安全标准化需准备表格资料等

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档安全标准化需准备表格资料等目录：1、安全标准化需准备表格资料等2、安全标准化需提供表格资料等本文档所有内容不是标准，发给大家本邮件的目的在于抛砖引玉，开阔思路。望大家根据本企业实际完善本文档所有内容。以下表格仅供参考，大家可对此做完善或使用更好的表格形式。总之能更符合“危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准”的要求（务必注意和该评审标准的各对应项达标标准、评审方法及扣分项等对照），把各项工作管理过程、结果等更好的用文字记录下来。1法律、法规和标准（100分，权重系数0.05）：1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）：部：序号法律法规及其它事项生效日/新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门填表人：填表时间：年月日保存期限：年某企业上述清单举例公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁发部门法规/标准编号相关条款说明适用部门1工业企业噪声卫生标准1979.8.31卫生部国家劳动总局试行整体适用安全部、电仪车间2河北省女职工劳动保护实施办法1989.5.27河北省政府河北省人民政府令28号2、3、4、6、8、10、13条适用安全部、办公室3企业职工伤亡事故分类标准1986.5.31国家技术监督局GB/T6441-86整体适用安全部、办公室4劳动防护用品选用规则1989.10.12国家技术监督局GB/T11651-1989UDC675-682整体适用安全部、办公室5填表人：填表时间：年月日保存期限：年企业宣传和培训安全生产法律、法规、标准的活动记录；部门和基层单位学习安全生产法律、法规、标准的计划和台帐记录，及时传达。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）：（每年至少评审一次）相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价表部门：序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点条款执行情况不满足原因整改计划和措施参加评审部门：参加评审人员签字：表人：填表时间：年月日保存期限：年不符合项整改记录序号整改计划和措施完成情况完成部门完成时间验证人备注**有限公司法律法规符合性评审表安全部2010.9目录1．工业企业噪声卫生标准符合性评审表2．河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表工业企业噪声卫生标准符合性评审表部门：安全部序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况不符项的具体原因1第二条1979本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）符合2参加评审部门：参加评审人员：评审结论：填表人：填表时间：部分标准的符合性评价参考另附。安全生产相关法律法规及其他要求评价报告编制人：***企业主要负责人：**20*年*月*有限公司评价目的：为了保证法律法规的有效贯彻，规范企业和从业人员的行为，为此，对公司适用的法律法规进行符合性评价，以消除违规现象。评价方式：eq\o\ac(□,√)自行组织□聘请中介结构评价方法：eq\o\ac(□,√)分散式系统评价□集中式系统评价评价法律法规涉及内容：eq\o\ac(□,√)国家地方法律法规eq\o\ac(□,√)国家标准eq\o\ac(□,√)其他要求共计：65项。评审日期：20**年*月*日至20**年*月*日评审人员签字：评审综述：通过对本单位适用的安全生产法律法规收集、获取，并组织培训学习后，根据目前各部门适用的法律法规的符合情况分别进行了自评，汇总到安全部，再招集各部门负责人对不合格项制定并采取了措施，明确了责任人及整改时间。从总体来看，绝大多数法律法规能够按照要求执行，但个别仍有认识不到位，执行不彻底的现象，对此进行了认真评价，并积极给予了改正。评审组长：**日期：20*年*月*日不符合项描述：已经按照要求进行了整改，只是近期出台的《特种作业人员安全技术培训考核规定》、《首批重点监管的危险化工工艺目录》等部分没有整改，但已制定了整改期限，见不符合项描述及措施。附件：1、相关法律法规及其他要求符合性评审汇总表2页。2、不符合项报告（包括纠正措施材料）。公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表序号相关法律法规名称符合不符合项中华人民共和国安全生产法29危险化学品安全管理条例22中华人民共和国消防法16生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》15中华人民共和国刑法（修正）5中华人民共和国刑法修正案（四）1中华人民共和国刑法修正案（六）3中华人民共和国治安管理处罚法3中华人民共和国劳动法20中华人民共和国突发事件应对法3使用有毒物品作业场所劳动保护条例505国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定1安全生产违法行为行政处罚办法11火灾事故调查规定4机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定35易燃、易爆商品储藏养护技术条件26职业病危害事故调查处理办法9起重机械安全监察规定12气瓶安全监察规程4气瓶安全监察规定5危险化学品登记管理办法3特种设备质量监督与安全监察规定20特种设备作业人员监督管理办法17防雷减灾管理办法8河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定39河北省女职工劳动保护实施办法4河北省作业场所职业卫生监督管理办法5河北省劳动安全卫生条例28劳动防护用品选用规则8高处作业分级7有毒作业分级7工作场所有害因素职业接触限制（化学因素）14工作场所职业病危害警示标识122危险化学品重大危险源辨识3职业健康监护管理办法16河北省安全生产条例32化学品安全标签编写规定1危险货物品名表10工业企业噪声卫生标准7企业职工伤亡事故分类标准6化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范爆炸物11化学品生产单位动火作业安全规范7化学品生产单位动土作业安全规范3化学品生产单位断路作业安全规范5化学品生产单位高处作业安全规范6化学品生产单位设备检修作业安全规范3化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范5化学品生产单位受限空间作业安全规范4危险化学品从业单位安全标准化通用规范3《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》19应急预案管理办法28应急预案评审指南3劳动防护用品配备标准16作业场所职业危害申报管理办法8《生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定》11《生产安全事故应急预案编制导则》6高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法10河北省劳动防护用品监督管理实施细则（试行）17安全标准化基本规范45作业场所职业健康监督暂行规定25河北省作业场所职业卫生监督管理办法13液氯使用安全技术要求102氯气安全规程263特种设备安全监察条例25首批重点监管的危险化工工艺目录41特种作业人员安全技术培训考核管理规定171法律法规评审不符合项及措施序号法律法规名称不符合项内容处理情况责任人完成时间使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。