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文档简介

实业公司质量管理体系内审检查表

受审核部门综合管理部审核组长：部门负责人审核员：陪同人员审核日期：标准/程序的章节检查内容现场检查客观证据评价符合不符合7.2培训管理程序QM-720培训需求：a）查征求部门意见的“培训需求表”b）是否制订年度培训计划c）培训计划是否覆盖“QMS岗位意识与能力要求准则”的项目培训：a）培训计划是否执行b）抽查几个干部、几位工人、几位检验员的培训记录特殊工作人员的培训与考核：a）审核员b）特殊过程的操作工和检验员的培训与考核培训t己录：a）培训项目实施记录表b）重要岗位的员工培训履历卡培训的有效性评价：a）培训项目效果的评价：抽查专业缺项培训、员工岗位培训项目，看效果b）年度执行培训计划的培训效果：抽查培训计划实际完成情况c）新员工和转岗实际完成人数与计划培训人数之比d）质量目标完成情况与纠正和纠正措施实施情况7.5文件控制QM-750文件的标识编号与有效性：a）管理性文件：b）已存档文件：c）文件的存档率知识管理控制知识的识别，收集与发布：a）公司网站上的知识共享b）知识发布准时率c）关键工位依赖1-2个能人

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