清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理机制

清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理机制建设实施文件（试行）编制时间编制时间二〇一八年十二月版本2018实施时间二〇一八年十二月目 录第一部分 制度建设 1一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案 1二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构 5三、安全生产风险分级管控管理制度 16四、安全生产隐患排查与治理管理制度 31五、安全生产“双控体系”考核奖惩制度 41第二部分 创建实施 44一、“双控”创建中的术语和定义 44二、风险评价识别分级标准 47三、管控流程图 62第三部分 创建成果 63一、医院概况 63六、安全生产隐患治理清单 124七、医院风险空间分布四色图 125八、作业岗位风险告知卡（实例） 126九、隐患治理工作记录表格（参考） 179第一部分 制度建设一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案为有效推进企业风险分级管控和隐患治理（以下简称“双控”）企业能够有效实施和运行“双控”机制，邢台安保隆企业管理咨询有限公司（“邢台安保隆公司”）作为技术支撑单位，负责为企业“双控”机制建设提供技术指作的主要目标和重点工作要求，对企业“双控”机制建设开展技术指导工作。一、工作目标1、指导医院建立安全风险分级管控制度2、指导医院建立安全风险清单和数据库3、指导医院制定安全风险管控措施4、指导医院设置重大安全风险公告栏5、指导医院制作岗位安全风险告知卡10、指导医院建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息管理系统二、工作分工企业“双控”机制建设工作采取以企业为主，技术服务机构指导为辅的方式开展。1、企业企业是“双控”机制建设工作的责任主体，应按照工作目标积极开展“双控”机制建设工作并形成“双控”机制建设运行体系。2、技术服务机构邢台安保隆公司成立“双控”机制建设技术指导小组，对医院开展“双控”机制建设技术培训工作。开展企业“双控”机制建设专题培训通过开展企业“双控”机制试点建设培训，达到如下目的：1）指导企业建立“双控”机制建设相关制度文件，包括成立企业“双控”机制组织机构、建立健全“双控”机制建设责任制、隐患排查治理制度、安全风险分级管畅通“双控”机制技术服务3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告企业“双控”机制建设完成后，通过微信或技术咨询电话告知技术指导小组。技术指导小组到现场审核，出具审核意见。根据企业“双控”机制完成情况，可协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。三、时间安排1、培训12月26日，邢台安保隆公司技术服务人员对医院主管人员进行一对一培训。2、企业“双控”机制建设阶段（时间安排：8月上旬-12月中旬）企业成立“双控”机制建设领导机构，建立安全风险分级管控制度和隐患排查核实记录，收集企业相关基础资料，协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。四、工作要求“双控”工作机制是当前有效防范和遏制重特大事故的重要举措，是落实企业二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构（医院双控[2018]01）清河县人民医院双控[2018]01号关于成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构的通知医院各部门：和隐患治理工作领导小组，具体负责医院风险辨识、分级管控建设领导工作。一、组织机构设置组 长：王志军副组长：马书贵 张 彦 焦 健 李 真 王泽广 马志军二、主要职能部门职责（一）安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好命安全和医院财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。3、主持审定全医院的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做风险管控和劳动保护工作。9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控和隐患排查工作。（二）风险管控和隐患治理工作领导小组职责123、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。4、在计划、布置、检查、总结、评比医院工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。（三）安全职能部门职责1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本医院安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10贡献（成绩）或失职（违章）2、参与安全技术规程的修订。3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。5、参与生产事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。（五）生产班组职责1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。4、组织全医院安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产条件，保障医院安全生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。（二）部门负责人职责极整改。4、积极参加医院安全会议，研究解决安全生产问题。5、积极参加医院组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案的演练，提高自身应变能力。6、履行本部门其它安全职责。（三）医院安全管理人员职责1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。4、组织或者参与本医院应急救援演练。8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。10、参与所在医院事故的应急救援和调查处理。（四）主任职责1、主任安全负责人,对安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2、拟订、修订安全操作规程和安全生产管理制度，编制安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。4、组织落实安全教育，并督促检查安全教育。5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安全管理措施，组织定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于（五）班组长职责1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订安全活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间医院的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。（六）职工职责1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生产负责。4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。5、正确使用各种防护用品和灭火器材。6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作。安全风险，消除安全隐患，确保本质安全，努力做到大事不出，小事也不出。特此通知。2018年12月26日三、安全生产风险分级管控管理制度1、目的为辨识医院范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2、范围（点是新、改、扩建项目）和建设、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；之前。、依据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、原则组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。风险管控领导小组成立组 长：院长、党支部书副组长：副院长成 员：部门负责人及主任等。各级职责组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6、工作程序首先对所有人员进行风险管控培训。编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。选用JHASCL风险管控。价风险等级。受。在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7、风险管控方法作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）风险管控小组再进行会审和确定。风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表分析记录和工作危害分析进行更新；---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---技术改造项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。工作危害分析（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连等级，制定控制措施。作业危害分析作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。7.3.5识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。身体某一部位是否可能卡在物体之间工具、机器或装备是否存在危害因素从业人员是否可能接触有害物质从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中是否存在过度的噪音或震动是否存在物体坠落的危害因素是否存在照明问题天气状况是否可能对安全造成影响存在产生有害辐射的可能是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。7.3.7如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：确定（或选择）待分析的作业；将作业划分为一系列的步骤；辨识每一步骤的潜在危害；确定相应的预防措施。安全检查表法（SCL）程的分析。编制的依据主要有：有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析个人的经验和可靠的参考资料；有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素：温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报风险评价和分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，岗位操作管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，办公室、岗位操作管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，医院（院）级、设备室、班组、医院风险管控准则采用风险矩阵法：根据事故发生的可能性（L）和后果的严重程度（S）确定风险度（R）R=L×S风险管控准则制定依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）4）医院的安全生产方针和目标等。风险管控准则等级标 准等级标 准（没5有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能2有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，1严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表二：事件发生后果的严重程度（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工医院形象5违反法律、法规和标准死亡>10装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>5装置暂时停工响3不符合上级医院或行业截肢、骨折、听力丧失、慢>3部分设备损地区影响等性病坏2不符合医院的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<1受影响不大，几乎不停工医院及周边范围业，对改进措施进行评估业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控15-19重大风险立即或近期整改制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加9-12中等2年内治理强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但4-8可接受需定期检查治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险分级判定方法判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）风险等级LECED级C级BLS1234危险色度红色橙色黄色蓝色——注：以下情形直接确定为重大（D级/2级/橙色）风险：——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；——经风险评价确定为最高级别风险的。