火、易燃、易爆品，违反规定通报处罚500元，造成严峻后果者承担刑事责任。2、禁止酒后进入，违反规定处罚200元，如有专门情况后果自负。3、禁止偷盗，违反规定按偷盗公司财物的5倍处罚，情形严峻承担法律责任。4、禁止打架斗殴，违反规定处罚100元，所造成的后果自负。5、进入生产厂区所有人员、车辆须靠右按路线行驶，车辆限速20迈、违反规定人员处罚10元，车辆处罚50元。6、非部门领导、职员不同意带外来人员进入生产车间、拆解物车间或在厂区闲逛，（必要时请示领导），违反规定罚款100元。7、禁止与生产无关人员进入生产厂区（必要时请示领导）违反规定罚款50元。8、工作效率问题、劳保问题、设备问题、卫生问题，各部应设有自检人员，若被质监部发觉直接给予部门书面通知并限期整改，未整改的视情况，及造成的后果做10元至200元罚款。第七条职员行为规范条例及违规处罚1、职员有下列情形之一的，处罚10元（1）下班时未搞好责任区清洁卫生的；（2）因个人过失致使发生错误，情节轻微者；（3）同等级（情况）其它违反规定者。2、职员有下列情形之一的，处罚20元（1）不按规定或作业指导书要求作业，造成质量或安全隐患的；（2）不按规排队刷卡或在上班期间不按规定着装或在厂区内不按规定佩戴厂证；（3）衣冠不整、仪表不雅、穿拖鞋上班、不讲礼貌、语言不雅及其他阻碍公司面貌的行为；（4）不按规定使用劳保用品造成安全隐患的；（5）无故串岗、逗留的、利用公司资源制造私人物件的；（6）未到下班时刻私自停工、打饭、刷卡等阻碍上下班次序的。3、职员有下列情形之一的，通报批判并处罚50元（1）不遵守物品（人员）的放行规定，强行通过门岗经劝阻无效的；（2）不服从工作安排延误工作的；（3）同等级（情况）其它违反规定者。4、职员有下列情形之一的，通报批判并处罚100元（1）乱动厂区或宿舍用电设施或其他机器设施，造成后果不大的；（2）私自开启消防门（未造成后果的）；（3）收发员因过失造成账目数据混乱、收发货品丢失的；（4）在厂区内乱写乱贴标语，涂改、撕毁公司通知、通报或其他有效文件造成不良阻碍的；（5）玩忽职守，隐瞒工作过失以致延误工作的，造成损失的（数量不大）；（6）职员在生产中有意造成废品或劣质货品，给公司造成损失的；（7）违反安全操作规程，造成重大安全隐患的；（8）违反操作规程造成物料或货品报废数量较大的；（9）部门返工率过高，货品质量低劣，造成生产成本增加的；（10）同等级其它违反规定者。5、职员有下列情形之一的，通报批判、记大过并处罚200元（1）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成，以致阻碍公司权益者。（2）在工作场所喧哗、嘻闹，防碍他人工作而不听劝讲者。（3）违反组织原则，在背后对公司同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，阻碍劳资关系。（4）工作中酗酒，以致阻碍自己和他人工作者。（5）未经许可携带外人员入公司参观者。（6）专人使用操作的仪器、车辆、工具，非使用人在未经许可擅自操作者。（7）在公司工作环境内赌博者；（8）同等级（情况）其它重大违反规定者。6、有下列情形者之一者，属严峻违反公司规章制度，立即开除，不予资遣：（1）严峻失职，致使公司蒙受重大损失者。（2）擅离职守、怠慢工作、擅自变更工作方法或违反相关制度规定，使公司蒙受重大损失者。（3）假借职权贪污、营私舞弊、同意招待、回扣或以公司名义在外招摇撞骗。（4）损毁、涂改重要文件或公物，伪造或利用公司印章者。（5）保管不善、损失、偷窃或侵占同事或公司财物经查属实者。（6）未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。（7）殴打同事或相互殴打者。（8）在公司服务期间，受刑事处分者。（9）警告累计三次、记过二次者或严峻违反工作规范及行为准则的。（10）散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情者。（11）有意泄露公司技术机密、商业机密，使公司蒙受重大损害者。（12）造谣诽谤、恶意中伤、毁人名誉的；（13）威胁、恐吓上司或同事的；（14）强行索要或变相强行索要他人财物的；（15）不服部门治理恶意报复他人的；（16）煽动或积极参与恶意怠工、闹事，造成部门生产混乱的；（17）违反安全操作规程，造成重大安全事故的；（18）虚报人事资料或隐瞒重大传染性疾病被查实的；（19）连续旷工达3日以上或一年内累计旷工达6日以上的；（20）冒用部门主管或其他负责人笔迹签发、伪造文件、资料的；（21）其它违反法令或规则规定情节严峻者。（22）同等级其它重大违反规定者。第九条对上述行为给公司造成损失者，除承担经济损失赔偿，情节严峻者直至追究法律责任。第十条

