仓储管理控制程序适用全面,附有流程图

.8/8XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次1/7版次A/0生效日期2011/0仓储管理控制程序仓储管理控制程序页次1234567版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0核准审查制订XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次2/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12修订内容摘要制修单位版次生效日期页次修订章节内容XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次3/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/121.0目的为规范仓库作业,确保进入仓库的材料或成品不会受到非预期积压、变质、损坏、混用或误用。2.0范围本程序适用於所有产品储存的控制和管理。3.0权责3.1原料仓：负责原材料、包材、辅助料的入库、储存、出库的管理。3.2成品仓：负责成品的入库、储存、出库的管理。3.3品保部：负责原材料进厂及成品入库的品质检验及判定、状态标识.负责库存超出保质期限的材料、呆滞料、成品的检验/判定/状态标识。3.4生产部：负责将品管检验合格并标识的成品拉入成品仓入库.3.5〔副总经理：负责报废物料及超领物料的核准.4.0定义〔无5.0作业内容:5.1原材料入库管理：供应商送来的物料由仓库先暂收,依据《采购订单》核对《送货单》所送货物的供应商、品名、编号、规格、数量等是否一致。核对无误后将物料搬运到指定的待验区,然后将《原材料送检通知单》通知品保部IQC实施进料检验。品保部IQC依据《进料检验规范》《材料承认书》/样办等对物料实施检验,检验后需贴上相对应的状态标识并盖章.若因特殊情形需对供应商现场实施验证的物料,物料回厂后还需将《原材料送检通知单》通知品保部作进一步的再确认后,贴上相对应的状态标识并盖章,最后仓库方可办理入库手续。经品保检验判定的物料,品保须贴上对应标识及盖章：合格则盖"Pass章",不合格则盖"Reject"章.合格仓库办理入库手续,不合格批退货的则办理退货手续..1仓库依据《原材料送检通知单》上的判定结果.合格则入库,不合格则移入指定的退货区域。XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次4/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12.2仓管员确认材料入库后,在电脑系统制作《材料入库单》,并依《材料入库单》做好物料的帐、卡等资料。5.2来料不合格处理:5.2.1当供应商来料经品管检验判不合格时,仓库应将检验不合格的物料搬运到退料区。仓管应催5.2.2当不合格物料申请特采时,仓库必须接到由〔副总经理签名核准的《特采申请单》后,并通知品管将不合格标识更换为"特采"标识.方可办理入库手续.特采作业具体参照《特采作业控制程序》执行来料不合格经决定是由供应商来我司重工或挑选使用的.仓库负责将物料移入指定的区域,重工指导/监督由品保部IQC负责.重工完成后IQC需重新进行品质判定和标识.对于挑选使用的,经确认合格部份则贴合格标识,不合格部分则贴"Reject"标识.最后品管部将重工或挑选后的合格及不合格数量统计给采购部.由采购部负责联络供应商补料和办理退料.补料及退料仓库应进行追踪.退料需在两个工作日内完成。5.3物料紧急放行:因生产急用需紧急放行,由PMC填写《紧急放行申请单》经部门经理核准后方可执行.需通知IQC贴好相应标识.紧急放行时仓库需留足够样品给IQC检验,其余部分放行.具体参考《紧急放行作业程序》.5.4生产退料:生产过程中如有良品物料、半成品需退库时,生产部应填写《退料单》注明退库原因后经品保部IQC检验确认,检验合格依《退料单》办理入库手续。检验不合格时按《不合格品控制程序》处理。5.5物料或产品报废退料:因生产作业/试验造成的物料或半成品/成品需报废,由提出单位填写《报废申请单》并注明报废原因,再给品检员进行品质确认,最后由品保部主管/经理审核,由〔副总经理核准后执行.仓库接到〔副总经理核准的《报废申请单》后,认真核对品名规格/数量/标识是否相符.若相符则将报废品移入指定存放区域.5.6成品入库:当成品需入库时,生产部将QA检验合格的成品搬运到仓库指定区域。并填写《成XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次5/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12品入库单》提交成品仓办理入库,仓管核对品名、编号、规格、数量、标识等无误后办理入库手续,并在电脑系统中生成《成品入库单》,同时做好相应的帐、卡资料。5.7物品在库管理：5.7.1所有物品需按类别、分区域、整齐摆放,并标识清楚,具体按《产品5.75.7.35.8物料出库管理：5.8.1仓库依据经批准的《发5.8.2当各部门需要领用辅助物品<如手指套/手套/胶水/锡条等>时,须开出《领料单》经部门5.9成品出货管理：成品仓依客服部发出的《出货通知单》提前准备好成品摆放于待出货区域。5.10库存成品重工:成品仓内经品保部确认需返工的成品,由品保部开出《成品品质异常联络单》交成品仓库及生产部,生产部开《领料单》从成品仓领走返工品,因无法返工的报废品由生产部填写《报废申请单》给相关部门负责人签名〔副总经理核准后报废。5.12单据及帐目处理:仓管根据《送货单》、《入库单》等做好每日的电脑帐务。5.13库存再检:所有库存品须建立《物料保存期限一览表》,库存品超过保存期限时,须以《过期物料提报检验单》通报品保部进行重新检验,检验后需重新贴上相应的状态标识.检验不合格的物品按《不合格品控制程序》处理。5.14仓库现场管理原则:所有物料必须依据先进先出的原则进行发放、出库。所有物料须划分区域存放,标识清楚,定点、定位、定量摆放整齐；其摆放XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次6/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12高度据物料的体积、重量而定〔一般不超过三层,以不影响货物的品质和客户的要求为标准。5.5.5.5安全库存常用物料按规定需由PMC部备安全库存量.6.0相关文件：6.1《进料检验程序》6.2《标识与可追溯性程序》6.3《不合格品控制程序》6.4《特采作业控制程序》6.5《紧急放行控制程序》7.0相关表单：7.1《材料入库单》7.2《领料单》7.3《成品入库单》7.4《成品出货单》7.5《成品出货明细表》7.6《退料单》7.7《报废申请单》7.8《过期物料提报检验单》7.9《物品保存条件与期限一览表》7.10《特采申请单》7.11《紧急放行申请单》.XX市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次7/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12流程图供方送货供方送货NGOKOKNGOKNG不良品良品退货改他用特采MRB会签异常通知更换特采标识挑选退货特采MRB会签