9、风险的控制体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为医院（院）级、科室、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。11、风险告知12、文件管理级管控清单、危险源统计表（B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、医院每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。险分析，更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；等适时开展危险源辨识和风险评价。14、相关文件风险管控记录15、相关记录资料四、安全生产隐患排查与治理管理制度1、目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。适用范围本制度适用于医院安全生产事故隐患排查治理工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《河北省安全生产条例》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。安全检查（即隐患排查）医院面检查。日常检查主要是院区、住院部、氧罐区、仓库安全检查，是指各部门厂区、住院部、氧罐区、仓库的消防设施的检查和巡检。节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、医院管理、液氧罐区管理等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力量企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究级有关部门提出报告。安全科在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通知。员、停止作业、加强监测等安全措施。主要负责人负责综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。6、基本要求隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《安全检查表》。《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查编制安全检查表的主要依据：(1)国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规(5) 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。员和培训工作。有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：准规范重新修订的；装置和重要的设备设施发生重大改变的；发生事故或对事故、事件有新的认识；周边安全生产环境发生重大变化；危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。登记上报的工作流程。排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、7.2事故隐患排查频次法整改项，立即上报安全科处理；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。式下发责任部门并责令其定期整改。及时进行事故类比隐患专项排查。8、事故隐患排查内容根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：安全基础管理；区域位置和总图布置；消防设备；电气系统；9、隐患建档10、隐患治理与上报隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。隐患治理隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：限按期整改，安全科负责跟踪落实。实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记。管理；重大隐患治理工作结束后，医院负责人应组织技术人员和专家对隐患治理况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。10.2.5重大事故隐患的治理应满足以下要求：当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止产治理；故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—将其降低到低风险。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。10.2.7报告人应给予相应奖励。隐患上报查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”和“安监云管理系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管材料。重大事故隐患报送内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。部门配合的要向主任汇报处理；各处室、主任将每天的事故隐患处理情况向厂长汇报；a、隐患的现状及其产生原因；b、隐患的危害程度和整改难易程度分析；c、隐患的治理方案。11.2、举报奖励凡工作人员举报，经核实的事故隐患，医院对举报人按一般事故隐患50元，重大事故隐患100-500元进行奖励。五、安全生产“双控体系”考核奖惩制度一、目的和依据为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全管理，严格执行各项安全生产规章制度，杜绝“三违”，减少事故，确保安全生产、经营稳定有序的进行，保障医院和广大员工的财产、生命安全，实现安全生产，按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》的要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本医院安全生产“双控体系”奖惩制度一般规定。三、考核标准确保企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员掌握“双控体系”建设基本要求及应履行的主要职责。工资薪酬相挂钩。五、考核的范围各负责人是否明确建设职责，是否履行建设职责；所有相关岗位人员是否掌握“双控体系”内容；制度等体系文件是否符合企业实际；制度等文件是否传达到各岗位；考核奖惩制度是否健全并有效落实；是否所有相关岗位人员都参与相关危险源辨识、分析；各责任人是否掌握企业重大风险的相关内容；岗位人员是否参与控制措施制定并掌握自身岗位相关控制措施；是否组织进行控制措施评审确定。各责任人、岗位人员是否掌握相应管控风险内容；风险分级管控清单是否经企业主要负责人审定发布；是否采取有效方式告知风险；是否定期进行隐患排查治理；是否定期进行评审、更新；是否将风险信息、隐患信息传达至相关方等。六、资金来源100—500对“双控体系”建设提出重大合理化建议、及时制止违章避免重大险肇事故安全管理部门调查属实并签认，都可以报医院请功、或一次性重点奖励500—3000元。并在评先、晋级、提职时予以此职工优先考虑。100—500对“双控体系”建设、考核过程中采取不配合态度，或导致医院“双控体系”检查不合格，根据情节严重程度，责任人和部门处500—3000元罚款并在医院通报。第二部分 创建实施一、“双控”创建中的术语和定义1、风险重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）5、风险评估/评价（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）6、风险分级5）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。医院对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。8、风险信息所需管控措施等一系列信息的综合。9、重大风险合的风险。二、风险评价识别分级标准一、风险点识别方法1、风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。2、风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。二、风险评价方法议采用作业条件危险性分析或者风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。三、风险控制措施策划企业应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等五、风险点识别及分级管控记录使用要求每个记录表格的填写要求及保存期限。六、风险点分类标准物的不安全状态装置、设备、工具等设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。防护不良维修不良——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；——自燃性物质；—有毒物质（物质）；——腐蚀性物质（性物质）；——其他化学性危险因素。生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节加热物；——对装有危险物；——其他。使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；———其他。某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。其他不安全行动作业环境的缺陷有或不当）。3.2 环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或过低；——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；—自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。安全健康管理的缺陷安全生产保障安全生产条件不具备；没有安全管理机构或人员；安全生产投入不足；违反法规、标准。危险评价与控制a)未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；职责划分不清；职责分配相矛盾；授权不清或不妥；报告关系不明确或不正确。培训与指导没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；培训计划设计有缺陷；培训目的或目标不明确；培训方法有缺陷（包括培训设备）；知识更新和再培训不够；缺乏技术指导。人员管理与工作安排a)人员选择不当没有提供适当的劳动防护用品或设施；工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。未定期对有害作业人员进行体检。安全生产规章制度和操作规程没有安全生产规章制度和操作规程；安全生产规章制度和操作规程有缺陷（糊，复盖不全，不实际等）；安全生产规章制度和操作规程不落实。设备和工具a)选择不当，或关于设备的标准不适当；错误使用等造成）；判废不当或废旧处理和再次利用不妥；无设备档案或不完全。物料（含零部件）运输方式或运输线路不妥；保管、储存的缺陷（包括存放超期）；包装的缺陷；未能正确识别危险物品；使用不当，或废弃物料处置不当；缺乏关于安全卫生的资料（MSDS）或资料使用不当。设计a)工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；设计不符合人机工效学要求。应急准备与响应未制订必要的应急响应程序或预案；未进行必要的应急培训和演习；应急设施或物资不足；应急预案有缺陷，未评审和修改。相关方管理对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。监控机制安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；整改措施未落实，未追踪验证；未进行审核或管理评审，或开展不力；无安全绩效考核和评估或欠妥。沟通与协商内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；与相关方之间信息沟通不畅（政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；e)员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。七、作业风险分析法（风险矩阵风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S的严重程度。1、事故发生的可能性（L）取值2、事故发生的严重程度(S)取值法律法规及其他要等级求