正在与**市安监局沟通办理备案*8月底前第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。已与办公室沟通好，按新合同执行。*6月底前第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。公司实行内部轮岗制，*车间按公司文件具体落实轮岗问题。关于津贴公司实行岗位公司已包含*6月底第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。已与办公室沟通，开始进行岗前体检，合理安排人力资源。*6月底第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应当包括下列内容：(一)劳动者的职业史和职业中毒危害接触史；(二)相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；(三)职业健康检查结果及处理情况；(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。已与办公室沟通，准备按要求建立健康监护档案。*6月底工作场所职业病危害警示标识根据实际需要，由各类图形标识和文字组合成《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》（以下简称告知卡）。参见附录D。《告知卡》是针对某—职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。《告知卡》设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。正在办理告知卡*7月中旬完成。在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。与各车间沟通后，已按要求进行了整改。*7月中旬完成。《液氯使用安全技术要求》称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上，并按规定每三个月效验一次确保准确。已与车间进行沟通，对衡器按要求三个月效验一次。*7月底缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污清洗已与车间沟通，准备按要求增加压力报警装置，并定期进行清洗。*6月底《氯气安全规程》氯化用的压力表、液位计、温度计应装有带远传报警功能的装置生技部负责整改。*6月底使用气瓶时应有称重衡器，使用前和后均应登记重量，瓶内应留有5kg以上的液氯。使用氯气系统应装有膜片压力表（如采用一般压力表应采取硅油隔离措施）、调节阀装置。操作中应保持瓶内压力大于瓶外压力生技部负责督办，六车间落实。*7月底气瓶出口端应设针型阀，不允许使用瓶阀直接调节**车间负责陆续检修时整改*年底116号文氯化属于危险化工工艺没有安装连锁报警装置生技部*年底特种作业人员安全技术培训考核管理规定危险化学品特种作业人员除符合前款第（一）项、第（二）项、第（四）项和第（五）项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。正在等政府部门统一办理危险化学品特种作业证。*等安监局统一安排，争取第一批参加纠正措施有效性的验证表序号法律法规名称不符合项内容纠正措施验证人实际完成时间使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条从事使用高毒物品作业的用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。已经与*市安监局沟通办理备案*8第十八条用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。已按新合同执行，同新中已经写明*6第二十八条用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者进行岗位轮换。用人单位应当为从事使用高毒物品作业的劳动者提供岗位津贴。已经实行轮岗制*6第三十一条用人单位应当组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查。用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。已开始进行岗前体检，合理安排人力资源。*6第三十六条用人单位应当建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应当包括下列内容：(一)劳动者的职业史和职业中毒危害接触史；(二)相应作业场所职业中毒危害因素监测结果；(三)职业健康检查结果及处理情况；(四)职业病诊疗等劳动者健康资料。办公室已按要求建立了健康监护档案。*6工作场所职业病危害警示标识根据实际需要，由各类图形标识和文字组合成《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》（以下简称告知卡）。参见附录D。《告知卡》是针对某—职业病危害因素，告知劳动者危害后果及其防护措施的提示卡。《告知卡》设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。已经办理了危害告知牌*7在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。已按要求画了相应颜色的警示线*7《液氯使用安全技术要求》称重衡器量程应大于气瓶重瓶时总重量的1倍以上，并按规定每三个月效验一次确保准确。已建了称重衡器，并按要求效验*7缓冲器应设压力表、排污阀、安全阀及压力报警装置，安装应符合工艺要求，定期排污清洗已增加压力报警装置*62机构和职责（100分，权重系数0.1）：2.1方针目标（20分）：1、文件化的安全生产方针、目标（职工应掌握）；参考举例：----有限公司2011年度安全生产方针和目标安全生产方针安全第一，消除隐患；注重细节，综合治理。安全目标生产安全事故为零安全教育培训合格率100％职业危害隐患治理率100％安全隐患整改率100％持续具备安全生产条件2、各级组织逐级签订年度安全目标责任书(包括各个管理部门、车间、班组，内容有针对性，不能千篇一律，与本岗位的安全职责相结合)，要有考核内容；参考举例：2011年度安全目标管理责任书为了进一步贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真逐级落实安全生产主体责任，预防或杜绝事故的发生，保证生产经营工作的顺利进行，特签订安全生产目标责任书。