石料厂安全标准化管理制度

****有限公司石料厂安全标准化管理制度汇编持有人:受控状态:批准:文件编号:发布日期：2010年12月28日实施日期：2011年1月1日加强制度建设，是提高我厂安全管理的根本途径，也是规范我厂安全生产的重要保证，为了促进安全标准化工作在我厂的开展，创建标准化企业，在原有制度建设的基础上，结合安全标准化有关的要求，同时按照我厂适用的各项安全生产法律法规和相关文件要求，特制定本套管理制度。文件评审修改说明安全科组织安全生产领导小组、各班组长及员工代表,依据法律法规及其他要求、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007.1-2006)＞《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》(AQ2007.5-2006)及《小型露天采石场评定标准》要求，对企业现行的安全生产管理制度进行评审。根据评审结果，建立健全安全标准化管理制度。1、安全目标、指标管理制度1、厂长负责组织制定本厂的安全目标和指标；2、安全科负责分解安全目标、指标到各有关部门和车间班组，并制定相应的实施计划和管理方案；3、厂长负责审批安全目标、指标及实施计划；4、安全科对本厂设立的安全生产目标与全体员工进行沟通，对合理的建议予以采纳，对不合理建议予以指导，监督检查各部门、班组安全目标、指标落实情况，并定期回顾和监测本厂的安全目标。5、安全目标的内容应体现本厂风险特性，并反映持续改进的承诺；每年应该根据监测结果和内外部条件的变化，对安全目标和指标进行修订。6、安全生产目标应悬挂于安全标准化办公室及厂区醒目的位置，便于本厂全体员工清楚了解本厂的安全目标。7、厂长应对遵守安全生产法律法规、落实安全生产目标和指标、改进安全绩效做出安全承诺，并保证提供所需的人员、资金、物资和技术支持，使本厂真正实现本年度的安全目标和指标。8、本厂员工和相关方可以通过信函、意见箱、调查表等渠道监督主要负责人是否履行安全承诺。2、安全承诺制度1、为全面落实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产本质水平，严防生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产条例》等法律法规规定，制定本制度。2、本企业必须实施安全生产承诺制度。3、承诺内容为《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律、法规和规章规定的，企业必须具备的安全生产条件、应当履行的安全生产责任和义务。4、厂长和各部门签订安全生产承诺书，并通过宣传栏向本厂全体员工进行承诺,接受全体员工监督，推进企业安全生产主体责任的全面落实，确保企业安全生产。5、开展企业安全生产承诺活动，由厂长组织实施，每年初分级分层举行《企业安全生产承诺书》签字仪式，层层签订承诺书。6、按照分级管理原则，安全科对企业安全生产承诺内容执行情况进行评估，并向企业全体人员进行公布。3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度1.目的为确定本厂生产经营或业务活动中，适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所适用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。.职责与分工.1安全科：负责安全生产法律、法规与其他要求的获取、识别、确认、更新，并将识别确认的法律法规纳入标准化体系。负责本厂员工法律法规意识调查、法律法规培训计划制定实施、法律法规传达和监督执行。.2相关部门：各部门、班组及时宣贯、遵守与本部门、班组有关的法律、法规及其他要求，将有关要求传达给员工和相关方。并负责将本部门适用的法律法规条款贯穿于所有生产活动或工作过程。.法律法规和其他要求的获取和确认管理a.法律法规是指国家有关法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章制度、管理办法等；b.建立获取、识别与更新的程序。明确获取的途径、识别、确认和更新的方法、途径及责任人员，确保确认的法律法规和其他要求适用、融入管理体系，并作为体系运行的管理依据；其中，法律、法规的获取途径如下:—上级发文、转文；—报刊、杂志登载；一一会议获取；—从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；—通过政府机构、行业协会、中介服务机构等获取；上网查询；—其他渠道。C.本厂安全科至少每半年一次，通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求，及时评审更新《适用的安全生产法律、法规和其他要求清单》，确保法律法规的适宜性。法律、法规的识别和确认方法如下：a.安全科根据安全标准化管理体系要求及本厂相关部门、收集的信息，编制我厂通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为本厂各部门进行识别和执行的基本依据。b.全体员工结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、班组的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应转化到适用的相关文件）。