伤害情况

财产

生产影响

环境污染、资源消耗

医院形象违反法律、法规 发生死亡 >50 主要装置停

大规模、医院外

重大国内影响不符合企业的操作2程序、规定

轻微受伤、间歇不适

受影响不大几乎不停工

装置范围污染

企业及周边区内影响1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污

形象没有受损风险矩阵严重性12345可能1性123452246810336912154481216205510152025风险分级9-129-12中等2年内治理条件具备时整4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。改轻微或可忽<4无需采用控制措施，但需保存记录。略的风险三、管控流程图第三部分 创建成果一、医院概况清河县人民医院始建于1948研、预防、保健、康复、急救为一体的综合二级甲等医院，是北京大学医学部“社会实践教育基地”，河北大学医学部教市园林式单位”“邢台市职工工伤保险定点医疗机构”等称号。是“城镇职工基本医疗保险定点医院”、“新型农村合作医疗定点医疗机构”。设施。并设置肿瘤治疗、微创、影像、体检、介入和急救六大中心。医院拥有西门子大型C形臂、东芝数字遥控胃肠机、美国GE核磁共振、螺旋CT、德国产DR、日立全自动化生化分析仪、菲利普彩色多普勒超声、便携式B超、奥林巴斯电子胃镜、直线加速器、腹腔镜、纤维支气管镜、碎石机、监护仪、呼吸机等大型高精尖检测、诊断、治疗仪器设备。凭借强大人才队伍，雄厚的技术实力，和北京协和医院、 301医院中国医科院肿瘤医院省医大一院省二院省三院省四院、省人民医院、市人民医院等多家三级医院形成紧密技术协作关系能常规开展介入治疗心胸外科颅内肿瘤全髋关节置换术，脊柱手术等高难度治疗，成为立足县域并辐射周边县市的区域医疗保健中心。人民健康！二、医院平面布置图及风险辨识单元划分序号风险辨识因素序号风险辨识因素风险辨识方法1.生产工艺和生产技术作业风险分析方法2.护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测作业风险分析方法情况依据行业隐患排查标准直3.接判断法所和气象条件从业人员的健康状况安全防护和安全作业行 依据行业隐患排查标准直4.为接判断法依据行业隐患排查标准采5.用直接判断法落实情况主要医疗设备清单三、2018年设备设施清单主要医疗设备清单序号设备名称备注1.西门子大型C形臂医疗设备2.东芝数字遥控胃肠机医疗设备3.美国GE核磁共振医疗设备4.螺旋CT医疗设备5.德国产DR医疗设备6.日立全自动化生化分析仪医疗设备7.菲利普彩色多普勒超声医疗设备8.便携式B超医疗设备9.奥林巴斯电子胃镜医疗设备13.13.碎石机医疗设备14.监护仪医疗设备15.呼吸机医疗设备四、安全风险辨识管控清单（台账）序号序号风险作业或部位置风险因素型可能导致的事故级别风险等级风险管控措施管控重点门管控人员 应急处置措施1.日常管理 主要负责人安全负责人证书过期人员伤害、财产损失其他Ⅳ 安全资格证书必须在有效期安全负责人办公室 科室主任定期核查2.日常管理安全管理人员安全管理人员证书过期人员伤害、财产损失其他Ⅳ 安全资格证书必须在有效期安全管理人员办公室 科室主任定期核查3.日常管理特种作业人员特种作业人员证书过期人员伤害、财产损失其他Ⅳ 安全资格证书必须在有效期特种作业人员办公室 科室主任定期核查4.日常管理 其他员工每年再培训教育不及时财产损失其他Ⅳ每年进行再培训教育并考试合格其他员工 办公室 科室主任定期核查5.日常管理 三项制度安全生产责任制内容未财产损失其他Ⅳ 及时修订责任制度三项制度 办公室 科室主任及时修订风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别及时修订安全操作规程未及时修日常管理 三项制度 财产损失 其他 Ⅳ 及时安全操作规程 三项制度 办公室 科室主任及时修订安全管理制度未及时修日常管理 三项制度 财产损失 其他 Ⅳ 及时安全管理制度 三项制度 办公室 科室主任及时修订