符合奖励条件的职员、集体，由所在部门提名并组织材料，经公司人资部调查核实，报总经理审批，给予授奖，并书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，并作为绩效考核依据。第十一条

对构成惩处条件的，由所在部门提名并组织材料，经公司人资部调查核实，报总经理审批，给予即时处理，书面通知本人，记入本人档案，在公司媒体上通告，并作为绩效考核依据。人资流程：一、招聘1、用人部门必须填写《用人需求申请表》（人数、缘故）以书面形式提交人资，人资核实具体情况汇总上报，审批后，方可进行招聘，依照各部门需求及岗位职责，进行人才招聘。2、分为：网上招聘、内部介绍、校园招聘及现场招聘等。流程填写用人申请表——部门领导签字——人力资源核实——分管副总签字——总经理签批二、面试1、依照岗位职责，面试人才，务必讲清入职须知要点。2、应聘行政治理人员需填写应聘登记表，并初试，用人部门经理或主管复试，1~2个工作日再通知是否入职。3、生产车间人员，由人力资源依照相关要求面试，并依照用工量统一安排生产主任复试。流程填写应聘登记表——人力资源初试——用人部门复试——入职三、入职1、职员需填写职员档案及提交身份证复印件2份，人资专员填写入职通知单，通知单用人部门备档，人资部门随即为职员建立电子档案及纸质版档案。2、无正常通过人资部门办理入职手续的，用人部门及个人自行承担全部责任。3、工资卡事宜：建设银行（本人名下），无建设银行卡人员，自行办理，用人部门统计/内勤将入职职员银行卡复印件，及时统一整理，在5号之前提交考勤时，一并提交到人资部。流程：（1）本人提交2份身份证复印件，1份人资备档、1份办公室备档；（2）本人填写职员档案；（3）人资专员填写入职通知单；（4）本人到财务部交押金；（5）依照入职日期和人员，安排规章制度培训；（6）用人部门报到；（7）用人部门进行岗前培训。四、培训1、新职员：人资负责培训公司制度，用人部门负责培训岗位职责及部门制度。2、老职员：办公室或人资可定期抽查，公司制度。3、新职员正式移交用人部门后，部门统计记好人员考勤，上报的纸质版考勤和指纹机考勤不符，退回部门重新整理，必须一致后方可上报人资。流程公司规章制度培训——移交用人部门——岗位职责/技能培训五、考勤及工资1、加班：各部门主管调配职员休息，不要无故加班，在没有专门情况下，不同意加班。如需加班提早申请，报厂长或副总经理审批，同意后，方可加班。加班按小时累计，按加班时长，进行休班。加班审批表需直接领导签字，分管领导审批后，次日及时报人资部核实。请假：职员因私事请假2天以内的(含2天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天),5天以内的，由副总经理批准；5天以上的，报总经理批准。部门负责人请假，一律由副总经理批准，副总经理由总经理批准。请假职员事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。每月除公司规定的休假外，请假3天以内的（含3天）扣发日工资，请假3天以上的，从第4天起扣发双倍日工资。（国家明文规定的合理休假除外）。由当事人填写请假条报人力资源部治理员，如遇专门情况，1小时内电话请假，事毕后补请假条报备人力资源部治理员，否则按旷工论处。2、车间工资上报流程：车间主任初审---厂长复审---人力资源部核实---副总审核---财务部---总经理签批。3、考勤3号之前提交人资部门，人资部门进行核实。人资部门需在10号之前将工资核算表，提交财务部终审（日期可依照节假日情况，进行顺延）。4、各部门纸质版考勤，人员姓名必须与身份证姓名一致，名字不符不予计算考勤。注：纸质版考勤，必须有考勤人和主管领导签字，离职或人员调动需在考勤表上注明。流程考勤（加班申请表/请假申请表）——部门主管签字——人力资源核实——人资核算工资——分管副总签字——提交财务部——总经理签批另：奖罚人员需要有奖罚依据，直接领导及最高领导审批，方可有效。转正1、生产车间转正，依照职员正式计件为准，车间统计做好整理报人资备档。2、其他各部门转正，职员到部门统计/内勤处，领取《试用职员转正申请表》填写，递交给部门直接领导，初审后，于每月20~25号上报人资部，进行汇总，呈报总经理审批，依照审批情况，享受相应薪资待遇，完成转正申请。注：各部门主管依照试用期职员实际工作情况，进行转正初审，绩效考核不佳者，人资部直接驳回申请。流程填写《试用职员转正申请表》——部门主管签批——人资核实——分管副总签字——总经理审批离职职员需要先口头和直接领导申请，得到许可后，必须到人资部门领取离职申请表及离职交接表，填写完成并交接好工作后，找直接领导签字及分管领导签字，部门领导必须备档人员入职离职，人员流失率直接和绩效考核挂钩，最后上报人资部门备档，无通过人资部门直接离职人员（旷工三天以上部门可直接视为自动离职），部门统计或内勤必须及时上报人资部门，并做好备档工作，因部门缘故未及时上报，未正规离职的，工资不予结算。流程写离职报告——填写离职申请表——部门主管签字——人资经理签字——分管副总签字办公室治理制度安全保卫治理负责门卫日常工作监督治理；对人员、车辆日常进出、登记的定期检查；担任公司安全员，治理安全台账；担任公司消防队（保安队）队长；负责公司消防安全工作；负责组织处理应急突发事件；4、定期带队夜班后对厂区周边作安全、防盗检查。视需要安排人员节假日值班。厂房、宿舍修缮、零星基建、厂区绿化治理、安排每月集体劳动定期对厂房、宿舍楼，办公楼屋面渗漏、门窗破损、雨棚等检查；负责安排修缮。负责零星基建、设施改造。对厂区周边绿化定期安排修剪、治理。每月两次集体劳动内容事前安排厂区供水、供电、供汽锅炉等设施检查，维修。定期对厂区，宿舍楼，办公楼正常供水的检查；发觉故障安排维修。定期对厂区，宿舍楼，办公楼供电，照明用电的检查；维修。对夜间停电组织处理定期对锅炉使用检查，维修。负责锅炉压力表、减压阀等定期送检；和采购部一同负责烧锅炉的柴火供应。固定资产治理、办公用品、劳保用品，礼品等领用办理和财务部一同对办公楼，宿舍楼内的固定资产和财物负责治理，建账造册，领用登记。日常办公用品领用审核、开单；登记。劳保用品领用审核、开单；登记。