C.已确认的适用于本厂安全标准化体系的法律法规和其他要求应发放到各有关部门和班组，以便做好安全标准化工作。.员工法律法规意识的识别提升a.通过《员工法律法规意识调查表》对员工的安全法律法规意识进行识别；b.针对员工对遵守法律法规及其他要求的重要性，及遵守安全生产法律法规义务的认识结果，制定培训计划，并组织落实，使员工了解安全标准化有关法律法规的内容和基本要求，提高本厂员工遵守安全生产法律法规的意识。c.通过召开会议，主要负责人可以对国家、行业、地方政府下达的相关法律法规内容进行讲解，使本厂全体员工认识到法律法规的重要性。d.采用员工向安全科借阅有关安全生产法律法规的书籍、安全科对国家、行业、地方最新的有关规定的法律法规进行公告以及编写本厂的安全手册发给在厂的每一个员工，使全体员工认识到法律法规的重要性,满足员工对安全生产法律法规的需求。e.安全科将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、班组进行培训、传达、分解。f.各部门、班组要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。g.通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。h.安全科定期或不定期的检查员工对法律法规的识别和遵守情况，并通过《员工法律法规意识调查表》，对员工安全生产法律法规意识的识别和提升情况进行跟踪。.对安全生产法律法规融入的规定a.将识别确认出的法律法规作为制定安全标准化体系的依据，纳入到各项管理制度中；b.通过考试、调查问卷等方式对员工法律法规的融入进行了解。对于达不到要求的加以提升，直到达到要求为止。c.主要负责人可以用谈话、问话等方式来和员工进行法律法规有关知识的沟通，从而掌握员工对法律法规的融入情况。d.各部门、班组将本部门、班组适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应部门或岗位，并传达到相关方。.相关记录《适用的法律、法规和其他要求清单》《教育培训计划书》4、安全生产责任制管理制度1、目的为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。2、职责a.厂长负责组织制定全厂各级安全生产责任制，考核各级责任制落实情况；b.安全标准化办公室安全科负责汇总、分析各部门安全生产责任、安全目标、指标落实情况，对全厂安全生产责任制及安全目标、指标执行情况进行监督检查；为厂长进行考核提供原始依据。3、内容与要求3.1安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全科汇总，安全科根据汇总结果提出奖惩意见，分管安全副厂长审核同意，厂长批准后实施。3.2全厂的安全生产实行以主要负责人为中心的各级、各部门的安全生产责任制,层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。3.3厂各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。3.4部门、班组因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上的火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，相关部门、班组的主要负责人要承担一定的责任。3.5年度内部门、班组发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），除按《安全生产奖惩制度》处罚外，相关部门、班组的主要负责人要承担一定的责任。3.6年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》执行、兑现。5、安全管理机构配置和人员配备管理制度1、为加强本厂安全生产管理，创建安全标准化企业，厂长负责组织成立厂安全标准化领导小组。小组成员由厂长安全生产副矿长安全员组成。组长：企业主要负责人（具备安全生产法律法规和相应的安全生产资格证书，并且掌握安全管理工作，熟悉事故、事件的调查技术）2、安全科（安全标准化创建办公室），配备相应的安全管理人员并文件任命安全科长和相应人员。3、主要负责人和任命的安全生产管理人员应经过培训，并取得相应安全资格证书，具备相应的安全生产知识和实践经验，清楚自己的职责和义务。4、任命的安全生产管理机构和管理人员不能随意更改，如需变更应经安全领导小组研究，并重新任命。5、相关文件安全生产机构和人员任命书6、安全生产规章管理制度1、由安全科负责制定安全生产规章管理制度，经安全生产副厂长审核，讨论通过后交厂长审批，通过后签署下发。2、本厂的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3、将本厂制定的安全生产规章制度分发到有关部门和员工，根据内外部条件的变化，及时修订或废除安全生产规章制度。4、安全生产规章制度的制定、修改和评审要有员工代表参加，并每年评审一次,对不符合部分进行修订、废除。