用

项：1）安全技术措施工程建设；2）安全设和维护；3）安全生产宣传、教育和培训；4项。

财产损失

其他 Ⅳ 定期核查

使用

办公室 科室主任无日常管理 风险抵押金企业未按照国家规定缴人员伤亡、 其存储或安全纳并专户存储安全生产财产损失

Ⅳ 按规定缴纳 风险抵金存储

办公室 科室主任无风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施责任险购买风险抵押金。情况

安全责任险购买情况

未组织编制本单位的综应急救援预急组织机构及其职责、人员伤亡案的制定 预案体系及响应程序、财产损失主要内容。对于某一种类的风险，未根据存在的重大危险应急救援预源和可能发生的事故类人员伤亡、

其他 Ⅳ 按规定编制

定

办公室 科室主任无

型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案

其他 Ⅳ 按规定编制 预案的定

办公室 科室主任无风险作业 风险具体序号或部位 置

和应急保障等内容。

风险风险因素可能发生的事故类型风险因素可能发生的事故类型可能导急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序等级

门

管控人员 应急处置措施

对于危险性较大的重点应急救援预现场处置方案未包括危人员伤亡案的制定 险性分析、可能发生的财产损失意事项等内容。

其他 Ⅳ 按规定编制 预案的定

办公室 科室主任无日常管理 预案评

制定的应急预案，未组织专家对应急预案进行人员伤亡、评审。应急预案未及时财产损失修订。

其他 Ⅳ 按规定组织评审，及时修订。预案评审 办公室 科室主任无风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施应急预案未送安全生产日常管理 预案备案 监督管理部门和有关主管部门备案。

财产损失

其他 Ⅳ 按规定备案。 预案备案 办公室 科室主任无

未按规定周期组织综合应急预案演应急预案演练或者专项人员伤亡练 应急预案演练、现场处财产损失置方案演练。未按规定周期组织综合应急预案演应急预案演练或者专项人员伤亡、练评估报告应急预案演练、现场处财产损失置方案演练。

其他 Ⅳ 按规定组织演练。其他 Ⅳ 楼市制度规定。

演练报告

办公室 科室主任无办公室 科室主任无

资

正常运转。

财产损失

应急救援其他 Ⅳ 按规定人员及物资。 办公室 科室主任物资风险作业 风险具体序号或部位 置特种设备（安全设

置）

人员伤亡、

风险风险因素可能发生的事故类型风险因素可能发生的事故类型可能导未对特种设备（包括安全附件及安全保护装等级特种设备（安全设

门

管控人员 应急处置措施日常管理 保养定期检测维修、 其备）管理档 财产损失保养、检测应做好记录，案台帐并由有关人员签字，检验不合格的继续使用。

Ⅳ 定期核查

备案台帐

办公室 科室主任无

未按规定设置或者指定机构、人员职业卫生管理机构或者人员伤亡设置 组织，配备职业卫生管财产损失理人员

其他

职业病危害严重的用人单位，危害的用人单位，劳动者超过机构、人员100人的，设置或者指定职业设置卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动100或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治

办公室 科室主任无风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施工作。危害因素检日常管理 测、危害现状评价

未按规定进行危害因素人员伤亡检测、危害现状评价 财产损失

其他

2、职业病危害严重的企业，价。3、检测、评价结果应当和劳动者公布。4、从事使用中毒危害控制效果评价。

危害因素检测危害办公室 科室主任现状评价风险作业 风险具体位序号或部位 置

风险风险因素可能发生的事故类型风险因素可能发生的事故类型可能导未组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康等级

门

管控人员 应急处置措施

查

财产损失

其他 Ⅳ 按规定定期健康检查。

检查

办公室 科室主任无

申报

回执；2、有重要事项变更的未及时变更申报。

财产损失

职业病危其他 Ⅳ 按规定申报。 办公室 科室主任害申报未进行职业病危害预评职业病危害价报告审核、职业病防日常管理 预评价及防护设施设计审查以及建护设施验收设项目职业病防护设施竣工验收。

财产损失

其他 Ⅳ 按规定组织审核、验收

施验收

办公室 科室主任无风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施

职业卫生基未建立健全职业卫生档人员伤亡、本档案 案 财产损失

其他 Ⅳ 建立健全，并符合要求

办公室 科室主任无院区 建筑物

灯箱、空调机等附着物高处坠楼掉落 物体打击

1、灯箱、空调机等附着物安装牢固；2、不得在设有营运其他 Ⅳ 场所建筑物内设员工宿舍。3建筑空洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施和警示标志。

办公室 科室主

吸器并用灭火器进行灭火。立柱锈蚀，可导致车篷整体受力程度下降，极院区 车篷立柱 端天气可能造成垮塌，对下面的人员造成伤害。

伤害

其他 Ⅳ 加强巡查如有损坏立即更换车篷立柱 保卫科任利宾 砸伤后及时送医。来访、参观、检查人员人员伤亡，院区 门卫

1、来访、参观、检查人员必其他 Ⅳ 须有人陪同才可进入厂区。2门驾驶员无证件资质禁止入厂；3、车辆安全配置不齐全禁止

保卫科任利宾

向主管人员报告，保存记录风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施入内。院区 门卫

车辆进入前未让人员先熟知入场须知；入前未人员伤亡，告知安全规定；出入未财产损失。进行登记.