4、礼品领用审核、开单；登记车辆及接送治理职员周日加班、夜班接送车辆及人员安排；里程补贴审核结算；物资接送、县内办事、客人接送、外地出差的车辆安排；3、车辆维修、保养、年审、保洁治理安排；费用审核结算4、与采购部一同治理叉车的使用、维修、保养；5、与财务部一同治理车辆加油卡填报、审核，保险办理。六、宿舍治理1、职员宿舍安排、和财务部人员一同进行财产清点登记。退还宿舍时办理财产清点交还手续。2.定期组织人员对宿舍卫生、水电、安全等检查。上报财务部门宿舍治理职员资支付。3.宿舍水电费用收费核算.4.负责对公司招待所日常治理。5、公用浴室供汽时刻治理七、食堂治理1.食堂就餐人员统计和安排；与财务部一同对食堂饭菜票收取治理和监督。2、食堂饭菜票出售；与财务部一同对食堂相关收支审核治理。3、对食堂菜谱提出建议和安排。4、负责对食堂卫生检查和治理。八、接待治理1、来客招待就餐地点安排、就餐登记、餐费结算审核。2、来客需安排住宿房间预定、住宿费结算审核。3、负责公司食堂接待用的酒菜安排。4、客人接送安排。九、办公楼治理1、安排门卫对信函、报刊按规定分发。2、安排相关人员检查下班后各办公室空调、电脑等电源关闭、上锁。3、治理大、中型会议室、档案室使用治理、钥匙保管、并每月定期安排人员打扫卫生。4、样品陈列室安排人员每月两次打扫卫生。5、不定期安排相关人员对部门办公桌、文件柜物品摆放整齐检查。6、对重点位置大门通道监控录像做回放查看。十、卫生治理1、组织人员对厂区道路、空坪、锅炉房、锅炉排烟池、卫生间，浴室等部位卫生定期检查，督促相关责任人。2、组织人员对厂区非吸烟区内吸烟不定期检查。3、定期对各车间、仓库、机修房等卫生作检查、并与各车间主任，仓管员沟通安排打扫。4、不定期安排生产、生活垃圾清倒处理。十一、节日福利、职员慰问、工伤事故办理、有关交费治理1、节日福利发放方案拟定，办理；2、职职员伤、疾病住院、直系亲属逝世等代表工会组织慰问。3、每月上报工伤保险增减名单。发生工伤事故负责就医安排、工伤理赔。4、与财务部一同审核自来水费、环保排污费、工会费等。印章使用治理制度为了加强综合部印章使用治理规范，严肃使用流程，保障使用安全，特制订本制度。一、综合部印章的治理：经总经理授权由公司综合部负责治理公章、合同章、工会公章、党支部公章，责任人为综合治理部经理。二、印章的保管及使用规定：（1）属综合治理部治理的印章统一由综合治理部经理保管；（2）日常经营活动中（如：内部文件、外送材料、合同签订）需要使用公章、合同章等印章时，由使用人填写《用印申请单》及需用印文件交部门负责人签字后，提交分管副总审核签字，再由总经理批准后，到综合治理部进行盖章，综合治理部收集审批后的《用印申请单》，做用印登记台帐备查。（3）公章、合同章原则上不外带使用，若遇专门情况，必须要外带的，由使用人填写《印章借用申请单》,经部门主管、分管副总、总经理审批。综合治理部安排一名陪同人员，全程监督公章使用规范。同时要做好印章借用登记台帐；（4）公司证件类复印件需加盖公章的，应先盖受控章，标明复印无效后，再盖公章。（5）严禁公章、合同章携带外地，遇专门情况，由印章保管者携带陪同前往，监督使用。三、印章保管人员因事请假时，需办理交接手续；四、印章的遗失及处理：发觉印章丢失，印章保管人员应立即向印章责任人报告并登报声明作废，同时综合治理部备案后申请重新刻制，综合治理部视情节严峻程度，对保管人作出批判或者适当处罚。对违反本制度的行为，视情节轻重追究综合治理部负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。涉有犯罪问题的，移交司法机关依法追究刑事责任。本制度由综合治理部负责解释。本制度2015年7月1日起执行。十二、工作流程门岗：1、来客登记——电话通知被访者——确认后放行2、货车送货（拉货）——电话通知市场部——确认后放行劳保用品：劳保统计——上报办公室审核——交董事长签字——交给采购购买——办公室验收入库财务治理制度第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务治理体系，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务治理制度。1.2本治理制度适用于恒亿再生资源回收有限公司所有部门、人员，在财务会计工作中必须认真执行本治理制度。第二章会计机构、会计人员的治理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司董事长、总经理的领导下，具体负责全公司的财务治理工作和会计核算工作，包括：财会人员的治理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与进展的成本核算模式、制定成本治理制度与操纵制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2.2财务部下设财务科、结算中心；岗位设置为：财务总监、财务经理、出纳员、成本会计、税务会计、结算主管、结算会计、开票员。2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。2.5财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动酬劳。第三章流淌资产的治理3.1流淌资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3.2现金治理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金治理暂行规定》和有关现金的治理规定。要严格操纵费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要由董事长、总经理批准，要有经办人员签字和部门负责人审核签字并注明用途。董事长和总经理外出或因生产经营急需等专门情况下经董事长和总经理授权的人员也可签批，然而董事长和总经理归来后补办有关手续。3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案治理工作。收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用（无票或白条冲账报销要有董事长在发票后签“同意报销”字样方可报销），凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对，定时编制《资金动向一览表》，向董事长、总经理报表。