7、安全生产“五同时”管理制度1、目的与范围L1为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，增强事故的预防和预控能力，避免工伤事故发生，特制定本制度。本制度规定了安全生产“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的方法和内容。本制度适用于厂内所有部门和班组。2、职责安全科是安全生产“五同时”的监督部门，负责制定安全生产“五同时”的管理办法，检查督促相关部门执行安全生产“五同时”的管理规定，考核相关部门执行安全生产“五同时”的情况。生产科负责在组织生产过程中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。3安全科负责在编制计划、目标测量和年度考核中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。4各部门及班组负责人负责在本部门生产经营活动中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。3、经营计划中的安全管理3.1企业长远规划中应有安全管理的内容。2长远规划是本厂在一个时期内改革发展、生产经营的总框架。在编制本厂长远规划中，应依据本厂现状，由安全科制定安全生产的目标指标、措施等内容，纳入总体规划中。.3规划针对性强，有配套的措施、检查、考核办法，每年应有诊断总结。规划中的目标指标要科学合理，尽可能量化，且有认证分析的支撑材料。.4本厂年度工作计划中应有安全生产的内容。5本厂年度工作计划中，应建立完整的安全生产目标、指标考核体系，以及具体的管理措施和安全技术整改措施，确保目标指标的实现。年度工作计划应有规范的文本资料。6年度安全生产目标、指标应由安全科分解到各职能部门、班组，各职能部门、班组也应建立相应的措施和对策，确保计划落在实处。同时，每季度各职能部门、班组应有阶段分析或目标测量。7年度安全生产目标、指标应纳入责任考核中，由安全科依据各职能部门、班组目标、指标完成情况进行考核兑现。4、生产组织中的安全管理企业在组织生产，安排任务中要坚持“安全第一”，在生产与安全发生矛盾时，要坚持“安全第一”的原则。生产科在组织生产时，应同时考虑安全问题，对作业条件进行安全认证。3厂内每周的生产调度会，由安全科分析安全状态，针对生产经营工作，提出安全注意事项和相应的安全技术措施。各班组的生产协调会，由班组组长分析安全状态，针对生产经营工作，提出安全注意事项和相应的安全技术措施。4凡工艺、材料发生变化，由安全科提出相应措施和对策，安全科组织相关单位进行安全条件认证，经认证合格后，方能组织生产。5各科室、班组在本部门组织生产经营活动时，应同时进行安全条件认证，制定安全防范措施，确认无误后方可组织实施。5、检修工作中安全管理生产科在组织停产检修前，应将检修计划报安全科，以便安全科在进行现场检查时有重点的进行抽查。2停产检修工作开始前，各责任部门应当召开检修保养工作会，强调安全注意事项，落实检修保养的安全措施。5.3所有检修项目要有安全负责人，负责监督项目实施过程中安全工作。5.4检修过程中要严格遵守安全规章制度，穿戴好劳保用品，按规定办理“危险作业审批”“停送电审批”“动火审批”“临时用电审批”等手续，悬挂安全警示标05.5多人配合检修项目要有一人负责总体指挥，避免因多人指挥配合不当而发生事故。5.6检修保养时，设备的安全装置应当一并进行保养和检修。检修保养时应当采取安全措施（如：必要时可以切断电源、气源等）防止设备误动。5.7检修保养验收时，安全装置保养、安全整改的情况与设备保养检修验收一同进行。6、对因忽视安全生产，不严格执行安全生产“五同时”规定，按《安全生产奖惩制度》执行。8、特种作业人员安全管理制度1目的为规范特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度适用于采厂内如下几类特种作业人员的安全管理：电工、金属焊接、切割、厂内车辆驾驶、采掘作业操作等。3职责与分工安全科：负责组织特种作业人员的培训、考核、取证工作；负责建立特种作业人员档案，规范特种作业行为；负责电工、焊工、采掘作业、厂内车辆驾驶员与操作工的管理。4内容与要求4.1特种作业人员应具备的条件A年龄满18周岁;B身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷;C初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；D符合相应工种作业特点需要的其他条件。4.2特种作业人员在独立上岗前，必须进行与本工种相适应、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。4.3特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门考核，并取得特种作业操作证，做到持证上岗。4.4各特种作业主管部门应当加强管辖范围内特种作业人员的管理，按照国家有关规定要求做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。4.5离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.6特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。