其他

门卫 保卫科任利

向主管人员报告，保存记录院区 院区 无限速标识 交通事故 其他 Ⅳ 配全标识，指定位置 院区 门诊部 科室主任门卫告知

楼

办公楼

伤害

一般

1、装修、装饰使用不然、难燃和阻燃材料。不得用可燃材料装修、分隔。2、地面防滑且无积水，通道畅通。

切断电源；报警、抢救、疏散人员办公楼 门诊部 科室主任戴好消防呼吸器并用灭火器进行灭火。

楼

办公楼 地面积水 滑倒 其他 Ⅳ 地面湿滑是要及时清理 台阶拐角门诊部 科室主

自行救护，严重时送医门诊、办公电脑、打印电器设备、插排较多，火灾触电 一楼 机 易发生火灾、触电

Ⅲ 1用情况

机

门诊部 科室主任1.立即断开电源风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险等级门2、发现损坏立即更换等级门2、发现损坏立即更换3、配备有效灭火器4、无人使用时应关闭电源汇报。更换维修。型 故级别

风险管控措施 管控重

管控人员 应急处置措施门诊、办公

临时黏贴至墙面，易脱砸伤、人身

1、定期检查牢固情况。走廊壁画 其他 Ⅳ 走廊壁画 门诊部 科室主任伤员立即就医。楼门诊、办公

落砸伤行人 伤害防护栏杆焊接不牢，导

2、发现不妥立即加固。楼梯护栏 跌落伤人 其他 Ⅳ 加强巡查，破损立即更换。 楼梯护栏 门诊部 科室主任伤员立即就医。楼 致人员跌落门诊、办公

上楼梯人员如有走思容

1、张贴当心台阶标识。楼梯台阶 跌落摔伤 其他 Ⅳ 楼梯台阶 门诊部 科室主任伤员立即就医。楼 易踩空、绊倒等危险 2、上楼不得跑、跳等动作。

楼

烟头没有及时熄灭的情楼道吸烟 况下，会引起火灾，会对他人健康造成影响

伤害

1、尽量减少抽烟次数。 1.发现异常马上其他 Ⅳ 2、烟头需及时熄灭。 楼道吸烟 门诊部 科室主任汇报。3、配备有效灭火器。 2.立即灭火。

楼

线路布置不合理，走路摔伤人不当心会被其绊倒 伤害

其他

1、网线、电源线应布置合理。办公室布2、配备应急药物箱。 线

发现异常马上门诊部 科室主任汇报立即救治伤员。风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施38.

门诊、办公洗手间/卫生地面水渍不及时处理会摔伤人楼 间 造成人员滑倒 伤害

其他

1、配备应急药物箱。 洗手间/2、及时擦净地面水渍。 生间

发现异常马门诊部 科室主任汇报。立即救治伤员。39.

门诊、办公空调楼

昂

中毒 其他

定期检查内部配件。2、及时开窗通风

空调 门诊部 科室主

中毒人员需立即就医插座、连接办公室 办公室 插拔电源， 触电 其他 Ⅳ 检查用电设备 门诊部 科室主线

援办公室 办公室

当

火灾 一般 Ⅲ 禁止吸烟，安全用电

电安全

门诊部 科室主

用灭火器灭初期疏散逃生办公室 楼道 地面雨雪积水 滑倒 其他 Ⅳ 雨雪、地面湿滑时要及时清理台阶拐角门诊部 科室主

送医办公室 办公室

险；

划伤 其他 Ⅳ 检查门窗确保完好 门窗玻璃 门诊部 科室主

送医风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施办公室 办公室 搬拿上方物品时，掉落掉物砸伤 其他 Ⅳ 注意安全

的物品

门诊部 科室主

自行救护，严重时送医会议室 会议室

险；

划伤 其他 Ⅳ 检查门窗确保完好 门窗玻璃 门诊部 科室主

自行救护，严重时送医会议室 会议室 插拔电源， 触电 其他 Ⅳ 检查用电设备

线资料存放

门诊部 科室主

切断电源、医疗救援47.会议室会议室电气设备引发火灾47.会议室会议室电气设备引发火灾火灾一般Ⅲ检查用电设备 处电源插门诊部 科室主任座48.车棚车棚充电板损坏火灾其他Ⅳ添置新的充电板 车棚 保卫科 任利宾49.病房楼病房楼插拔电源，触电其他Ⅳ插座、连接检查用电设备 病房部 科室主任线50.病房楼病房楼地面雨雪积水滑倒其他Ⅳ病房部科室主任禁止使用援自行救护，严重时风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施送医病房楼 病房楼

当

火灾 一般 Ⅲ 宿舍内禁止吸烟，安全用

电安全

病房部 科室主

用灭火器灭初期疏散逃生门窗破损掉入划伤风病房楼 病房楼 划伤 其他 Ⅳ 检查门窗确保完好 门窗玻璃 病房部 科室主险；

送医53.病房楼病房楼53.病房楼病房楼搬拿上方物品时，掉落物体打击其他Ⅳ注意安全54.餐厅餐厅如消防器材失效，遇火灾有未扑灭初级火灾的火灾其他Ⅳ配置灭火器。风险；

病房部 科室主

送医餐厅 餐厅 -餐厅 餐厅 吸烟，有火灾风险 火灾 其他 Ⅳ 严禁在餐厅内吸烟 餐厅 餐厅

断电源断电源风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别电气设备打火，火灾风餐厅 餐厅 火灾 其他 险

定期检查电器用电情况，发现隐患及时处理

餐厅 餐厅

发现火情，迅速切断电源餐厅 餐厅餐厅 餐厅

险；险；

划伤危害 其他 物体打击 其他

对有破坏的要及时修复，不定期对门窗进行检查。检查上方的情况，如有危险随时要进行处理。

不定期检查门窗餐厅 餐厅 - 情况有损坏要立即修复或更换。受伤后应观察受餐厅 餐厅 - 伤情况脱离至全地点餐厅 餐厅

有摔伤风险；

摔倒风险 其他

注意破损情况，应修复破损或更换。

餐厅 餐厅

检查受伤部位的危险性，自行救护库房 库房 电线短路引发火灾 火灾 一般 Ⅲ 规范布线，做好巡查 电线接头 后勤科 邱士

用灭火器灭初期疏散逃生库房 库房 吸烟 火灾 一般 Ⅲ 禁止吸烟 禁止吸烟 后勤科 邱士达 用灭火器灭初期风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施疏散逃生库房 库房 电线凌乱 触电 其他 Ⅳ 规范布线 电源插座 后勤科 邱士库房 库房 湿手插拔电源 触电 其他 Ⅳ 不要用湿手插拔电源 电源插座 后勤科 邱士库房 库房 未安装漏电保护或失效触电 其他 Ⅳ 安装漏电保护，确保完好有效电源插座 后勤科 邱士库房 库房 车辆撞伤行人 火灾 一般 Ⅲ 车辆限速，持证上岗 车辆安全 后勤科 邱士

