2022年单位预算信息公开

PAGE"pagenumber"24PAGE"pagenumber"252022年单位预算信息公开TOC\o"4-4"\h\z\u一、临漳县第一中学(本级)收支预算 2一、临漳县第一中学(本级)收支预算单位预算收支总表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入4274.18一、一般公共服务支出416.402二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出3857.786六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出9九、其他收入九、其他社会保障和就业支出10十、社会保险基金支出11十一、卫生健康支出12十二、节能环保支出13十三、城乡社区支出14十四、农林水支出15十五、交通运输支出16十六、资源勘探工业信息等支出17十七、商业服务业等支出18十八、金融支出19十九、援助其他地区支出20二十、自然资源海洋气象等支出21二十一、住房保障支出22二十二、粮油物资储备支出23二十三、国有资本经营预算支出24二十四、灾害防治及应急管理支出25二十五、预备费26二十六、其他支出27二十七、转移性支出28二十八、债务还本支出29二十九、债务付息支出30三十、债务发行费用支出31三十一、抗疫特别国债安排的支出32本年收入合计4274.18本年支出合计4274.1833上年结转结余年终结转结余34收入总计4274.18支出总计4274.18单位预算收入总表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计4274.184274.184274.182201一般公共服务支出416.40416.40416.40320101人大事务416.40416.40416.4042010101行政运行416.40416.40416.405205教育支出3857.783857.783857.78620502普通教育3857.783857.783857.7872050204高中教育3857.783857.783857.78单位预算支出总表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计4274.183588.74685.442201一般公共服务支出416.40416.40320101人大事务416.40416.4042010101行政运行416.40416.405205教育支出3857.783172.34685.44620502普通教育3857.783172.34685.4472050204高中教育3857.783172.34685.44单位预算财政拨款收支总表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款4274.18一、一般公共服务支出416.40416.402二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出3857.783857.786六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出9九、其他社会保障和就业支出10十、社会保险基金支出11十一、卫生健康支出12十二、节能环保支出13十三、城乡社区支出14十四、农林水支出15十五、交通运输支出16十六、资源勘探工业信息等支出17十七、商业服务业等支出18十八、金融支出19十九、援助其他地区支出20二十、自然资源海洋气象等支出21二十一、住房保障支出22二十二、粮油物资储备支出23二十三、国有资本经营预算支出24二十四、灾害防治及应急管理支出25二十五、预备费26二十六、其他支出27二十七、转移性支出28二十八、债务还本支出29二十九、债务付息支出30三十、债务发行费用支出31三十一、抗疫特别国债安排的支出32本年收入合计4274.18本年支出合计4274.184274.1833年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余34一、一般公共预算拨款35二、政府性基金预算拨款36三、国有资本经营预算拨款37收入总计4274.18支出总计4274.184274.18单位预算一般公共预算财政拨款支出表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计4274.183588.74685.442201一般公共服务支出416.40416.40320101人大事务416.40416.4042010101行政运行416.40416.405205教育支出3857.783172.34685.44620502普通教育3857.783172.34685.4472050204高中教育3857.783172.34685.44单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计3588.743588.742301工资福利支出3448.823448.82330101基本工资1545.691545.69430102津贴补贴545.21545.21530107绩效工资479.88479.88630108机关事业单位基本养老保险缴费324.10324.10730109职业年金缴费163.55163.55830110城镇职工基本医疗保险缴费150.13150.13930112其他社会保障缴费12.2112.211030113住房公积金228.05228.0511303对个人和家庭的补助139.92139.921230302退休费131.65131.651330305生活补助3.973.971430309奖励金4.304.30单位预算政府基金预算财政拨款支出表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表403001临漳县第一中学(本级)预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。临漳县第一中学(本级)2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临漳县第一中学(本级)2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：临漳县第一中学2022年预算公开说明资金情况：我校2022年人员经费预算3588.74万元；项目预算五个，项目预算资金685.44万元。预算资金合计4274.18万元。预算项目分别为：（1）中央补助资金，ZK－提前下2022年中央学生资助补助经费（冀财教[2021]137号）9.88万元，资助建档立卡学生286人，2022年12月20日前完成。（2）省级补助资金，ZK-提前下达2022年省级普通高中补助资金（冀财教[202]166号）23.56万元，资助建档立卡学生286人，2022年12月20日前完成。（3）建档立卡学生免学费（县配套）资金6万元，资助建档立卡学生286人，2022年12月20日前完成。（4）建档立卡免住宿费和免费提供教科书费（县配套）资金16万元，资助建档立卡学生286人，2022年12月20日前完成。（5）生均公用经费630万元。保障6300名在校学生顺利完成学业任务，保障学校日常教学工作的正常运转。2022年12月20日前完成。2.监控工作开展情况：我校监控工作采取跟踪的监控方式，过程如下：组建跟踪监控小组；确定监控目的、评价指标体系以及时间。绩效评价阶段；对监控监控工作进行综合评价。绩效评价结果处理阶段：对于出现的问题及时采用合理有效的方法进行解决。3.重点监控工作情况。重点监控的是我校对于建档立卡家庭困难学生免学费、教科书费、住宿费的工作。建档立卡学生入校时已免去这三项费用，中央、省级和县级对于建档立卡的补助我们用于学校的日常经费。到位经费的使用严格按照文件要求，整个过程资金使用合规，无截留、挪用等现象。

