赛普-金大地年度计划(模板)

三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：第12页共12页三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：三年经营计划（2009—2011年）暨2009年工作计划拟稿日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

目录TOC\o第一部分三年发展战略与2009年实施策略 3第二部分三年度量指标与2009年度行动计划 51. 财务维度： 52. 客户维度： 73. 内部运营维度： 84. 学习与发展维度： 12第一部分三年发展战略与2009年度实施策略2009—2011年公司发展战略：2009-2010年采取稳健的战略态度，专注长春市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工作，2011年在异地三线城市获取项目，2012年进行异地开发。强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。2009年公司战略主题和实施策略：年度战略主题：在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009年度工作重点为客户满意度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现，公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在2009年度仍须进行不懈地建设与丰富提高。实施策略：财务维度采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。客户维度开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。强化力旺会建设。开展客户研究，指导项目定位。内部运营维度深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。…..学习与发展维度发挥人力资源的“选育用留”作用，打造学习型组织。推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。…..第二部分三年度量指标与09年度行动计划财务维度：1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。实施策略对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。度量指标指标项2009年2010年2011年净利润（亿元）（含回迁）销售面积（万平米）9.223（含回迁）销售合同额（亿元）3.8502（含回迁）销售回款额（亿元）3.5807（含回迁）销售结算额（亿元）3.9412土地储备面积增量（万平米）0土地储备面积总量（万平米）163.3期间费用占销售金额率14.75%（含回迁）具体举措项次举措主题行动计划与成效衡量销售面积[M2]销售金额[万元]结算面积[M2]结算金额[万元]项目利润[万元]基础开工时间[年月]开盘时间[年月]竣工备案时间[年月]入住时间[年月]2009年结算项目2010年结算项目2011年结算项目项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量说明：土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。 表中销售面积均指签约口径；各项目销售详细数据见《公司经营计划》。 表中开工时间指基础开工时间。 各项目开发二级进度节点计划见各项目《项目二级节点计划》。财务融资部制定的《2009年资金计划》，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"返回目录"[返回目录]

发挥人力资源“选育用留”作用，打造学习型组织。实施策略推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。加强培训和知识管理。加强企业文化建设，促进部门协调和合作。度量指标指标项200920102011员工满意度人力投入产出*总体培训满意率关键人员流失率*员工绩效与职业发展面谈完成率具体举措项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量开展人力资源类规划编制和实施人力资源部12月底之前，结合公司战略发展规划完成《三年人力资源规划》的编制。全年实施职业生涯发展规划管理，12月底之前评估一次。结合人力资源规划的编制和职业生涯规划管理，上半年进行人才测评工作。结合员工职业生涯规划管理进行，6月底前完成公司后备人才储备库的建立。加强企业文化建设，促进各部门协作人力资源部平均每三个工作日登陆一则哲理性故事一次，加强OA或其他平台上企业文化建设的互动交流，树立企业文化理念，使企业文化真正落地。1月底之前完成企业文化建设年度实施方案的制定，在公司各项活动中融合企业文化精髓。完成岗位设置及人员调配强化人员招聘与晋升工