采购管理制度及操作流程（模版二）

第第页采购管理制度及操作流程一、目的为了推行全员费控，进一步降低公司采购成本，健全企业采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的标准化、规范化，特制定此制度。二、

工作程序（一）

采购原则1.物料采购是一项重要、严谨的工作，各级管理人员和采购经办人必须遵守此流程。2.物料采购必须坚持“维护公司利益”的原则，并综合考虑“物美价廉、货比三家”的原则，择优选取。3.此采购只针对营销中心活动需要的物料及仪器，不包含一般日常办公用品及其它消耗用品；4.物料采购应尽量采用网络采购（包邮节省运费）。（二）采购申请1.采购之前，采购申请人依照所购物件的名称、规格（品牌型号）、数量，需求日期及注意事项填写“物料采购申请单”。2.正常采购需至少提前3天呈报物料采购申请单（签字版）；紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，需要至少提前1天，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知总经办或财务中心，以免造成不必要的损失，对于给公司造成损失的个人或部门，承担全部经济损失及责任。（三）采购流程1.

采购申请人在“物品申请单”内需填写所购物品的品牌、采价价格、数量和总金额。2.

各采购申请人在采购之前必须把“物品申请单”经过上级主管签字审核，报总经理审批后，方传递至财务部进行采购。3.

采购物料定单必须使用公司统一规定模板（物料采购申请单），报总经理签字后将书面文件传递至财务。(四)采购经办人职责1.

建立供应商资料与价格记录。2.

做好采内参市场行情的经常性调查及信息录入备份。3.

询价、比价、议价及定购工作。4.

所购物品的品质、数量异常的处理及发货进度的跟进。5.

做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1.

一次性采购：仅限一次性采购某一个产品，以后不再采购的行为。2.

多次性采购：除本次采购后，后期还有一定批次数量同类物品采购的行为。（六）采购实施1.“物品申请表”批准签字传递到财务部备案后，由财务部负责人安排具体采购负责人及完成时间。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或微信确定到货日期及后期到货跟进。3.所有采购到总部物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入库手续，填写出入库单后方能报销。（七）采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必须经财务部相关负责人签字后方可付款。（八）采购申请人行为规范1.

采购申请人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定《物品采购申请单》。2.

采购申请人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者给予重额罚款处理，罚款金额视情节严重程度商议。三、

附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。采购费控奖励规定：奖励目的长期激励全员具备费用控制的良好习惯与费控意识。有效降低公司管理费用的各项费用，贯彻落实总成本优先原则。为公司长期节省费用的同时能增加个人部分额外收入。奖励标准费用控制标准：以总部采购申请人采价填写《物品采购申请单》签字版为准。一次性采购则为一次性先进奖励，多次性采购除第一次现金奖励外，企业内部记优秀贡献奖，累计年终优先评定先进个人。奖励申请流程采购经手人/负责人填写《费控奖励申请单》。申请单经部门领导签字后传递至总经办