机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临漳县第一中学(本级)事业正科级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临漳县第一中学2022年预算绩效资金情况：我校2022年人员经费预算3588.74万元；项目预算五个，项目预算资金685.44万元。预算资金合计4274.18万元。预算项目分别为：中央补助资金9.88万元，省级补助资金23.56万元，普通高中建档立卡免学费资金（县配套）6万元，普通高中建档立卡免教科书费、住宿费资金（县配套）16万元，生均公用经费630万元。1.收入说明2022年预算总收入4274.18万元。其中：一般公共预算拨款为4274.18万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。2.支出说明2022年单位支出预算总计4274.18万元。其中：基本支出3588.74万元（人员经费3588.74万元，正常公用经费0万元），项目支出685.44万元。3.比上年增减情况2022年单位预算安排4274.18万元，较2021年预算减少了433.43万元。主要原因是教师人员变动，人员经费减少，项目支出减少。三、机关运行经费安排情况2022年临漳县第一中学运行经费预算收入0万元，其中：办公费0万元、一般印刷费0万元、水电费0万元、物业管理费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年“三公”经费预算合计0万元，其中安排一般公共预算政拨款0万元,包括：因公出国（境）费无安排；公务用车购置及运维费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）;公务接待费0万元。与上年预算相比，本年“三公”经费预算增加0万元。其中：公务接待费增加0万元、因公出国（境）费无变化，公务用车运行维护费及购置费无变化（公务用车运行维护费、公务用车购置费无增减变化）。主要原因：一是严格执行“八项规定”，严格管理公务车辆，减少不必要的活动，公务用车购置、公务用车运行维护费无预算安排；二是不涉及因公出国出境，2022年度无预算安排。五、预算绩效信息1、ZK-提前下达2022年省级普通高中补助资金（冀财教[2021]166号）绩效目标表绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助学生数（人）资助学生数（人）286人民政、残联核定数质量指标资助经费发放到位率（%）资助经费发放到位率（%）100%财政拨款数时效指标资助完成时间资助完成时间2022年12月20日前完成财政拨款数成本指标项目总成本项目总成本23.56万元实际计算效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标100%实际计算生态效益指标生态效益指标生态效益指标≥98%实际计算社会效益指标社会影响力社会影响力≥98%问卷调查可持续影响指标可持续性可持续性≥98%问卷调查满意度指标服务对象满意度指标补助对象满意度补助对象满意度≥98%问卷调查2、ZK-提前下达2022年中央学生资助补助经费（冀财教[2021]137号）绩效目标表绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助学生数（人）资助学生数（人）286人民政、残联核定质量指标资助经费发放到位率（%）资助经费发放到位率（%）100%财政拨款数时效指标资助完成时间资助完成时间2022年12月20日前完成实际拨款数成本指标总成本总成本9.88万元实际计算效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标≥98%实际计算生态效益指标生态效益指标生态效益指标≥98%实际计算社会效益指标社会效益指标社会效益指标≥100%实际计算可持续影响指标可持续性可持续性100%实际计算满意度指标服务对象满意度指标补助对象满意度补助对象满意度≥98%问卷调查3、高中生均公用经费(县级配套)绩效目标表绩效目标1.实施高中学历教育，2.保证学校正常运转3.学生受助率100%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助学生数（人）资助学生数（人）6300人实际计算结果质量指标资金达标率资金达标率100%实际计算结果时效指标资助完成时间资助完成时间2022年12月20日前拨款凭证成本指标总成本总成本630万元拨款凭证效益指标经济效益指标对社会经济发展的影响对社会经济发展的影响100%统计计算社会效益指标社会影响力社会影响力≥98%统计计算生态效益指标生态效益指标生态效益指标≥98%统计计算可持续影响指标可持续性可持续性≥98%统计计算满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥98%问卷调查4、建档立卡学生免学费（县配套）绩效目标表绩效目标1.实施高中学历教育2.保障学校正常运转3.确保建档立卡学生全员享受资助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助学生数（人）资助学生数（人）286人实际核定质量指标资金达标率资金达标率100%计算结果时效指标资助完成时间资助完成时间2022年12月20日前拨款凭证成本指标总成本总成本6万元拨款凭证效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标≥98%计算结果社会效益指标社会影响度社会影响度≥98%计算结果生态效益指标生态影响生态影响≥98%计算结果可持续影响指标可持续性可持续性≥100%计算结果满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度服务对象的满意度≥98%问卷调查5、建档立卡学生免住宿费和免费提供教科书（县配套)绩效目标表绩效目标1.实施高中学历教育2.保障学校正常运转3.保障建档立卡学生100%享受资助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助学生数（人）资助学生数（人）286人核定结果成本指标总成本总成本16万元计算结果质量指标资金达标率资金达标率100%计算结果时效指标完成时间完成时间2022年12月20日前拨款凭证效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标100%计算结果可持续影响指标可持续性可持续性100%计算结果社会效益指标社会影响力社会影响力100%计算结果生态效益指标生态效益指标生态效益指标≥98%计算结果满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥98%问卷调查六、政府采购预算情况2022年，临漳县第一中学(本级)安排政府采购预算200.00万元。具体内容见下表。单位政府采购预算403001临漳县第一中学(本级)单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022年预留中小微企业份额项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余教学一体机200教学一体机A020204套802.5200200200注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息临漳县第一中学(本级)上年末固定资产金额为32919.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表403001临漳