9、防火安全管理制度1、加强消防安全培训，每年至少组织一次防火安全教育培训，并对培训效果进行考核。2、各相关部门、班组对消防安全重点部位坚持每日检查，本厂每月组织开展一次综合大检查，并对检查的情况记录备案。3、严禁在厂区内吸烟，动用明火和乱拉电线，本厂安全科负责监督检查。4、加强消防设施及器材的管理，所有消防器材不得随意动用。配发到各部门的消防器材，由各部门负责管理，责任到人，切实做到定位放置，定期更换。5、各部门对发现的火灾隐患，要及时上报本厂的安全科，并及时对隐患进行整改。6、任何部门和个人不得在消防通道堆放物品，堵塞消防通道，要经常保持消防通道的畅通。7、按照有关规定，本厂成立义务消防队伍，制定消防应急预案，每年至少组织一次消防应急演练。8、建立重点部位消防管理档案，详细记录消防安全基本情况，对消防安全实施有效管理。9、本厂将消防安全工作纳入考核评比内容，对在消防工作中成绩突出的部门和个人给与表彰和奖励。10、现场安全监控制度为加强作业现场安全管理，落实各项安全防范措施，杜绝各类违章作业，防止事故发生，根据有关安全生产规定，结合企业生产实际，特制定本制度。1、作业现场的安全由企业负责人全权负责，从业人员应服从企业对作业现场的安全管理。安全科负责对本厂各区域实施全面安全管理，各岗位人员承担各自相应的安全生产职责。2、本厂建立作业现场安全保障体系。企业负责人是安全生产的第一负责人，对本本厂的安全生产全面负责。本厂建立以第一责任人为核心的分级负责的安全生产责任制。从事特种作业的人员应当负责本工种的安全生产，并在作业过程中接受安全管理人员的监督检查。3、本厂实行全面安全管理，从业人员佩戴的劳动防护用品及设备、设施安全防护措施应当符合国家及行业安全标准。各场所根据不同作业类型和周围环境及天气的变化，采取相应的安全防护措施，并在作业现场存在事故隐患的部位设置符合国家标准的安全警示标志。4、作业现场暂时停工的，安全科应当做好现场安全防护，产生的相关费用，企业负责承担。5、企业应当根据《中华人民共和国消防法》的规定，建立健全消防管理制度，在作业现场设置有效的消防措施。在火灾易发生部位作业或者储存、使用易燃易爆物品时，应当采取特殊消防措施。6、本厂应当在作业现场采取措施防止或者减少各种粉尘、废气、噪声及振动对人和环境的污染和危害。7、企业内部应当设置必要的医疗和急救设备。作业人员的膳食、饮水等供应，必须符合卫生标准。8、作业人员应当遵守企业制定的安全标准、操作规程和规章制度，进人作业现场必须正确使用合格的安全防护用具及劳动防护用品。不按规定穿戴劳动防护用品不准进入作业现场。9、作业人员有权拒绝在危害人身安全、健康的作业条件、作业程序和作业方式下进行作业，有权拒绝违章指挥。在发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业并撤离危险区域。管理人员不得违章指挥。10、必须采购具有生产许可证、产品合格证的安全防护用具、劳动防护用品及机械设备，该用具和设备进场使用之前必须经过检查，检查不合格的，不得投人使用。安全防护用具、劳动防护用品及机械设备必须由专人管理，按照标准规范定期进行检查、维修和保养。11、作业现场的运输设备、铲装设备、穿孔设备、破碎设备及凿岩设备必须经检测机构检测合格后方可投入使用，检测机构对检测结果承担相应的责任。12、对重大危险因素和国家法律法规规定的作业过程应当设置专人进行监控的，必须设置专人进行现场监控。11、安全生产会议管理制度1目的为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规定，保障政令畅通，使安全生产规章制度得到有效执行，同时对各项工作及时进行沟通和总结，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于本厂各部门、班组。3内容与要求3.1本厂各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3.2每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。3.2.1会议由安全科组织，相关部门人员参加，讨论安全标准化有关问题，并及时作出整改。3.2.2汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。4相关记录《安全会议记录》12、安全例会与安全活动日制度1、每月由厂长组织召开一次由厂级领导和各部门人员参加的安全工作会议，听取各分管领导及本部门的汇报，总结上月安全生产工作研究解决影响生产的不安全因素，安排部署下月工作。2、各采区和有关部门负责人每月组织职工召开一次例会，进行一次安全生产法律法规及各项规章制度学习，研究解决本部门存在的安全生产问题，制定整改措施。3、厂安全科每旬组织各采区和部门召开安全例会，对上旬安全生产中发现的问题进行研究，分析原因并制定整改措施。4、班组每天要召开班前、班后安全总结会，总结上班存在的问题，安排布置下班的工作，提出注意事项。5、每月安全活动日，活动时间不少于2小时，由班组长负责对工作现场的安全情况进行排查，并组织职工学习安全生产技术知识，做好记录，提高职工的安全意识和自我防范意识，确保生产安全。6、会议组织者要做好相关会议记录。