出差补助餐费标准（优秀2篇）

Word-6-出差补助餐费标准（优秀2篇）

一、出差人必需在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署看法，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

二、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借款申请单'，列明用款方案，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）。

三、出差时，应按照出差地的远近及业务的紧张程度挑选平安、省时、舒服、经济的交通工具（凭车票报销）。普通状况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时光超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。

四、遇特别状况或紧张状况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差期间，出地市内交通费根据每人天天30元标准采取包干制度。出差住宿采取标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的方法，销售、招商客户款待费用由两部门单独上报，领导审批后落实。

1、出差地区别类标准

A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。

B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。

C类地区：全部县级城市及地区。

2、出差住宿标准单位：元/天/房

3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特别状况必需报请部门经理审核并说明缘由，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准普通指天天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）；

六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为天天50元，销售、招商客户款待费用由两部门单独上报，领导审批后落实。

七、落实据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支动身票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证实单据，并据此报销。假如不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额举行等比例报销。对于走失发票的，普通不予报销，如若必需，可由第三者写证实，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。

八、报销时光应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的。款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

九、出差天数的计算方法：根据将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时光内计算。

十、出差时借款，本着"前账不清、后账不借'的原则，特别状况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过5000元，需提前2天报请财务备款；因其他缘由借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时光后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

十一、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署看法后方可报销。

十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违背规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列

2022差旅费及餐费管理制度范例篇二

为了进一步强化对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节省高效的目的，结合公司实际状况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：

1、差旅费报销规定

（1）差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。

（2）车间员工出差每人天天差旅补助100元。

（3）乘车时光超过6小时，当天无差旅补助者可享受补助20元。

（4）管理人员出差每人天天差旅补助150元。

（5）管理人员北京出差，一人出差差旅补助为220元/天，两人以上一同出差，补助为每人天天150元，天津一人出差旅补助为200元/天，两人以上一同出差，补助为每人天天150元。

（6）自驾车出差，差旅补助为120元/天。

（7）出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用，如只提供住宿，可享受每人天天30元餐费补助。

（8）出差时乘车时光超过24小时需在车上过夜无住宿费的，不能报销补助，可享受每人天天50元餐费补助。

（9）客户公司在潍坊市以内的，公交车费均可报销，其他的公交车费一律不予报销。

（10）长途车费采取实报实销制度，长途车票的时光要与销售部行政处的记录全都、车票必需是机打正式发票，否则不予以报销；在6小时内火车能到达的地区，交通工具挑选火车硬座；在6小时以上到达的地区，交通工具可挑选火车硬卧。如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5%，能够挑选飞机。

（11）在非须要的状况下，一律不得打车，打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。特别状况要提前与公司联系确认后方可报销。

（12）为了更好的维护企业形象，住宿标准（车间员工除外）不得低于RMB80元/天（带正式的住宿发票）。

2、款待费、餐费报销规定

（1）出差时光在11时以前动身14时以后返回且无补助需在外就餐的，可享受误餐补助12元。

（2）当天来回的短途出差视同出勤，可享受天天12元午餐补助。

（3）管理人员加班每次每人餐费补助12元（工厂餐厅就餐除外）。

（4）款待费用必需注明客户名称、时光、款待目的。300元以上的款待费用应提前征得总经理的同意。

（5）外出误餐需各部门填写《出差记录表》，部门经理签字审核后，交考勤人员汇总，凭此计算误餐补助，在发放工资时一并核算并予以发放。

（6）除款待客户，公司聚餐外，另外一律不得报销餐费。

3、另外规定

（1）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（2）报销人必需取得相应的合法票据，且发票背面由经办人签名并注明事由。

（3）潍坊市县市区的业务应该本着"当天业务当天往返'的原则以提升工作效率，如遇特别状况另行处理。

（4）外出均要到行政处记下出行时光和回程时光。

（5）费用报销时光为次月10号前，业务员收拾好上月费用发票交由行政处审核后由市场部经理签字，再交由财务审核报销。

（6）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

（7）有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

（8）在粘贴单据时，车票需按动身时光返回时光挨次粘贴，原始单据挨次与报销单首页填