安全目标确保**生产装置的安全执行；积极开展班组安全活动，员工教育率100％；生产安全事故为零；按规定组织车间应急预案和现场处置方案的学习和演练；认真落实安全生产责任制，定期安全检查，隐患治理率100％；严格风险管理，落实**（某剧毒品）使用及储存装置重大风险控制措施，确保安全生产。奖惩按安全生产奖惩管理制度执行。安委会主任签字：---车间主任签字：年月日年月日举例：20*年度门卫保安目标管理责任状严格门卫保安管理规定，认真做好本职工作；做好外来人员的登记管理工作，严格执行会客证制度；加强外来车辆的登记工作，严防不符合要求的车辆进入厂区；实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标；积极参加本部门安全活动，安全教育合格率100％；认真查找安全隐患，确保隐患整改率100％以上；严格遵守公司安全管理规定，认真完成巡检工作；确保厂区内不发生治安事件。保安人员签字：班长签字：年月日年月日3、年度安全工作计划(公司及各级组织包括各管理部门、车间、班组均应有安全工作计划，可与本部门的相关工作计划合并)。公司的计划应包括①安全投入计划，当然安全投入计划也可单列、②年度综合检修计划(含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案；③安全培训教育计划(可单列，也可纳入安全工作计划)；④年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划)；⑤安全检查计划(年初应有个总计划可纳入安全工作计划)；⑥班组安全活动计划(可每季度制定)；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。例1：年度安全工作计划序号项目内容责任部门负责人计划实施时间应用的方法资源备注参考举例：20**年度安全工作计划为安全管理科学化、规范化、标准化，始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式，最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的，实现安全管理目标，深化安全标准化管理体系，特别定制此工作计划。项目内容负责人责任部门计划时间方法资源备注负责人与职责1、制定安全方针和目标安全部1层层分解2、层层签订安全生产责任制厂级领导1逐级签订安全生产费用下级对上级签厂级领导14、组织召开安委会议安全部每月28号安全生产费用每月一次，总结上月工作，布置下月计划5、制定安全工作计划各部门1月10号安全生产费用结合工伤计划6、足额计提安全生产费用，专款专用财务部月底安全生产费用每月计提7、依法为从业人员缴纳工伤保险费办公室月底规定缴纳计入成本每月缴纳8、抽查职工对2011年方针、目标，安全职责掌握情况各部门2月底组织学习安全生产费用安全部组织胺岗位抽查风险管理1、根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单各部门12、对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审安全部1月底3、对去年的风险评价进行评审，主要对风险分级核实厂级领导全年4、重新对风险等级汇总各部门45、完善风险控制措施各部门46、抽查职工风险控制措施掌握情况各部门全年法律1、及时获取和识别适用的法律法规和标准规范职能负责人职能部门全年20*年*月份安全工作计划各车间、部室：为认真落实安全生产责任制度，严格安全管理工作，遵循PDCA动态循环安全管理模式，实现长周期安全生产，特制定5月份安全工作计划，望各部门认真贯彻执行。序号内容责任部门负责人实施时间方法1制安全部5文件下发到相关方，并贯彻落实2下发上月的安委会会议纪要安全部5月3抽查职工风险控制措施掌握情况部门负责人全月现场抽查4组织规章制度、操作规程和应急预案的学习并做好记录职能部门负责人月底前面授5组织现场处置方案学习现场处置方案演练车间主任月底前学习与模仿6关键装置、重点部位演练联系点责任人、部门负责人月底前实地模拟7夏季安全检查职能部门负责人月底前现场核查、提问8月底前补充完善9新工人培训安全部中旬面授10学习危险化学品条例安全部中旬自学并考试11落实节前安全检查不合格项的整洁安全部按整改期限落实现场核实12安全部月底前做课件二零*年*月2.2负责人（20分）：安全生产责任制。制定安全文化建设计划或方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；（可参见《企业企业安全文化建设导则》AQ/T9004-2008）主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名并公示或宣读)；参考举例：**有限公司主要负责人安全承诺书为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责任人，对本公司安全生产负全面责任，在此，向广大员工郑重承诺如下：1、认真贯彻执行上级安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。2、建立健全本公司安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。3、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。4、经常参加公司的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。5、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。6、保证持续具备包括人力、财力、设备资源等安全生产的各项条件。7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。8、对公司作业场所的职业危害防治工作全面负责，给职工提供一个良好的作业环境。9、接受社会和媒体监督，积极弘扬公司安全文化，营造安全生产氛围。10、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。签发人：2011年月日资源配备文件及使用记录。安委会会议记录（主要负责人每季度至少组织召开一次安委会会议，应做到：a)会议有议题b)会议记录真实完整。c)形成会议纪要(每项1分）。主要负责人应主持会议、有安全标准化内容)；*有限公司安委会会议记录表记录编号2011（01）号部门主持人：记录人会议地点会议时间会议议题参会和列席会议人员签字：公司安委会会议主要内容：有关人员发言记录部门需落实内容负责人计划完成时间完成时间备注安全生产工作汇报资料。领导干部带班制度及记录、考核记录。厂、车间值班记录；2.3职责（30分）：安全生产责任制考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；考核及奖惩决定文件，奖惩兑现情况。