13、季度安全会议制度为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本矿山安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的重大问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据本矿实际情况，特制定安全会议制度。一、每季度召开一次，定于每季度的最后一天由安全科长主持，全体成员必须参加。二、安全会议前要做好充分准备，会议要抓住重点，有议有决，讲求实效，内容包括：1、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。2、听取有关采区、班组落实安全技术措施和安全管理，安全监察情况季度汇报。3、研究分析本季度存在的问题和安全隐患，提出下一季度解决的措施方法，工作布置、有关人员的落实等。4、对发生的事故进行分析，讨论处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，制定防范措施，防止类似事故发生。5、表彰本季度在安全生产中的优秀采区、班组及个人。三、必须认真做好《安全会议记录》，存档备案，必要时对决定的事项写出会议纪要上报下发。四、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数。五、按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意，不得无故缺席。六、本制度自下发之日起开始施行。七、本制度由矿安全科负责解释。14、安全记录和档案管理制度1目的为进一步加强安全生产文件资料和有关记录的管理，使安全生产档案管理正规化、制度化、标准化，制定本制度。2职责安全科：负责安全记录和安全生产资料档案的管理。各相关部门：配合做好安全记录和安全文件资料的管理及上报。3内容3.1安全标准化系统管理文件、安全技术和设计资料、安全记录的日常管理由安全专人负责管理。文件的制定、下发、作废和收回按照《文件管理程序》执行。各种安全生产记录按照《记录管理程序》执行，安全生产记录包括：a.管理评审报告；b.事故、事件记录；c.风险评价纪录;d.培训记录;e.标准化系统评价报告；f.事故事件调查报告；g.检查记录；h.健康监护记录；i.劳动防护用品发放记录;j.安全会议记录；k.监测检查记录；1.资质证书和许可文件；m.应急演练记录；n.纠正与预防行动记录；o.其他。由各采区和相关部门的记录按时上报安全科，并将上述安全记录纳入档案管理,由安全科分类汇总后进行归档保存。3.2查阅档案程序①查阅档案资料时，必须经厂长同意签批；②如需将档案资料拿走，必须填写《文件/记录借阅登记表》经领导批准。③加强档案的日常管理，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿3.3保管必须设专人负责，安全记录的整理和档案的保管工作。.4填写要求负责档案和记录填写人员需确保记录的内容真实、准确、清晰，填写及时，签署完整，标识明确、编号清晰，完整反映相应过程，明确保存期限，并按期限保存，对超过保存期限的及时按照《记录控制程序》要求进行处理。15、外部联系与内部沟通管理制度1、厂长负责就重要安全事项的外部联系与内部沟通，确保员工在安全生产方面的权益得到保障。2、安全科负责安全事项沟通结果的落实，并负责具体的安全事项的外部联系与内部沟通。3、各部门配合做好与本部门相关的安全事项外部联系与内部沟通活动。4、执行推进工作组由各职能科室主要负责人组成，具体负责被采纳建议的执行推进，解决和协调执行过程中存在的问题，并负责向工作小组汇报执行进展情况。具体工作由安全科牵头。5、执行推进工作组接到实施通知后，简单建议应及时通知经办人员予以落实，复杂建议要成立以相关职能部门和综合办人员组成的项目推进小组，明确负责人、项目完成时间、主要完成目标，实施项目管理，必要时可纳入下月度工作计划，努力提高执行率和执行效果。6、按照职责分工，由厂长负责联系与本厂工作相关的政府有关部门、中介机构、供应商和承包单位、相邻厂、周边居民、外来人员有关的安全工作事宜。7、由安全科负责调查和收集整理职工反映的安全问题，提出初步处理意见后报厂长，由厂长组织相关人员研究决定解决措施。8、做好相关的外部联系与内部沟通记录。16、供应商与承包商管理制度.安全科负责对供应商提供设备、设施、材料安全性能的控制；负责对本厂内施工单位、承包商所用安全设备、设施相关安全防护的控制与管理;.安全科协同有关班组负责，就安全生产有关事项对本场内施工单位、承包商的教育培训。.供应商、承包商的员工使用本厂设备设施前，应对其进行下列培训：操作规程，紧急处置程序，事故、事件报告程序，员工安全、健康责任，与任务相关风险，法律法规要求，防护设施与个体用品要求,并形成《培训记录》。.供应商的选择与管理备选供应商、承包商提供：安全生产许可证，安全生产制度，生产能力，安全绩效等相关资料。对供应商、承包商的安全生产表现进行评估。2企业明确对供应商的选择条件、评价要求、安全管理要求等内容，选择符合要求的供应商，确保供应商的能力满足本厂要求。3合格供应商的评审条件包括：合法经营资质、供货能力、安全与质量保证水平、售后服务和支持能力等。4安全科对供应商的供应过程实施动态的有效控制，并保存供应过程的相关记录。.5供应商在企业现场活动时，需要遵守企业的各项安全要求。