FTGCLC002工程签证管理流程

编号：FT-GC-LC002复地（集团）股份有限公司流程手册文件版本：1.0工程签证管理流程编制

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编号：FT-GC-LC002版号：1.0页码：第 2 页共7 页工工工工工工工工工工 工工工 工工工工工工 工工工工 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工N 工工工工 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工

工工工工工N N工工工工工工工工工 工工工工Y工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工程签证管理流程编号：FT-GC-LC002版号：1.0页码：第3页共7页工程签证管理流程编号：FT-GC-LC002版号：1.0页码：第4页共7页目标：规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。适用范围：本流程适用公司开发项目的现场签证管理。术语和定义：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。部门职责：4.1 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每月现场签证的汇总，并移交审算合约部进行结算。4.2 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分析汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。4.3 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现场签证。4.4 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。4.5 集团主管副总：负责审批区域权限范围外的现场签证。5工作程序：负责部门/活动步骤及说明输出负责人1收集签证信1.1项目部负责收集来自各方面的签证信息，签证可能项目部现场签证信息来源：因设计变更导致已施工的部位需要拆除；施息工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位工程签证管理流程编号：FT-GC-LC002版号：1.0页码：第5页共7页负责部门/活动步骤及说明输出负责人在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等2进行现场签2.1项目部对现场签证进行立项，填写《现场签证单》项目部现场签证单证立项（若配合销售的签证立项要有销售管理部负责人的签字确认），并下发至施工承包商，同时抄送审算合约部3报价3.1施工承包商收到现场签证后进行估价，并报监理公施工承包商报价单司及审算合约部4核量4.1监理公司对签证内容所涉及的工作量进行审核监理公司核量意见4.2项目部在监理公司审核对签证内容所涉及的工作项目部量进行审核，并将核量意见报审算合约部5核价5.1审算合约部收到现场签证后结合监理公司、项目部审算合约部核价意见核量意见及时审核承包商报价5.2审算合约部将现场签证单、报价情况报相关部门及人员审批6审核6.1现场签证金额在5万以内的由项目部经理审批；在项目部审核意见20万以内的由区域主管领导审批；超过20万的由区域主管领导集团主管副总审批。集团主管副总7执行签证内7.1项目部与施工承包商进行施工协商项目部现场签证单容7.2施工承包商接受实施签证内容施工承包商执行情况7.3施工承包商参照《现场签证单》执行签证内容7.4施工承包商完成现场签证施工后，项目部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工承包商共同签字确认工程签证管理流程编号：FT-GC-LC002版号：1.0页码：第6页共7页负责部门/活动步骤及说明输出负责人7.5承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算8汇总每月现8.1审算合约部根据现场签证单及实施情况编制《项目审算合约部项目每月现场签证结算月现场签证变更汇总表》场签证变更汇总表9确认每月现9.1施工承包商对《项目月现场签证变更汇总表》进行项目部场签证结算确认签字10备案10.1区域审核合约部、集团成本管理中心进行备案存档审算合约部成本管理中心11进入成本动11.1进入《成本动态管理控制流程》审算合约部态管理控制流程权限及标准步骤 权限及标准6.1、10.2 重大变更：指导致产品定位，销售策略上变化的设计变更6.2 现场签证金额在 5万以内的由项目部经理审批；在 20万以内的由区域主管领导审批；超过20万的由集团主管副总审批7主要文档编制部门接收部门/提交时限/频率文档名称/人员主要内容人员现场签证单项目部签证内容施工承包即时办理商审算合约部项目月现场签证变