出现长、短款且又无法查明缘故的，长款归公，短款由责任人赔偿。3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。动身归来后的三至五天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不同意跨月结算和几个地点出差混合结算，关于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。3.2.4企业可依照业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不同意职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不同意出现跨月白条顶库现象。3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。3.3银行存款治理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算方法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。3.3.2财务人员要严格银行存款支出操纵，银行付款必须填写《付款申请单》并经董事长、总经理签字批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在可能最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明缘故，上报领导。3.4应收账款及预付账款的治理3.4.1企业要依照经济业务的内容和户不设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。3.4.3收回的账款要及时上交财务部门，如发觉货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。3.4.4企业要严格操纵内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工离退时财务部门应当配合与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，依照合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。3.4.6本企业采纳坏账预备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账预备金，年终调整。3.5存货的治理3.5.1存货是指企业所拥有或操纵的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流淌资产，要紧包括原材料、低值易耗品、产成品。原材料要紧包括：废旧电视机、洗衣机、冰箱、空调、电脑等家用电器。3.5.2存货的计价、按实际成本计价。3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。3.5.3原材料的购入材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无打算采购，超定额库存。3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持董事长、总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到仓库部门办理入库手续。3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经董事长、总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。3.5.7关于货已到而发票未到的材料，仓库部门能够依照采购单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。3.5.8材料出库治理3.5.8.1生产部门依照生产打算开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要依照生产打算填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或打算外的用料由生产厂长签批，月底统一报董事长、总经理审批。3.5.8.2月末车间统计依照材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。3.5.9产品入库治理，车间产成品生产完毕，由仓库填制产成品入库单，产成品入库单一式三联；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。3.5.10产成品出库治理，仓库部门依照盖有销售专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章同时有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。3.5.12凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以幸免发生账外资产。3.5.13各部门领用的低值易耗品，一律采纳一次摊销法计入成本费用。关于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由董事长、总经理签批，行政部综合办按部门（人员）进行登记，生产用具由生产厂长签批，设备治理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。3.5.14企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。关于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明缘故，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；关于盘亏、毁损物资能查明缘故的由当事人负责赔偿。