5.承包商的选择与管理安全科对承包商资质进行评审，确保承包商能力满足本厂要求。2本厂选择合格承包商的评审条件包括：过去的安全表现、遵守法律法规要求的能力、满足本厂安全要求的能力、保险是否充分等。5.3安全科通过评审确定符合要求的承包商，并保存批准过程相关记录。.4安全科对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成风险。.承包商与供应商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和本厂的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。.承包商与供应商要认真学习和遵守本厂的规章制度，服从管理。承包商与供应商还应对所属人员进行培训，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。.有不良表现，给本厂造成重大经济损失，影响本厂形象的相关方，在以后的活动中，不得让其参与。.安全科对供应商与承包商的执行情况进行检查。.安全科做好承包商与供应商安全检查记录。17、安全标准化系统管理评审制度1、由厂长组织开展安全标准化系统管理评审。2、管理评审每年至少一次，一般在内部审核评价结束后进行。3、安全科负责对安全标准化管理体系的运行情况，提出改进建议，制定管理评审计划、编写相应的会议记录及管理评审报告。4、安全科负责协调各采区及有关部门为管理评审提供所需的资料及管理评审纠正措施的跟踪和验证工作。5、各采区和相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，负责落实对评审后提出的问题实施改进、纠正和预防措施。6、通过评审找出需要改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性。7、管理评审具体工作执行《管理评审程序》，安全科做好管理评审工作有关记录。18、施工安全管理制度1、目的：为加强外来单位及人员到我厂作业的安全管理，消除不安全隐患，杜绝安全事故的发生，特制定本制度。2、适用范围：适用于外来施工单位及人员的安全作业制度化管理。3、责任人：安全科。4,内容：进入我厂进行工程建设施工单位，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐患。由于施工单位安全及防护措施不利，造成安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，由施工单位承担。3施工单位车辆、人员进出应听从我厂门卫保安及施工现场管理人员安排管理。施工单位人员严禁进出我厂生产和规定区域。进出我厂的施工单位材料、物品，须接受我厂门卫及管理人员管理。6施工单位用电、用水必须告知我厂生产部，由我厂水、电工安排供给；拆除水、气管道及供电线路时，必须告知安全科安排水、电工监管。若自作主张拆除及安装使用造成浪费及安全事故、人员伤亡的，由施工方负责。暂住我厂施工工棚的施工人员必须遵守我厂作息时间，不许留宿不相关人员，遵守我厂行政办公室相关管理制度，违者必须按规定接受处罚。外来施工单位及人员务必积极配合我厂管理人员，协调好各种事项，安全、有序、按质、按量、按时完成我厂施工项目。9具体安全方面规定及条款，由我厂与相关单位协商订立专项合同。19、安全生产奖惩制度为落实安全生产责任制，保证安全生产目标的实现，促进全体员工遵守安全生产法律法规，特制定本制度。2,范围本厂内所有员工。3,职责安全科负责该制度的实施。4.程序奖励对认真执行上级安全生产方针政策、本厂颁布的各项安全制度、防止事故发生和职业病危害作出贡献的班组、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励:a.对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用,有明显效果者。b.制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。c.及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。d.对抢险救灾有功者。e.积极参加厂内、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进部门、班组、个人。f.对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。4.2奖励程序a.安全生产先进个人，由班组组长汇总材料上报安全科，经审核后报厂内安全生产领导小组研究通过。b.先进班组、部门由安全科提出意见，交厂内安全生产领导小组讨论，审核通过。c.对有关人员的奖励，由班组和部门提出，经安全科审查，报厂长批准。4.3惩罚有下列情形之一者应予惩罚：a.事故责任者。b.违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。C.违章违纪，情节严重，性质恶劣者。d.破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。e.事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。