切断电源、医疗救援援援送医库房 库房 仓库出入口撞人 火灾 一

Ⅲ

口

后勤科 邱士

自行救护，严重时送医库房 库房 车辆在仓库内可能撞到触电 其

Ⅳ 柱子上设置安全警示色

安全警示 后勤科 邱士达 加强安全自查风险作业 风险具体位序号或部位 置

风险可能发生可能导风险因素可能发生可能导风险因素的事故类致的事支撑柱型故级别等级

门

管控人员 应急处置措施其他Ⅳ仓库门口设置防撞杆安全警示其他Ⅳ仓库门口设置防撞杆安全警示后勤科邱士达加强安全自查其他Ⅳ轮胎前面设置阻胎器车辆安全后勤科邱士达加强安全自查货车装货时，应有防止库房 库房 触电车辆滑动的措施上下车辆时，可能会摔库房 库房 触电 其他 Ⅳ 注意上下车安全 车辆安全 后勤科 邱士达 加强安全自倒物体堆放太高，倾倒伤库房 库房 触电 其他 Ⅳ 不要跺放太高 仓库 后勤科 邱士人物体跺放不稳，倾倒伤库房 库房 触电 其他 Ⅳ 物体要放置稳妥 仓库 后勤科 邱士人

切断电源、医疗救援援库房 库房 人员登高作业 触电 其

办理登高作业证，登高梯安全，Ⅳ 仓库有人员监护

后勤科 邱士

切断电源、医疗救援医疗设备 C型臂 松开机器刹车，将机器机械伤移动到需要位置后未锁

其他

松开机器刹车，将机器移动到C型臂 门诊部 科室主需要位置后需锁定刹车

切断电源、医疗救援风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别定刹车插上电源头，未按机器医疗设备 C型臂 触电上的电源开关启动机器使用完毕后，未将C医疗设备 C型臂 臂上下左右恢复到原始其他伤位置并锁定

其他 其他

插上电源头，必须按机器上的电源开关启动机器使用完毕后，应将C左右恢复到原始位置并锁定

C型臂 门诊部 科室主C型臂 门诊部 科室主

切断电源、医疗救援援医疗设备 C型臂

工作结束，未关闭电源，将机器归回原位

其他

工作结束，必须关闭电源，将机器归回原位

C型臂 门诊部 科室主

切断电源、医疗救援

数字遥控胃操作者未熟悉、了解设肠机 备的性能及使用常规

机械伤害 其他

操作者必须熟悉、了解设备的数字遥控性能及使用常规 胃肠机

门诊部 科室主

切断电源、医疗救援

肠机

发现异常情况，没及时通知科主任及维修技术其他伤害人员

其他

发现异常情况，应及时通知科数字遥主任及维修技术人员 胃肠机

门诊部 科室主

援医疗设备 数字遥控胃开机前未检查机器各部其他伤害 其他 Ⅳ 开机前需检查机器各部分有无数字遥控 门诊部 科室主任切断电源医疗救风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别肠机 分有无异常 异常 胃肠机 援

数字遥控胃操作不认真，过载使肠机 机器

机械伤害 其他

操作需认真，不得过载使用机数字遥器 胃肠机

门诊部 科室主

援每天开机前未检查电医疗设备 GE核磁共振源、水冷机温度是否正其他伤常

其他

每天开机前应检查电源、水冷GE核磁机温度是否正常 振

门诊部 科室主

援进入检查室前，未要求患者除去身上一切金属医疗设备 GE核磁共振 其他伤物品、磁性物品及电子器件

进入检查室前，必须要求患其他 Ⅳ 除去身上一切金属物品、磁物品及电子器件

GE振

门诊部 科室主

援检查过程中，操作医生医疗设备 GE核磁共振 其他伤未观察病人的状况关机时未按照关机程序医疗设备 GE核磁共振 其他伤进行操作

其他 其他

检查过程中，操作医生应及时GE核磁观察病人的状况 振关机时必须严格按照关机程序GE核磁进行操作 振

门诊部 科室主门诊部 科室主

援援风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别非本科工作人员进入控医疗设备 螺旋CT 其他伤害 其他 制室及扫描室