3.5.15其他存物资资治理。出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。第四章固定资产的治理4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，同时使用年限超过两年的也应当做为固定资产。4.2企业要建立健全固定资产治理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4.3固定资产的计价4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，关于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。4.3.3对差不多竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要依照预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。关于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建账）能够采取重置价进行入账。4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类治理，固定资产折旧采纳平均年限法分类计提折旧：房屋、建筑物折旧年限为20年，机械、设备折旧年限为10年，与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年，车辆折旧年限为4年，电子设备和仪器仪表等为3年。4.5本公司固定资产残值率5%.4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部综合办参与，具体盘点时刻由财务部依照年终决算的要求决定。第五章负债治理5.1企业的流淌负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。5.2企业各种流淌负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无专门缘故职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。5.3企业购进物资应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。第六章成本费用的核算治理6.1本公司按照销售成本法核算产品成本。6.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的治理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。第七章收入、利润和税金的治理7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。关于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。7.2企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。7.3利润总额可按以下公式计算利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出销售利润=产品销售利润-治理费用-财务费用产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加7.4企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。7.5企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：1、支付各项税收的滞纳金和罚款。2、弥补企业往常年度亏损。3、提取法定盈余公积金和公益金。4、向投资者分配利润。第八章财务报表、会计科目和发票的治理8.1依照会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时刻为每月月底，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理及有关部门。8.2公司所有购进物资，原则上200元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。8.3企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。8.4销货发票（含一般发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。8.5本企业依照2001版《企业会计制度》（现在税务局核定为小企业会计制度）建立会计科目。第九章会计档案治理9.1本企业要搞好会计档案的治理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。9.3企业财务人员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。9.4会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。第十章附则10.1本治理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本治理制度为准。10.2本治理制度由公司财务部负责解释。采购治理制度一、物资采购应遵循的原则（一）原材料采购必须认真贯彻打算采购的原则，严禁无审批采购和无打算采购。（二）原材料采购必须符合打算规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产打算和库存量及时组织进货。（三）采购的原材料质量应符合企业标准或双方签订的合同标准。（四）采购原材料的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。