f.对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。g.其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。h.对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。.擅自挪用消防器材和安全警示标志、损坏消防器材和安全警示标志者。4惩罚类型a.经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%,降低工资、扣除奖金、没收押金。b.行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、解雇。c.性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，上报司法机关追究法律责任。4.5处罚程序a.经济处罚由有关部门提出，报厂长批准后执行。b.行政处罚由有关部门提出，按本厂有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。5.安全信息公告方式设立公告栏，将受奖励员工和被处罚员工的信息及时向全体员工进行公告，并保存公告内容。20、危险源辨识与风险评价管理制度1目的为了充分识别与评价全厂生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，明确风险评价的方法、流程及风险层次控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2适用范围本制度适用于本厂进行危险源辨识、风险评价和风险控制的管理。3职责与分工3.1厂长负责落实风险评价所需的资源（人力、物力、财力；负责批准确认本厂的《主要危险有害因素控制清单》。3.2安全科负责组织实施采厂危险源辨识、风险评价和风险控制措施，并监督检查各相关部门、班组的具体实施情况。负责制定本厂的《主要危险有害因素控制清单》，报安全管理者代表确认。3.3各部门、班组负责本工作区域内危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4内容与相关要求4.1术语a.危险源：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。b.风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2采厂组成以厂长为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和班组主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全厂范围的风险评价及控制工作。4.3危险源辨识、风险评价与风险控制的范围包括全厂进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危险源辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时,应对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应尽可能全面地考虑生产活动的各个方面存在的风险，使风险得到控制。4.4.3七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5危险源辨识应依据本厂区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危险源辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的主要危险有害因素进行辨识。危险源辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.5.2现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括客户及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7其他适应的辨识方法。4.5.8下列四种情况，应定为本厂风险评价级别较高的危险危害A曾发生过事故，至今无合理控制措施的；B直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；C不符合职业安全卫生法规、标准的；D相关方依据法律法规及其他要求对厂长所做出的承诺提出合理抱怨。5.9风险评价的方式可分为定性评价和定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可采用LEC法（通过公式D=LEC）进行定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。风险评价计划应配备的资源为使风险评价计划的制定、实施能够顺利进行，保证其按要求完成各项风险评价计划落实，本厂必需在人力、物资、资金上给予保证，特制定资源配备要求。6.1各部门、班组负责人负责组织部门、班组、生产骨干进行本部门、班组危险源辨识及风险评价。6.2安全科汇总各部门、班组的危险危害辨识，并组织风险评价小组进行全厂的风险评价，编制《主要危险有害因素控制清单》。