工厂组织管理办法

1. 总 则1.1. 制定目的为顺利推行本公司之制造业务，将生产计划之决定、管理组织之设置、作业之实施与品质检查等予以制度化。促使制造效率提升、制品品质提高，以期达成经营之目的。1.2. 适用范围凡本公司制造业务之管理，除另有规定外，悉依照本规章所规范的体制管理之。1.3. 权责单位制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本规章之管制，并确保依据本规章之规范作业。2. 制造业务管理原则2.1. 制造业务组织制造部门所属之管理单位组织如下：生产课。生管课。生技课。仓储课。厂务课。品管中心。2.2. 制造业务作业事项订定或修正有关制造生产之各项计划。发出或修正制造命令。提出有关制造之各项报告。制造品质维持之确保与督促。制造设备机具之维护与管理。6)其他有关制造业务之处理。2.3.制造业务会议2.3.1.会议目的1)为达成对『产销会议』决议之有关制造事项的细部具体实施计划之审议。2)对制造部门内部营运事项加以协议，以使制造业务推行顺利。2.3.2.会议组织1)会议主席2)由制造部经理担任之。3)参加人员4)由各课之课长以上干部组成。5)召开时间6)於每月第二周之星期五举行，必要时得召开临时会议。7)事务干事8)会议纪录及事务处理由厂务课负责。2.3.3.议事事项1)季制造计划及制造实绩差异之检讨与有关事项。2)上月制造实绩检讨、评价。3)本月制造目标达成之具体检讨及决定事项。4)品质情报与品质事项对策及评价有关事项。5)各课间之业务调整等有关事项。6)机械、工具类之补充、改善有关事项。7)安全卫生及福利保健有关事项。8)职工制造技术教育训练有关事项。9)其他有关制造部门营运事项。 会议方式制造会议之协议事项以出席者过半数之同意後成立。协议事项之成立，须经制造部经理覆议，并呈总经理承认。2.4.制造业务计划2.4.1.计划种类1)年度计划2)订出年度各月份生产、销售、库存之预定数量，每期末前完成次期之编排工作。3)季实施计划4)订出三个月各月份之生产、销售、库存预定数。(A)营业部门(B)每月10日前，完成次三个月之季实施计划编排工作。(C)生管课(D)每月15日前，完成次三个月之季实施计划编排工作。5)月制造计划6)订出每月之制造预定数量。(A)营业部门(B)每月10日前，决定次月制造计划之销售数量。(C)生管课(D)每月15日前，完成次月制造计划生管编排工作。(E)生产课(F)每月20日前，完成次月制造计划之确认工作。 计划确认生管课计划作成。生产课确认。制造部门主管核示。总经理核准。 计划变更变更时机生产条件变化。市场需求变化。其他。确认程序同制造计划之确认程序。 计划注意事项标准工时设定生管课应按制品别、工程别、设备能力等，对标准工时加以调查并设定标准工时。进度管理生管课应就每日的进行状况，要求各单位提出作业日报，根据这些资料将制造计划的预定与实际进度状况，标示生产进度管制板上，供有关人员阅览参考。制造实绩月报告生管课每月底应编制生产实绩报告。3. 制造业务作业规定3.1. 制造命令作业生管课应根据所定的月制造计划，按批对各相关单位发出制造命令。制造命令应先呈制造部经理核准後发出。3.2. 生产业务作业各相关生产单位应对制造命令所交付之工作，实施作业的指示及报告。 生产进度表各生产单位应绘制「生产进度表」悬挂在现场，将每日的生产进度及发生的事项记录於「生产进度表」内，使单位内全员彻底了解，促进每日生产进度管理作业。 进度状况报告各生产单位如发现本身作业无法按照制造命令完成时，在作业终了前应通知生管单位并协议对策，以采取适当的处置措施。 『生产日报表』生管课应依据每日之作业状况编制『生产日报表』。【见】【附件1】表单：M02-T01『生产日报表』。3.3. 材料供应作业 安全库存量制造部各单位应协力确保安全库存量之维持。按各种原材料别决定安全库存量，并保持之。各种材料最迟应在生产开始日前完成入库，而且准备随时可以出库。 