非本科工作人员严禁进入控制室及扫描室

螺旋CT 门诊部 科室主

报警，抢救，疏散人群重力敲打键盘、机架及医疗设备 螺旋CT 其他伤周边设备的按键、开关

禁止重力敲打键盘、机架及周其他 Ⅳ 螺旋CT 门诊部 科室主边设备的按键、开关

报警，抢救，疏散人群操作人员未阅读说明医疗设备 螺旋CT 书，掌握设备原理和操其他伤作方法

其他

操作人员需阅读说明书，掌握设备原理和操作方法

螺旋CT 门诊部 科室主

人群未认真完成后处理、摄医疗设备 螺旋CT 其他伤害 其他 片、存档等工作

必须认真完成后处理、摄片、存档等工作

螺旋CT 门诊部 科室主

报警，抢救，疏散人群未进行一次CT机清洁医疗设备 螺旋CT 及维修保养，并及时维其他伤修

其他

CT维修保养，并及时维修

螺旋CT 门诊部 科室主

人群

化分析仪

打开离子机电源开关，未确认去离子水的设施其他伤害运转正常

其他

打开离子机电源开关，应确认去离子水的设施运转正常

仪

门诊部 科室主

人群风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施

全自动化生未确认废水管道的软管化分析仪 接到下水道

其他伤害 其他

确认废水管道的软管接到下水全自动化生化分析全自动化生化分析门诊部科室主任仪全自动化生化分析门诊部科室主任仪

报警，抢救，疏散人群

化分析仪

打开系统前面的挡板，未检查泵、水路系统是其他伤害否漏水

其他

打开系统前面的挡板，先检查泵、水路系统是否漏水

人群

化分析仪

全自动化打印纸数量不足 其他伤害 其他 Ⅳ 应确认足够打印纸数量 生化分析仪

门诊部 科室主

人群开机前未检查DR室内医疗设备 德国产DR 设备状态、电源情况及其他伤温度、湿度

其他

DR态、电源情况及温度、湿度

德国产DR门诊部 科室主

人群打开设备未注意仪器的医疗设备 德国产DR 其他伤害 其他 状态、系统自检信息

打开设备需注意仪器的状态、系统自检信息

德国产DR门诊部 科室主

报警，抢救，疏散人群医疗设备 德国产

发现问题，未及时关闭触电 其他

发现问题，必须及时关闭总电德国产DR门诊部 科室主

报警，抢救，疏散风险作业 风险具体位序号或部位 置

风险可能发生可能导风险因素可能发生可能导风险因素的事故类致的事总电源，并报告维修人型故级别等级

门

管控人员 应急处置措施源，并报告维修人员 人群员未检查相关连入设备的医疗设备 德国产DR 机械伤害 其他 性能、状态

能、状态

德国产DR门诊部 科室主

自行救护，严重时送医医疗设备 德国产

工作结束，未关闭电源，将机器归回原位

工作结束，必须关闭电源，将其他 Ⅳ 德国产DR门诊部 科室主机器归回原位

自行救护，严重时送医

操作前未检查镜子送奥林巴斯电气、送水、吸引以及子胃镜 光束、角度旋钮等运情况

操作前必须检查镜子送气、其他伤害 其他 Ⅳ 水、吸引以及导光束、角度钮等运转情况

门诊部 科室主

送医奥林巴斯电未将操作镜分别与主医疗设备 其他伤

其他

应将操作镜分别与主机、负压奥林巴斯

门诊部 科室主

自行救护，严重时子胃镜

机、负压吸引器连接好

吸引器连接好 电子胃镜 送医

奥林巴斯电病人检查完后，未对胃子胃镜 镜进行清洗消毒

其他伤害 其他

病人检查完后，必须对胃镜进奥林巴斯行清洗消毒 电子胃

门诊部 科室主

自行救护，严重时送医风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别

子胃镜

操作结束后未对使用侧漏器对镜子进行侧漏试其他伤害验

其他

操作结束后必须对使用侧漏器奥林巴对镜子进行侧漏试验 电子胃

门诊部 科室主

送医

子胃镜

储存镜子柜子潮湿 其他伤害 其他 Ⅳ 储存镜子柜子应保持干

门诊部 科室主

自行救护，严重时送医直线加速医疗设备 直线加速器非本科室人员进入机房其他伤害 其他 Ⅳ 非本科室人员严禁进入机房 门诊部 科室主器

自行救护，严重时送医医疗设备 直线加速

发生碰撞

机械伤害 其他

旋转机架，定位床时，应注意直线加速防护发生碰撞 器

门诊部 科室主

自行救护，严重时送医使用过程中，机器出现医疗设备 直线加速器 其他伤害 其他 异常，未停机处理工作结束后，未关闭电医疗设备 直线加速器 其他伤害 其他 源，清理卫生

需立即停机处理 器工作结束后，必须关闭电源，直线加清理卫生 器

门诊部 科室主门诊部 科室主

自行救护，严重时送医送医医疗设备 直线加速

非工作人员触摸机器的机械伤害 其他 Ⅳ 非工作人员严禁触摸机器的操直线加速 门诊部 科室主

自行救护，严重时风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别操作控制部分

作控制部分开机前应检查仪器电源插头与

器 送医自行救护，严重时医疗设备 腹腔镜 其他伤害 其他 Ⅳ 腹腔镜 门诊部 科室主任插头与仪器是否插好 仪器是否插好 送医每次使用前未检查机械医疗设备 腹腔镜 的绝缘表面和高频电缆其他伤是否完好

其他

每次使用前必须检查机械的绝缘表面和高频电缆是否完好

腹腔镜 门诊部 科室主

送医冲洗器上的阀门未定期医疗设备 腹腔镜 其他伤害 其他 清洗、保养器械的操作者未经过专

冲洗器上的阀门必须定期清洗、保养器械的操作者必须经过专业培

腹腔镜 门诊部 科室主

送医自行救护，严重时医疗设备 腹腔镜 其他伤害 其他 Ⅳ 腹腔镜 门诊部 科室主任业培训

训非本机操作人员，禁止在控制

送医自行救护，严重时医疗设备 碎石机 其他伤害 其他 Ⅳ 碎石机 门诊部 科室主任制台从事本机操作 台从事本机操作 送医医疗设备 碎石机 设备运行前未进行全面机械伤检查，各部装置完好无

其他

设备运行前应进行全面检查，碎石机 门诊部 科室主各部装置完好无缺

送医风险作业 风险具体位序号或部位 置

风险可能发生可能导风险因素可能发生可能导风险因素的事故类致的事缺型故级别等级

门

管控人员 应急处置措施作业时控制操作人员擅医疗设备 碎石机 其他伤害 其他 自离岗发现故障时未及时通知

作业时控制操作人员严禁擅自离岗发现故障时应及时通知控制室

碎石机 门诊部 科室主

自行救护，严重时送医自行救护，严重时医疗设备 碎石机 机械伤害 其他 Ⅳ 碎石机 门诊部 科室主任控制室操作人员 操作人员 送医仪器必须放在平台上，四周通医疗设备 监护仪 仪器放在潮湿环境 其他伤害 其他 Ⅳ 监护仪 门诊部 科室主风，保持干燥，避免潮湿