各级安全生产奖惩管理台账（旧）参考举例：安全生产奖惩台帐日期姓名所在部门工作岗位奖惩事由奖惩额备注XXXXX有限公司安全生产奖惩管理台帐（元）部门*车间*车间*车间某部门安全部质检部办公室供应部财务部时间应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发应发实发合计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份原因分析备注：2.4组织机构（20分）：建立安全生产委员会的书面文件；成立安全管理部门及相关人员的任命文件注册安全工程师配备或委托文件（至少有一名具有三年化工安全生产经历）或委托中介机构选派注册安全工程师签订的协议（合同）根据生产经营规模设置相应管理部门的设置文件、生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位，设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员的设置文件。参考举例：组织机构图：总经理总经理营销副总生产副总营销副总生产副总供应部各生产车间销售部所辖各中层部门供应部各生产车间销售部所辖各中层部门乙班甲班乙班甲班建立安全生产管理网络的文件。-------有限公司安全管理网络图维修组长----丙班组长----乙班组长-----甲班组长----电工组长----甲班组长-----乙班组长-----包装组长----甲班组长-----乙班组长---------车间主任----甲班组长-----丙班组长----维修组长----丙班组长----乙班组长-----甲班组长----电工组长----甲班组长-----乙班组长-----包装组长----甲班组长-----乙班组长---------车间主任----甲班组长-----丙班组长----乙班组长-----甲班组长-----包装车间-----包装车间----乙班组长---办公室主任---生产部经理-------车间主任----供应部经理---安委会主任------车间主任-------车间主任-------车间主任--------车间主任----质检部部长---财务部部长---销售部经理---安全部部长---2.5安全生产投入（10分）：安全生产费用管理制度；安全费用提取及使用台帐(安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等)，工伤保险、人身意外伤害险、职业卫生费用不在安全费用列支；参考格式：**公司年度安全费用台帐类别：编号：序号使用车间或部门费用内容数额（元）登记时间合计类别：（安全培训、个体防护、安全设施、隐患治理、安全检查与评价、安全技术、应急救援、其它等）工伤保险缴费凭证；全员安全风险抵押金制度或安全责任保险考核记录。3风险管理（100分，权重系数0.15）：3.1范围与评价方法（10分）：风险评价管理制度，明确各部门和有关人员的职责与任务。查企业各级机构组织开展风险评价的有关文件、组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和各级人员参与。参考举例：关于成立风险评价小组的通知各部门：为保证风险评价工作的顺利开展，现成立风险评价小组，组织开展风险评价工作，具体人员如下：组长：总经理副组长：常务副总组员：各级、各部门负责人要求风险评价小组制定出风险评价的工作安排，并明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的风险评价方法和准则。同时以上人员在组织、参与风险评价工作的同时，要调动、鼓励所有从业人员积极参与风险评价和风险控制工作中。*有限公司2010年9月1日风险评价有关会议记录或纪要。风险评价记录；风险评价准则和相关取值标准的内容。风险度R=可能性L×后果严重性S可能性L包括：发生的频率和现有的预防、检测、控制措施评价准则的制定应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。以下取值情况仅供参考，可根据企业具体情况作修改。事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事故后果的严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗(或无此项)公司形象5违反法律、法规发生死亡>50（40）部分装置(>2套)或设备停工违反法律、法规大规模、公司外4潜在违反法规丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工潜在违反法规公司内严重污染3不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病>10（9）1套装置停工或设备不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定公司范围内中等污染2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10（9）受影响不大，几乎不停工不符合公司的HSE操作程序、规定装置范围污染1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录加强对职工的日常培训3.2风险评价（10分）：作业活动清单和设备、设施清单作业活动清单序号作业活动地点(岗位)作业活动名称备注填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；异常情况处理：停电、水、汽的处理；设备故障时的放空或不停产情况下某一单元的打循环等；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；设备设施清单序号设备名称规格类别投用日期使用单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。参考举例：---有限公司作业活动清单部门：安全部序号作业岗位作业活动1办公室开科务会整理材料值班学习2车间检查处理问题3教室员工培训开安委会4组织安全活动组织应急救援预案演练组织各种安全竞赛活动组织消防运动会风险评价记录；风险评价报告。工作危害分析(JHA)记录表单位：机动处工作岗位：设备组工作任务：气压机检修分析日期：****年**月**日序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1确定检修方案检修方案缺乏HSE控制措施设备事故或人员伤害每次检查，有某某管理规定，严格执行1442审核机具及人员安排情况机具不适用拖延工期，造成经济损失每次检查，有某某管理规定，严格执行224人员资质未达到要求影响检修质量，造成经济损失每次检查，有某某管理规定，严格执行2243检修质量监督监督不到位检修质量差，造成设备事故偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行3412人员培训建立考核制度未按规定检查违反公司有关规定偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行4312人员培训建立考核制度4检修记录确认检修资料不全违反公司有关规定每次检查，有某某管理规定，严格执行2365开机前联校未按规定组织联校每次检查，有某某管理规定，严格执行1336开机前检查未按规定组织联检每次检查，有某某管理规定，严格执行236工作危害分析（JHA）记录表单位：气分车间岗位：液化汽脱硫醇工作任务：原料泵切换（P—101）序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸日常检查，有规程，严格执行1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏日常检查，有规程，严格执行122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏日常检查，有规程，严格执行1223更换润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏每次操作检查，有规程，严格执行122安全检查（SCL）分析记录表单位：