进料作业流程供应商进货→资材待验→进料检验（IQC）→仓储管理。 进料暂收从物品到达至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入料帐。 进料验收检查原材料验收检查，由进货品管单位，依照验收检查规定实施检查。进料品管单位依抽样计划，予以检验判定，并将其检验纪录填制於『进货检验纪录表』内。进料品管单位判定拒收之材料，须填具『进货（不良／批退）连络单』及『拟请改善品质通知书』。进料品管单位对每批材料之检验，须在『验收履历卡』上逐批记录，供为协力厂商交货实绩之评核依据。进料品管单位须按日填具『进货检验日报表』并呈核。进料品管单位须按周编制『检验周报表』并呈核。进料品管单位须按月编制『检验月报表』并呈核。 进料入库核对『进货验收传票』之验收合格印，『进料检验日报表』及『订购单』（或原材料入库计划）等无误後，始可入库（不合格品不得入库）。 仓储保管在指定场所将暂收品及入库品按批别区分加以保管。不良品应加以标示，与良品分离保管。为了明示保管物品的位置，应将配置图悬挂在仓库明显位置。为了物品的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持库内的清洁。物品的入出库须全部依照先入先出法办理。 发料作业接收领料单位的『领料单』。拫据『领料单』记录发料数。拫据『领料单』记录於『存量管制卡』。发料物品的确认。根据『存量管制卡』记录於材料帐册内。 暂收退货因进货品管单位品质检验後，如属拒收或其他理由验收检查不合格或其他理由，须办理退货。填制『进货不良批退连络单』办理退货手续。填制『暂收不良批退单』，通知厂商办理退货手续。记入『存量管制卡』及帐册。对交货业者的退货送出与确认。5) 根据『存量管制卡』记录於材料帐册内。3.3.9.验退特采因验收检查不合格或其他理由，暂收中的物品应办理退货。但因实际需要，须对暂收中的物品特采全部或一部份时，应依照本公司『特采管理办法』之规定办理。3.4.制程管制作业3.4.1.制程管制流程制程管制乃是将各产品制定作业标准化，从第一站到成品为止，按次序排出流程图。3.4.2.制程检验管制方式1)各作业站人员随时自我查对。2)制程中设定全检站，施行全检工作，并填写『全检站检验日报表』，供品质资料之统计分析。3)编制『各站不良重点汇整表』，供检讨改进。4)制程中设定巡回抽检站，施行巡回检验工作，并填写『制程品管检验日报表』，供品质资料之统计分析。5)制程品管单位须按周编制『检验周报表』并呈核。6)制程品管单位须按月编制『检验月报表』并呈核。7)成品检查站之出货品管单位，填写『修理日报表』，回馈至有关单位做品质改善。3.5.成品入库作业3.5.1.入库手续制成品须具备『成品入库传票』及『制成品验收单』，并按下列手续办理入库：1)填制『成品入库传票』。2)制成品与『成品入库传票』的核对。3)帐（成品帐）卡（存量管制卡）纪录。入库品与『成品验收单』的确认。记入『成品出入库月报表』。 入库检验每台成品，在制造生产线上装配完成後，应先经生产单位之QC全数检查，并确认为良品。经确认为良品之产品以「生产批送验」方式，送交出货品管单位抽验。出货品管单位依检验结果，填制『成品判定单』。被判定为『接受』之该批，须附『成品验收单』办理入库手续，由生产单位送交仓储单位。 入库拒收重流被判定为『拒收』时，除须将出货品质单位抽样检验时，发现有缺点之产品，经生产单位确认後立即送修外，并须将该批产品开箱重流。 入库重流批复全部重流工作完成後，则由生产单位将重流之数量、重流时发现之总检不良台数、修理内容、改善对策，做成报表送回出货品质单位存档，以便做品质追踪与改善，同时通知出货品质单位，再做抽样检验。 入库特准出货判定『拒收』之产品，但出货在即，时间上不容许重流时，得由出货品质单位先提出『出货检验报告』，呈品管中心主管及营业单位主管，转呈总经理核示。 仓储保管制成品在指定场所按物品名称、大小规格及批别区分保管。不良品应加以标示，与良品分离保管。