二、原材料采购打算的编制、审批及实施（一）生产车间需要在每月25号前制定出下月生产打算，经生产部主管签字后报采购部。（二）仓库需每月15-20日向采购部报下月需采购的物品。（三）采购部依照生产打算和现有库存量制定采购打算上报总经理签字审批。（四）对审批后的采购打算组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。（五）有效进购项目所需原材料，确保生产顺利进行。（六）完成上级交办的其他任务，加强原材料供应档案的治理，做好原材料信息情报的工作，建立起牢固可靠的原材料供应网络，并不断开发和优化原材料供应渠道。

三、人员治理（一）热爱本职工作，勤于学习，注意市场信息的积存。（二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。（三）不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。（四）完成领导交办的其他工作。信息监控室制度1、负责厂区车辆、人员、流水线的监督检查工作和安全监管。2、信息系统和监控运行异常须及时通知相关部门停工检修，确保厂区各工位有监控视频。3、负责做好监控问题分析并及时排除，对不能处理的问题应及时上报，做好日常记录。4、必须遵守公司各项规章制度，认真、负责做好本职工作。5、不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。6、电脑出现病毒，不能杀除的，须及时报主管部门。

7、谢绝非工作人员在监控室逗留。注意事项：1）录像24小时不能间断；2）入库路线上的摄像机位置固定不变，如有变化要及时调整；3)除了非人为断电，在断电之前要关闭硬盘录像机；4)每日要进行两次监控检查，早上上班和下午下班，检查监控画面是否正常显示，如有异常现象要及时记录下来，以备日后查找；5)在生产工作期间，假如出现关键工作岗位录像画面异常，要及时通知相关部门停工检修。6)入库工作结束次日，需要核对大地磅单的时刻，核对要紧内容：在对应的时刻内，对应货车是否停在大地磅上；7)硬盘储存时刻为一年，到期之前要请示主管是否需要备份；8)如有其它问题要及时向上级主管汇报和请示。信息扫描站点制度1、负责原材料产品的条码扫描，保证不漏扫以免造成拆解和出库数据不符。2、熟悉公司的信息系统的运行、使用情况，并负责信息系统的维护、应用等工作。3、负责做出库信息数据问题分析并及时排除，对不能处理的问题应及时上报，做好日常记录。4、必须遵守公司各项规章制度，认真、负责做好本职工作。5、不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘，不得随意更改和删除信息系统中的信息，以免造成信息数据的丢失。6、电脑出现病毒，不能杀除的，须及时报主管部门。

7、开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机；工作结束后按操作规程关机，临时离岗必须退出信息系统。摄像头清理维护制度依照生产实际情况和周围空气中的粉尘，保证摄像头画面清晰，视频资料的清晰。特制订以下清理维护打算。由于59#（切割2号）、61#（切割4号）、63#（切割6号）摄像头安装位置和清晰度比较，需要三天清理一次，保证画面清晰；31#（拆解线中部）、35#（除胶工位前部）、36#（除胶工位后部），半月清理一次；车间其他摄像头，二号和三号仓库，暂定一个月清理一次；其他外围云台，一个月清理一次；因为监控室只有一个人及没有相应的辅助工具，摄像头不清晰或有故障的时候，需要车间安排人员配合操作，以保证视频及资料的正常查看和留存。专门情况（由监控室定）：外部云台由于天气缘故清晰度随天气变化，依照实际情况需临时清理个不摄像头。（其他摄像头也存在临时清理的也属于专门情况）外来车辆出入厂制度为了维护公司制度，规范送货车辆秩序、提高工作效率，完善公司的工作环境，特对所有外来车辆规定如下：1、所有进出公司车辆车速不得超过10公里/小时。2、所有车辆不得在厂区内鸣笛。3、所有车辆不得阻碍交通，不得无故停放在行车道上。4、所有进入公司外来车辆，必须在门卫处领取出、入厂凭条，填写好单位、车辆牌号、姓名、入场时刻及来厂目的。5、所有外来送货车辆按规定驶入大地磅，将车辆后门打开，能看清物资类不、品名，在大地磅过磅人员进行过磅、去皮时，车内不得留有送货、跟车等人员。6、公司整个生产区域为禁火区，严禁吸烟，严禁私自携带易燃易爆物品进入厂区，如有携带进入厂区前交由门卫处保管。7、禁止在公司区域内拍照。8、所有外来送货车辆按指定线路行驶及停靠。因装、卸货等缘故车辆需进入仓库、车间的，需按指定路线行驶、指定区域装卸物资。出厂的车辆必须出示出入厂凭条、退货单或提货凭证。9、严禁随意开启和动用各种机械设备，严禁酒后进入厂区。10、进厂车辆人员请不要乱丢垃圾或杂物，自觉爱护厂区内公共设施，爱护花草树木及环境卫生。11、同意工作人员的检查。仓库工具治理制度