区域/工艺过程： 装置/设备/设施：

分析人员： 日期：序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施脱丙烷塔安全检查表序号检查项目标准现有安全控制措施LSR建议改正控制措施1安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25102压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25103玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确日常检查，有管理规定，偶尔不执行液位、瓦斯报警；25104接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏每周检查，有管理规定，偶尔不执行；瓦斯报警25105塔体壁厚完好，符合要求定期测厚，有管理规定，严格执行；瓦斯报警1556接地在规定范围内着火爆炸定期测量，有规定，执行较好1557差压变送器无泄漏，指示准确塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有规定，执行较好；压力、瓦斯报警1558双法兰液位计无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有规定，执行较好；液位、瓦斯报警1559操作液位0~70%日常检查，有操作规程，执行较好；液位、瓦斯报警251010操作压力小于1.6MPa塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；压力、瓦斯报警251011操作温度塔底温度小于1080C塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；温度、瓦斯报警15512支承支座有管理规定，严格执行15513资料齐全，按规定年检违反法规有管理规定，严格执行155工作危害分析（JHA）记录表（某企业例子）工作岗位：**岗位工作任务：（准备工作）分析日期：*年*月*日分析人员及岗位：（安全员）（工艺员）（设备员）（操作员）审核人：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议控制措施以往事故发生频率现有安全控制措施员工胜任程度1检查原材料账物相等物料流失人员中毒偶尔发生双人复核胜任2242检查罐内无杂物影响反应火灾未曾发生胜任111运转设备动力盘车加润滑油轴承卡涩损坏设备损坏偶尔发生胜任224安全检查表分析法（SCL）单位：**车间岗位：罐区设备名称及位号：**泵分析人员及岗位：（安全员）（工艺员）（设备员）（汇总R中度、重大风险以上项，制定整改措施后，重新进行风险评价至可接受范围）**公司2010年设备、设施重大风险清单（整改前）序号所在部门、岗位重大危险因素清单等级（顺序排列）备注*车间合成岗位温度计15某剧毒品管道焊口15法兰15阀门15**公司2010年作业活动重大以上危害危险因素清单（整改前）序号所在车间岗位重大危险因素清单级别备注（正常作业或异常作业）*精馏岗位上料开泵作业15正常作业填表人：**20*年*月*日设备、设施重大风险预防及控制措施序号生产装置重大危险因素预防措施（安全预防措施）风险等级R控制前控制后1*车间*剧毒品储罐*剧毒品储罐1技术措施1.1液位计量准确1.2阀门无泄漏1.3放空无堵塞2管理措施2.1《安全操作技术规程》、《操作法》、《巡检制度》；2.2职业危害告知；2.3每年1次职业病健康体检；1563教育措施每年进行职工培训及考试，培训内容：《岗位操作法》、《安全操作技术规程》。4.个体防护措施防静电工作服、防静电鞋、防滑鞋、安全帽、胶皮手套、防毒面具、护目镜。正压呼吸器2*剧毒品管道焊口1技术措施:2管道畅通,无漏点3每班检查2.管理措施:班前会要求,班中强调,班后总结.每天检查.学习《安全操作技术规程》、《操作法》、《巡检制度》；1563.3风险控制（15分）：中等或重大风险清单；序号部门、装置、设施名称危险有害因素（隐患内容）风险等级改进措施备注风险控制措施；(某企业举例)----设备、设施重大风险预防及控制措施序号生产装置重大危险因素预防措施（安全预防措施）预防措施控制前R预防措施控制后R1*（剧毒品）储罐1技术措施1.1液位计量准确1.2阀门无泄漏1.3放空无堵塞2管理措施2.1《安全操作技术规程》、《操作法》、《巡检制度》；2.2职业危害告知；2.3每年1次职业病健康体检；1563教育措施每年进行职工培训及考试，培训内容：《岗位操作法》、《安全操作技术规程》4个体防护措施防静电工作服、防静电鞋、防滑鞋、安全帽、胶皮手套、______车间年月风险评价开展情况汇总表部门（盖章）：填表人：填表时间：年月日编号：序号评价对象岗位分类（正或异常）控制措施清单编号评价方法评价结果（项）巨大重大中等可接受轻微合计**公司2010年作业活动重大以上危害危险因素清单序号车间岗位重大危险因素清单级别备注（正常作业或异常作业）*精馏岗位上料开泵作业15正常作业*车间合成岗位安装进出口管15合成岗位清理反应釜15合成岗位清洗盘管釜壁15压缩岗位拆卸进出口管15压缩岗位安装进出口管15造气岗位拆卸进出口管15造气岗位安装进出口管15造气岗位安装水环压缩机15**公司2010年设备、设施重大风险清单序号岗位重大危险因素清单等级（顺序排列）备注*合成岗位温度计15某剧毒品管道焊口15法兰15阀门15*压缩岗位易燃气储罐安全阀15易燃气储罐压力表16易燃气储罐玻璃板液位计15易燃气储罐接口法兰15是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况。风险管理培训教育计划：参考举例：风险评价工作计划一、风险评价的目的通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到削减危害、控制风险的目的。二、风险评价的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、生产中的常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。三、风险评价的日期1、2010年/月1日—/月6日完成危害辩识。2、2010年/月7日—/月8日完成风险等级评定并制定相应的控制措施。