自行救护，严重时送医医疗设备 监护仪

使用前必须检查仪器及各输出其他 Ⅳ 监护仪 门诊部 科室主电缆线是否有断裂清洁仪器时，不要使用化学用

自行救护，严重时送医自行救护，严重时医疗设备 监护仪 其他伤害 其他 Ⅳ 监护仪 门诊部 科室主任用品 品，以免损坏机器 送医未检查呼吸机电源线是医疗设备 呼吸机 其他伤害 其他 Ⅳ 需检查呼吸机电源线是否正常呼吸机 门诊部 科室主否正常

自行救护，严重时送医医疗设备 呼吸机

打开机器电源总开关，其他伤害 其他 Ⅳ 打开机器电源总开关，应对进呼吸机 门诊部 科室主

自行救护，严重时风险作业 风险具体位序号或部位 置

风险可能发生可能导风险因素可能发生可能导风险因素的事故类致的事未进行机器自检型故级别等级行机器自检

门

管控人员 应急处置措施送医未按照管道顺序体外循医疗设备 呼吸机 机械伤环的血液方向依次安装未检查各连接处是否紧

应按照管道顺序体外循环的血其他 Ⅳ 呼吸机 门诊部 科室主液方向依次安装必须检查各连接处是否紧密并

自行救护，严重时送医自行救护，严重时医疗设备 呼吸机 其他伤害 其他 Ⅳ 呼吸机 门诊部 科室主任密并核对各参数 核对各参数 送医

菲利普彩色未保持机器良好的工作多普勒超声环境

菲利普彩其他伤害 其他 Ⅳ 需保持机器良好的工作环境 色多普勒超声

门诊部 科室主

援

计算机自检过程中，未注意有无异响提示及错其他伤害误代码

其他

计算机自检过程中，应注意有无异响提示及错误代码

超声

门诊部 科室主

援

菲利普彩色操作机器时未注意电源多普勒超声电压

菲利普彩触电 其他 Ⅳ 操作机器时必须注意电源电压色多普勒超声

门诊部 科室主

援风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级型 故级别

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施

菲利普彩色未按照使用说明书进行多普勒超声操作

菲利普彩其他伤害 其他 Ⅳ 必须按照使用说明书进行操作色多普勒超声

门诊部 科室主

援

菲利普彩色床旁操作，未注意周围多普勒超声有无障碍物

其他伤害 其他

床旁操作，需注意周围有无障碍物

超声

门诊部 科室主

援

菲利普彩色工作结束后未关闭机器多普勒超声和电源

菲利普彩触电 其他 Ⅳ 工作结束后应关闭机器和电源色多普勒超声

门诊部 科室主

援

菲利普彩色放射工作人员未进行专多普勒超声业培训

其他伤害 其他

放射工作人员必须进行专业培训

超声

门诊部 科室主

援打开电源，未检查设备医疗设备 便携式B超的启动、操作规程是否触电正常

其他

打开电源需检查设备的启动便携式操作规程是否正常 超

门诊部 科室主

援风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别未使用高压风机进行除医疗设备 便携式B超 其他伤害 其他 Ⅳ 应使用高压风机进行除尘

超

门诊部 科室主

切断电源、医疗救援未检查所有的拆下部件医疗设备 便携式B超和螺钉已经安装到设备其他伤上

其他

必须检查所有的拆下部件和螺便携式钉已经安装到设备上 超

门诊部 科室主

援关机，未将现场恢复到医疗设备 便携式B超 机械伤害 其他 原先的状态

关机，必须将现场恢复到原先便携式B的状态 超

门诊部 科室主

切断电源、医疗救援出库前未检查电源是否辅助设施 档案室 火灾 一般 Ⅲ 出库前必须检查电源是否关闭档案室 档案室 科室主关闭

报警，抢救，疏散人群未定期检查防火和灭火辅助设施 档案室 火灾 一般 设备

应定期检查防火和灭火设备，防止火灾

档案室 档案室 科室主

报警，抢救，疏散人群辅助设施 档案室 档案室内卫生情况 火灾 一般 Ⅲ 必须保证档案室内卫生情况 档案室 档案室 科室主辅助设施 电梯 轿厢运载的物品超过电机械伤害 其他 Ⅳ 轿厢运载的物品不得超过电梯电梯 后勤科 孙学帅

报警，抢救，疏散人群自行救护，严重时风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重

门

管控人员 应急处置措施型 故级别梯的额定载重量 的额定载重量 送医运易燃、易爆等危险物辅助设施 电梯 机械伤害 其他 Ⅳ 严禁运易燃、易爆等危险物品电梯 后勤科 孙学品

送医电梯出现故障，未停止辅助设施 电梯 运行，并及时通知维修机械伤人员进行修理

其他

电梯出现故障，应停止运行，电梯并及时通知维修人员进行修理

后勤科 孙学

送医采用开启轿厢顶部安全辅助设施 电梯 窗，轿厢安全门的方法机械伤装运超长物件

禁止采用开启轿厢顶部安全其他 Ⅳ 窗，轿厢安全门的方法装运超电长物件

后勤科 孙学

送医辅助设施 楼梯

人员拥挤

机械伤害 其他

应设双扇门，净宽不应小于楼梯1．40m，并应向疏散方向开启

后勤科 孙学

人群辅助设施 楼梯 安全出口通道或门管理机械伤

乐池和台仓的出口均不应少于 报警抢救疏其他 Ⅳ 楼梯 后勤科 孙学帅不到位在异常突发事件 两个 人群风险作业 风险具体位序号或部位 置

可能发生 可能导风险风险因素 的事故类 致的事等级

风险管控措施 管控重