一、总则

1、目的：规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以幸免工具的超标领用及调任无交接等现象。

2、适用范围：我公司职员所使用的各类工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。工具的领用、更换及退还

1、工具领用条件：

●操作工具首次领用，是在领用标准范围内；报打算申请，必须有部门报告并经总经办批准换领必须以旧换新。

2、工具领用程序：

●工具为首次领用时，领用部门填写“领料单”，注明用途和保管责任人，交部门负责人签准后，由工具保管人发放工具。

●以旧换新领料时，使用部门应填写“退（换）单”，取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其“退（换）单”上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人签字确认，方可发料。

●原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。

3、工具用完后归还，须保证工具的完好性，如有损坏，需由部门负责人签字，仓库员方可予以接收该工具，如没有负责人签字，不予接收该工具。4、工具退还、赔偿●

归还时须摆放整齐，若有丢失，由领取工具的部门人员予以赔偿。三、工具的借用

1、借用及归还手续：

●工具借用必须填写“工具借用申请单”，讲明借用时刻、归还时刻、用途、保管责任人等，经部门负责人与仓库所在部门负责人签名后，方可借用。

●仓库保管员负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按上述赔偿规定赔偿。

●工具归还时，保管员在“工具借用申请单”上签名确认。2、库房要严格按照库房治理制度对现有工具的库存状态、及新入库的工具做好严格细致的登记，登记的信息包括：工具的种类数量、工具名称、规格型号、品牌、购买人、入库时刻、（领、退、借、报废）的时刻、部门、领出人等。用以对各部门所使用的工具状态做出科学系统的分析、监管、以及工具购买和库存打算的制定。3、部门要指定专人对工具台账进行治理，以保证与下属各个车间账物相符。部门登记的信息包括：各个车间工具的种类数量、部门内工具编号、工具名称、规格型号、品牌、（领、退、借、报废）的时刻、车间、领用人、等信息。

4、专人对工具进行治理，以保证账物相符。要建立个人工具领用保管登记和公用工具领用登记和借出工具登记。5、库房对报废的工具进行整理、分类、登记后分批按照公司报废流程进行处理四、物料及工具报废●需按照“工具及材料报废比对表”进行作业。●发觉库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。污染环境防治责任制度为贯彻执行《中华人民共和国环境爱护法》及相关法律法规，特制定《危险废物污染环境防止责任制度》。1、遵循环境爱护“预防为主，防治结合”的工作方针，做到生产建设和爱护环境同步规划、同步实施、同步进展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。2、公司总经理是危险废物污染环境防止工作的第一责任人，对全公司环境爱护工作负全面的领导责任，并领导其稳步向前进展。3、公司设立危险废物污染环境防止工作领导小组，对公司的各项环境爱护工作进行决策、监督和协调。组长：柴志坤成员：董良、梅翠芳、闫亚静4、技术部负责全公司的环境污染防止工作，并在组长的领导下，落实各项环境污染防止与爱护工作。5、危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置工作必须遵守国家和公司的相关规定。禁止向环境中倾倒、堆放危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、转移或处置。危险废物的收集容器、转移工具等要有明显的标示。6、公司制定危险废物污染环境应急预案。7、建立健全公司的环境爱护网，专人负责各项环境爱护的统计工作。标识制度危险废物具有毒性、腐蚀性、反应性、浸出性、反应性等危险特性，依照国家环保法律法规的有关要求，制定危险废物标识制度。1、危险废物产生、贮存危险废物的场所要按照《危险废物贮存污染操纵标准》（GB18597-2001）的规定设置危险废物识不标签。2、所有盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签标志，独立存放。3、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识不标志。4、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危险废物的警告标志和标签。5、对未悬挂危险废物标识的车间，将按照有关规定进行处罚。6、厂区内各类危险废物标识牌将按照按照国家标准统一制作和悬挂。7、危险液体废物由公司产生部门收集，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量，然后送入公司危险废物储存车间办理入库手续。8、在存放期内，治理人员必须进行入库登记、分类存放、巡查和维护。9、危险液体废物存放期限到达前，必须按危险废物转移单程序向总经理申请危险废物转移，经批复后，必须按照危险废物处置协议通知协议公司进行处置。10、相关记录《危险废物转移单》《危险废物登记台账》治理打算制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条规定：产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物治理打算，并向所在地县级以上地点人民政府环境爱护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置措施。申报登记制度工业固体废物申报登记是《固体法》确定的一项法定制度。危险废物申报登记制度，是指危险废物产生的单位按照国家有关规定向环保部门履行有关登记手续，提供有关危险废物情况资料的制度。申报事项有重大改变时，应当及时申报。源头分类制度收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物必须采取符合国家环境爱护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境爱护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分不存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。转移联单制度《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十九条规定：转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移单，并向危险废物移出地和同意地的县级以上地点人民政府环境爱护行政主管部门报告。 国家环保总局《危险废物转移联单治理方法》对具体的实施作了规定和要求（联单的保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物的贮存期限相同；）转移的危险废物，全部提供或托付给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。有与危险废物经营单位签订的托付利用、处置危险废物合同。经营许可证制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条规定：从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境爱护行政主管部门申请领取经营许可证，具体治理方法由国务院规定。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者托付给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。应急预案备案制度产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地点人民政府环境爱护行政主管部门备案；环境爱护行政主管部门应当进行检查。贮存设施治理收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