3、2010年9月四、风险评价的方法此次风险评价采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析相结合的方式进行。五、风险评价的准则风险评价的准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。其关系为：风险度R=可能性L×后果严重性S具体划分标准参见表一（发生的可能性)、）、表二（事件后果严重性S）和表三（风险等级判定准则及控制措施R）（表略）查风险培训记录或安全活动记录是否有相关宣传、培训的内容；风险管理培训教育记录3.4隐患排查与治理（20分）：隐患排查与治理管理制度安全检查隐患治理通知单检查单位：被检单位：年月日签发人：序号所在部位存在问题建议整改措施要求整改期限整改负责人实际验收备注完成情况完成日期验收人日期注：整改完成后返回安全部*有限公司隐患整改台账序号隐患内容所在部门或岗位检查日期计划完成日期整改措施整改负责人整改确认人备注123填表人：保存时间：年隐患治理记录序号隐患内容治理措施完成情况验收人验收时间备注重大隐患项目档案（一般情况无此），档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（6）备案文件。3.5重大危险源（20分）：重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量远传和连续记录（现场检查）；维护记录序号器材名称规格型号数量检测、使用维护记录负责人放置位置备注**重大危险源安全监控报警设施台账序号安全监控设施名称规格型号数量检测、使用情况负责人备注年月日时间演练内容演练对象组织部门编制：审核：审批：应急计划演练记录单位：年月日应急计划名称：演练地点：参加人员：演练内容或过程：应急演练组织者：应急演练负责人：演练过程存在的问题或缺陷：负责人：针对问题或缺陷的整改、改进措施负责人：主管点评：点评人：重大危险源应急救援预案备案资料。重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。3.6变更（10分）：变更管理记录。--------有限公司变更申请表变更名称技能评比申请人所在部门安全部申请人姓名------职务专职安监员日期20*.*.*变更说明及其技术依据：原计划2011年3月底进行的技能评比活动，因公司领导建议及实际情况，改为技能培训活动，此活动由各车间组织，公司四月初统一考试。分析情况：由于没有及时进行技能评比活动，影响了参加人员的工作积极性，在工作中不能出现各种安全事故。控制措施：及时将变更的情况通知有关部门，通过变更，将风险降低为最低限度，加强安全教育培训，不能提高个人业务技能。基层领导意见：审批部门意见：主管领导签字：变更设施验收报告。变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字变更的风险分析记录；变更风险的控制措施。变更风险分析及控制措施表变更内容变更风险分析采取的控制措施实施部门备注3.7风险信息更新（10分）：非常规作业实施前风险评价记录或报告；作业许可证（见相应AQ3021-2008等安全规范）。年度评审风险评价结果或检查报告，或者评审记录。标准规定情形发生时的风险评价报告、记录。3.8供应商（5分）：供应商管理制度、合格供应商名录（仅供参考）序号供应商单位名称供货名称联系人及电话备注供应商档案：供应商资格预审、选用、续用、评价记录；定期识别与采购有关的风险信息（及时反馈给供应商）。供应商资格预审表编号：*供应商名称：采购物品名称：审核内容安全生产许可证：□有□无编号：安全技术说明书：□有□无安全标签：□有□无业务人员资格证：□有□无（附身份证复印件和简历）安全生产规章制度（目录）：□有□无安全操作规程（目录）：□有□无企业组织机构（是否下设安全部门）：□有□无职业安全卫生管理体系认证证书：□有□无环保要求/标准:□有□无排污许可证编号：结论供应商资质：□合格□不合格满足安全要求的能力：□合格□不合格最终评审：是否为满足安全要求的合格供应商□是□否安保部经理签字：装备部经理签字：生产部经理签字：采购部经理签字：质管认证部经理：综合办公室主任：主管高层领导经理签字：评审日期：注：1、采购设备设施的需装备部、生产部、安保部、质管认证部、综合办意见。2、采购劳动防护用品的需要采购部、生产部、安保部、综合办意见、质管认证部。3、评分实行百分制。此表复印后分发给参与部门存档。供应商综合评价表编号：*供应商名称地址法人代表电话供应商编号评价项目评价意见得分评价人签字质量情况评价仓管人员意见1、包装是否合格是□否□2、标志是否齐全是□否□3、外观质量状况是□否□使用部门意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）生产部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）装备部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）采购部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）安保部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）质管认证部（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）综合办公室（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）最后审批意见（主管领导）：注：1、采购设备设施的需装备部、生产部、安保部、质管认证部、综合办意见。2、采购劳动防护用品的需要采购部、生产部、安保部、综合办意见、质管认证部。3、评分实行百分制。此表复印后分发给参与部门存档。合格的供应商目录编号：*序号供应商名称排序或得分安全生产许可证编号营业执照联系人联系电话身份证号填表说明：符合时可用“√”表示；有问题时用“×”表示，并在备注中说明有问题的具体内容，填写反馈时间。与采购有关的风险定期识别及续用情况记录表序号与采购有关的风险风险识别记录情况（每月识别一次）备注反馈时间续用情况123456789101112结论时间某有限公司1企业资质是否有企业营业执照2是否有业产品生产许可证3是否有安全生产许可证4产品安全性能是否有化学品安全技术说明书5是否有化学品安全标签6合同风险是否签订合同7合同是否执行审批8合同中是否有安全内容9产品质量10售后服务11其它风险有限公司反馈情况处理结果记录表序号反馈情况回馈结果备注厂家名称内容时间4管理制度（100分，权重系数0.05）4.1安全生产规章制度（40分）：至少建立本要素规定的规章制度。制定制度时，应明确责任部门和协助部门、评审、修订的时机和频次等，将职责和权限规定清楚，制度内容具有可操作性、注明生效日期。适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。具体制度请参见“评审标准4.1”企业安全生产规章制度签发文件、发放记录。相关培训内容和记录。4.2操作规程（40分）：岗位操作规程签发文件、发放到相关岗位的记录。新项目操作规程、注明生效日期。4.3修订（20分）：安全生产规章制度、操作规程；评审和修订记录、注明生效日期。