为了明示保管物品的位置，应将配置图悬挂在仓库明显位置。为了物品的品质保全，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持库内的清洁。5)物品的入出库须全部依照先入先出法办理。3.6.成品出库作业3.6.1.发货原则发货时必须依『销货申请单』等相关手续办理，手续完备时始可发货，一切按先进先出法办理。3.6.2.入库後出货前检验1)性能检查2)包括落下试验、环境试验、震动试验、寿命试验、漏电试验、安全试验、耐压试验、温度试验、耐湿度试验、以及电压电流之消耗功率等试验。3)品质保证4)每批量之出货前三日应由营业单位通知由出货品管单位，以「出货批送验」方式抽验并确认其出货批量品质，出货品管单位填具『出货检验报告』。3.6.3.装运前检验1)装运前（预定出货之前一日）检验项目含：(A)机种、数量、厂牌、颜色、、、等，是否与制造通知单相符。(B)附件检查。(C)产品标示检查。(D)包装材料部份检查。(E)备品检查。2)由出货品管单位填具『成品装运检验报告表』，送品管中心主管及营业单位主管核定，无误後出货之。3.6.4.发货手续『销货申请单』及『送货单』的受理。『送货单』的核对。帐（成品帐）卡（存量管制卡）纪录。出库。记入『成品出入库月报表』。3.7. 机械设备管理作业 『机械设备卡』各项机械设备，必需要填制『机械设备卡』。 设备分类及管理各项机械设备应予以编号分类管理，并标贴於其上，编号方法依照本公司『财产管理办法』之规定办理。『设备管理目录』由生技单位制成，并加以保管。『设备管理目录』应注明管理号码、设备名称、型别、适用范围、精度、检验日期等。 使用说明机械设备操作使用『设备操作使用说明书』以及检查项目表，由生技单位制成，并由设备使用者保管。 设备检查管理机械设备的检查管理，分日常检查及定期检查。日常检查为设备使用者，基於『设备检查项目表』实施，日常检查项目於『日常检查项目表』记入必要事项。定期检查为生技单位，基於『设备检查项目表』实施，於『定期检查纪录表』记入必要事项。督导确认有关日常检查、定期检查，由生技单位负责督导确认，原则上每月一次。生技单位应不定期实施调查设备机械之现况，并作成『设备机械预防保养调查表』备查。『日常检查纪录表』要保管一年，『定期检查纪录表』要保管二年。3.7.5.修理改造机械设备的修理及改造要依照下面手续：1)有必要修理、改造时，要由生技单位依本公司『财产管理办法』的手续实施。2)生技单位对於修理、改造的机械设备，依应其需要，照日常定期检查的规定实施检查，并把必要事项记入『机械设备卡』。3.7.6.新购异动机械设备的新购或移动、出售、废弃均应依照本公司『财产管理办法』所定的手续实施。3.8.仓储管理作业仓储课为管理材料、成品等在库品，应执行下列业务：1)物料仓储计划研拟。2)材料仓储区、成品仓储区之存放及配置管理。3)材料仓储之进料、发料、退料处理。4)在制品物料之进料、退料处理。5)成品仓储之存货、发货处理。6)物料库存帐面统计及库存日（月）报表汇整提呈。7)用料管制及异常之追踪、改善。8)进料管制、跟催及异常之追踪、改善。9)物料盘点配合。10)残料、呆废料处理。11)成品仓储帐面统计4.附则4.1.制修废与颁布实施本规章属於管理规章，经『经营会』审议後，呈请总经理核准承认後，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。4.2. 编号、版本、日期、页次／页数本规章之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本规章之页首与页尾。5. 附件【附件1】表单：M02-T01『生产日报表』。【附件1】 表单：M02-T01『生产日报表』生产日报表年月日课组班在籍缺勤出勤时间加班支援(＋)总人数人数()分×出勤人数ＨＨＨＨＨ合计支援单位时间合计组出人人分人人人人人分班分勤支援(－)迟早总出勤时间时支援单时间合到退出勤时间＋加班时间＋支援（＋）－