贮存危险废物必须采取符合国家环境爱护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境爱护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。符合《危险废物贮存污染操纵标准》的有关要求。贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。业务培训对本单位工作人员进行培训。(有培训打算和培训记录)相关治理人员和从事危险物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物治理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。仓库保管制度一、目的

为了加强公司财务治理，规范仓库手续，保证物流通畅和物资安全，制定本制度。二、

范围原材料仓库、工具箱治理、拆解物仓库三、职责●仓库治理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作；●仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；●采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；●仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、仓储的治理规定1、入库治理●物资到库需要检验单据完备，购货凭证齐全，查看实物、核对无误时，方可办理入库。●依照物品的质量标准对所有的入库物资进行质量检验。●对入库物资的数量、质量审核无误，物单相符，没有破、漏、坏、少的，方可办理入库手续；●入库验收中发觉质量问题、数量短少、破损、变质等，及时以书面报告的形式交付采购部，超出二十四小时不报，后果由当班保管员负责；●接到入库物资后要及时办理入库手续，办理时刻最迟不得超过半小时，如有专门情况不能按时入库者，必须依照实情先报领导批准。●按规定填开入库单。要求全联复写，内容完整，金额栏空白处划线填充，字迹清晰，不能涂改，签字真实；●办理入库手续后，必须及时登记电子物流帐，没有登记的物资严禁出库；2、出库治理●物品出库时，仓管员需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”进行作业。●仓库物品的发出，应实事求实，该零发的就零发，不得少领多发，严禁领零发整。●凡领用手续不完备，单据填写不清晰，用途不明白不准发放。●非正式凭证，白条、便条一律不予发放，专门情况必须经领导批准，并在二日内补办正式手续。●原料库和外购配套零件按定额发放。●技改、维修在不阻碍费用指标的情况下，仓库可按实际情况掌握发放。如使用中有缺口，须经生产部和采购部审核签批后方可发放。五、物资治理●所有物资必须做到“帐、物、表、卡”相符，帐目做到日清月结，每月在规定日期内实地盘点一次，年终总平衡。帐目凭证不得任意涂改，未经主管部门负责人批准不得自行销毁。●凡是入库的物品按类不、品种、规格分类保存，物品保管做到“系列化、科学化、整洁化”治理，前后左右堆码整齐，间隔明显，标记清晰，便于盘点，做到过目知数。●每天检查物资信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。●保持物资的正确标示，由仓管负责，关于错误标示及时更正。六、盘点治理●依据“财务盘点制度”做好月末、年终盘点工作。●仓库物资盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点操作。●盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据，盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。●盘点数据需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生治理●仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。●对仓库内物资摆放做出合理的摆放和规划。●仓库卫生能够在仓库空闲的时刻进行。●仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。●仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。●仓库内的规划区域要有明确标识●上下班关闭窗户及锁上仓库门。●做好及时检查物资，如有异常或者安全隐患及时处理和