发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。5培训教育（100分，权重系数0.08）5.1培训教育管理（20分）：各部门制定适宜的安全培训教育目标和要求（一个部门不符合扣2分）；安全培训、教育需求记录、安全培训教育计划；安全培训、教育记录。培训教育需求情况调查表编号：部门填表人培训需求的内容培训需要的师资培训需要学时安全培训对象需培训人数希望培训时机效果方面要求负责人：时间：年月日培训教育计划和记录。年度培训教育计划表序号培训班名称隶属部门负责人时间课时地点培训对象培训内容人数师资备注员工培训登记表编号姓名身份培训时间培训班名称举办单位考核成绩备注开始结束厂、车间、班组安全教育卡姓名出生年月性别健康状况从何处来入厂时间工种技术等级厂级内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：车间教育内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：受教育个人意见内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：教育主管部门意见内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：安全生产费用台账或资金计划；从业人员安全培训教育档案企业职工安全教育培训档案编号：REC-AQ-N0302（01）姓名单位年月日河北省安全生产监督管理局概况姓名性别年龄文化程度照片参加工作时间年月日调入时间年月日工种级别原工种级别从事本工种工作时间工作单位：车间班组年月日调转车间班组三级安全培训教育厂（矿）级安全教育教育内容：本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。教育时间教育成绩教育人受教育人（签名）二、车间（工段、区、队）级安全教育教育内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。分配车间（工段、区、队）日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）三、班组级岗位安全教育教育内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容等。分配班组日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）包教师傅独立操作前考试成绩职工安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容考核情况本人签字职工安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容考核情况本人签字厂（矿）内工作调动培训登记表调动时间调入单位教育内容讲课时间考试成绩负责人签字工伤事故登记日期伤害部位事故类别事故原因歇工天数负责人（章）安全惩处情况序号年月日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安全奖励情况序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字安全培训教育档案参考举例：（包括员工培训签到表、职工安全考核成绩表）封面安全培训教育档案建档部门：建档日期：内容员工培训签到表培训时间培训地点组织部门授课人培训内容参加人员职务参加人员职务职工安全考试（核）成绩表考试（核）时间考试（核）地点组织部门监考人考试（核）内容姓名成绩姓名成绩姓名成绩培训效果评价：安全培训教育计划、变更记录。（安全教育主管部门对）培训教育效果评价记录安全培训教育效果评价表编号：时间培训对象培训教育题目培训资金情况师资来源培训地点计划（元）实际（元）应掌握的主要内容评价结论1、教育内容适应性评价：2、合格率%：3、受教育率：5、对不合格者的处理意见：参加评价成员签字：负责人签字：评价时间：5.2从业人员岗位标准（10分）：（旧评审标准中无此项）载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。5.3管理人员培训（20分）：安全资格证书及培训档案。序号姓名职务资格证号证书类型有效期再培训时间发证机关123按规定参加每年再培训的安全培训教育档案。相关部门组织企业其他管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育培训记录。5.4从业人员培训教育（30分）：从业人员安全培训教育档案（包括转岗、脱岗一年（含）以上）、考核合格证明（见前述）、每年再培训记录、新从业人员安全培训教育记录（要符合规定的学时）特种作业人员及特种设备作业人员管理台账序号姓名作业类别操作项目证号使用期限发证单位第一次复审日期第二次复审日期培训日期备注特种作业操作证；特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。查从业资格证；管理台账。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前培训记录、培训内容、考核内容。5.5其他人员培训教育（10分）：从业资格证5.6日常安全教育(10分)：管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；制定月度安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。基本功训练记录班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。查班组安全活动记录。参考举例：班组安全活动计划活动形式学习□讨论□参观□观摩□竞赛□其他□活动内容□学习国家和政府的有关安全生产法律法规；□学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；□讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；□开展防火、防爆及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；□开展岗位安全技术练兵、比武活动；□开展查隐患、反习惯性违章活动；□开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；□熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；□其它安全活动：。活动要求备注编制人：日期：班组安全活动记录部门：岗位：重点部位：是或否班次：20年月日编号：活动内容活动时间:活动方式：主持人：参加人员（要求本人签字）安全活动主要内容各级安全活动效果评价：管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。查部门安全活动记录。举例：安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。查安全活动记录。----有限公司管理部门安全活动记录部门：安全部岗位班：甲、乙、丙年月日活动内容活动方式主持人活动时间参加人员（要求本人签字）签字专职安全管理人员检查情况检查人员签字：安全活动主要内容安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；规定活动形式、内容和要求。查月度安全活动计划。管理部门（或班组）安全活动计划序号部门（岗位|）活动方式活动内容活动要求完成时间负责人6生产设施及工艺安全（100分，权重系数0.2）：6.1生产设施建设（10分）：建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；安全设施设计审查资料；设立安全评价报告；项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录。变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；变更风险分析记录；安全评价报告和审查报告等工艺设计文件；新工艺小试、中试、工业化试验的报告。6.2安全设施（20分）：设备管理制度，安全设施（有专人管理）管理台账。各种安全设施配备情况。（安全设施具体内容请参见《安全设施目录》，结合自己企业实际编制下表）*有限公司安全设施台账20*年*月*日制表*车间安全设施一、预防事故设施设施名称量程数量有效期有效期检测检验周期厂级负责人车间负责人岗位负责人备注（部位）压力表温度计液位计可燃气体报警仪防护罩二、控制事故设施三、减少与消除事故影响设施安全设施定期（每月至少一次）维护保养检查记录。设备检维修计划（有安全设施检维修计划）；安全设施检维修记录；安全设施拆除、停用资料。监视和测量设备管理制度；监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；校验和维护记录。6.3特种设备（10分）：特种设备管理制度；特种设备登记证、资料，特种设备台账、档案和定期检验报告。现场检查：登记标志。

特种设备登记总台账（可横表）单位名称：特种设备：锅炉台，压力容器台，厂内机动车辆，起重机械台，电梯台，压力管道段，共m。序号设备注册代码使用证编号设备名称型号单位内部编号制造单位名称使用状态检验责任部门设备安装地址出厂编号下次检验日期备注特种设备定期检验记录设备代码使用证编号设备名称（型号）出厂编号单位内部编号投用日期安装地址使用状态定期检验记录检验日期瑕疵检验日期检验情况记录检验报告编号检验结论检验单位检验员备注特种设备维护保养记录保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。安全附件定期校验记录安全附件名称型号出厂编号所述特种设备名称（型号）所属特种设备名称（型号）所属特种设备出厂编号安全附件安装位置使用状态特种设备运行故障和事故记录设备注册代码使用证编号设备名称（型号）出厂编号单位内部编号投用日期安装地址使用状态运行故障和事故记录日期故障/事故记录记录人备注查校验报告、检修记录。定期检验申请资料。特种设备档案和事故隐患台账；报废的特种设备注销手续。特种设备作业人员花名册特种作业工种类别姓名性别身份证号特种设备作业人员证书编号培训情况/有效期至复审记录6.4工艺安全（25分）：联锁系统等设备设施检查记录；压力容器和压力管道及安全附件检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；爆破片、防爆膜更换记录序号名称安装位置安装日期更换日期备注紧急停车系统分布图及维护记录；监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；工艺控制流程图及自动化控制资料。风险评价记录；岗位操作规程。生产装置开车前安全条件确认检查表；内容应包括：1)现场工艺和设备符合设计规范;2)系统气密测试、设施空运转调试合格;3)操作规程和应急预案已制订;4)编制并落实了装置开车方案。5)操作人员培训合格;6)各种危险已消除或控制。参考举例：部分开车或开车前的安全条件确认表开车装置名称所在部门负责人是否重点部位或关键装置时间年月日时分部门确认的主要内容安全符合性确认人签字生产技术部1、开车方案审批情况；符合安全条件2、生产工艺方面；是否符合设施规范等可行3、生产设施方面：是否符合设施规范等4、设备、特种设备及机动车辆的监测检验情况；5、特种作业人员培训及持证上岗情况；6、仪器、仪表的有效情况；7、防爆电器的选型情况；8、安全阀或其它职责范围内安全装置有效性9、工艺指标的变更情况10、操作规程的完善及健全情况11、其它质检部1、原料、中间品及产品的安全质量情况2、设施设备及管道中可燃或爆炸性气体检测检验结果3、产品包装质量及重复使用包装物的检验情况4、职责范围内其他安全质量问题确认办公室1、人力资源的合理安排情况2、职工的教育培训情况3、其它安全部1、安全操作证持证上岗情况2、职工对应急预案的掌握情况（现场抽查）3、应急物资及消防设施的有效性4、其它车间1、开车方案的制定及落实情况；2、应急物资的有效性；3、上岗前的安全培训及持证上岗4、职工对应急预案的掌握情况5、安全装置的有效性6、开车前阀门、开关、盲板等确认情况7、系统气密测试、设施空运转调试情况8、试运行情况9、生产记录情况10、其它综合结论根据各职能部门及车间的确认，以及现场检查情况，已经具备开车条件，严格按开车方案落实措施，同意开车。联系人签字：总工程师签字注：1、适用于停车时间较长，一般十天以上（包括十天）的停车由厂级把关，再开车时的条件确认。2、联系人是指属于关键装置、重点部位的厂级责任人员。*有限公司车间安全条件确认表开车装置名称所在岗位负责人是否重点部位或关键装置时间年月日时分岗位确认的主要内容安全符合性确认人签字1、开车方案编写及落实情况；2、生产工艺的安全可靠性方面；3、生产设施方面4、系统气密测试、设施空运转调试情况5、设备、特种设备及机动车辆的监测检验情况；6、特种作业人员培训及持证上岗情况；7、仪器、仪表的有效情况；8、防爆电器的选型情况；9、安全阀或其它职责范围内安全装置有效性10、工艺指标的变更情况11、操作规程的完善及健全情况12、岗位之间的衔接情况13、岗位职工的胜任程度及安全操作证持证上岗情况14、职工对应急预案的掌握情况（现场抽查）15、应急物资、消防设施及安全装置的有效性16、开车前阀门、开关、盲板等确认情况17、空载试运行情况18、其它综合结论根据各岗位和有关人员的安全条件确认，以及现场抽查情况，已经具备开车条件，严格按开车方案落实各项措施，可以开车。有关人员签字主操作意见当班班长意见车间主任意见联系人意见项目组领导意见填表人：年月日保存期：2年注：1、此表适用于车间内部停车，且时间较短（十天以内），由车间领导把关，再开车时的条件确认。2、联系人是指属于关键装置、重点部位的厂级责任人员。系统气密、置换及动设备空试记录；装置开车方案；（可参考：开车方案主要内容：一、成立开车组织二、单机试车、联动试车及投料试车情况三、设备设施清洗置换及试压试漏情况四、主要程序和步骤五、可能出现的安全问题及相应的对策措施六、安全注意事项七、其它安全问题，如人员安排、培训及物料准备情况）操作规程和应急预案；操作人员培训记录；开车前隐患排查与整改记录。停车方案；（停车方案主要内容：一．停车遵循的原则及组织机构1、停车时间2、停车目的3、组织机构二、停车前的准备1、预制材料准备工作2、风险辨识3、组织职工作相应的培训教育4、注意事项三．停车过程中