6.3风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本厂的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。6.4在风险评价中，评价为3级以上级别的风险，应确定为主要危险有害因素。风险控制4.7.1本厂对识别出的危险危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。4.7.2对辨识、评价出的风险，由安全科组织进行控制策划，全员参与危险源辨识与风险评价过程，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护员工的安全健康和企业安全生产，并与本厂所采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3风险评价计划包括：——生产工艺过程风险评价；——危害物质风险评价；——设备设施风险评价；——工程及水文地质风险评价；——职业卫生风险评价；——环境风险评价；——管理风险评鉴；——紧急情况风险评价。采取风险控制措施的一般原则是：a.消除风险、降低风险、个人防护;b.预防措施、保护措施、应急措施c.对V级危险要禁止作业，对IV级危险要立即整改，对III级危险要限期整改,对H级危险要加强监测和保护，对I级危险，稍加注意，不必采取措施。危险的控制方法：a.采取工程技术措施限制风险；b.制定目标、指标管理方案；c.制定管理程序和作业文件；d.培训与教育；e.制定应急预案；f.加强现场监督检查；g.个体防护措施及职业病普查。4.7.4安全科应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行有效监测，确定检测职业危害是否符合法律法规与其他要求。每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8危险源辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.8.1采厂根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危险源辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危险危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3对已消除的危险危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4各部门、班组将辨识出的危险源反馈给安全科，由安全科组织将危险源辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.5采厂应将评审确定的危险源辨识、风险评价和风险控制的信息提供给有关部门、班组作为人员培训、运行管理、设备管理、重大危险源监控的依据，使其存在的危险源得到闭环管理。4.8.6对可能造成滑坡、泥石流的风险因素进行有效监测：——矿岩性质——结构面与软岩夹层——水文地质条件与雨水冲刷支护与加固——爆破震动等.8.7对运输机械、装载机械、穿孔机械、破碎机械等可能会对员工造成机械伤害的，进行监测和风险评价。.8.8对风险评价不充分，而导致的事故或财产损失，相应部门和责任人要负责。5危险有害因素辨识、风险评价和风险控制的基本步骤生产活动分类 »危害辨识二一风险评价判断风险等级编制风险控制措施 如有必要、评审措施的充分性6、物资的配备规定1为部门风险评价工作提供所需的办公用品，现场检查，调查等所用的工具与设备。2根据专业风险评价需要，应对评价人员配备相适应的安全防护用品。3本场确保为风险评价人员提供现场管理的真实情况，反应生产工艺、流程的存在各种风险资料，并按要求提供所需各种图纸、管理制度、设备性能、地质、工作环境等相关资料。

7、资金保证要求7.1本厂要为风险评价活动提供足够的资金保障，保证风险评价工作顺利开展。2厂长审批各种风险评价开支，财务科应保证资金及时到位。7.3对因资金不能及时到位、影响风险评价工作正常开展的，要追究相关人员的责任。8、危险源闭环管理流程：（通过采取纠正预防措施能够消除的危险源）符合标准:一► -► 一►发现问题 确认 制定纠正预防措施 安排责任人验收 ►持续改进不符合标准：?安全检查表、隐患通知书、隐患整改“三定”表、整改方案9、危险源动态管理流程：（通过采取纠正预防措施能暂时消除，但在一定时间内又重复出现的危险源）发现问题确认制定纠正预防措施安排责任人消除风险发现问题确认制定纠正预防措施安排责任人消除风险指定人员效果验证产生危险源作业过程 开始作业 符合标准？10、定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾：10.1分公司要定期对危险源辨识与风险评价进行回顾。10.2当危险源发生变化时要及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。10.3对危险源辨识与风险评价进行回顾要有组织、统一领导安排、全面或局部进行回顾，并将回顾过程、发现的问题、纠正措施、回顾结果进行记录。11、相关记录《危害辨识与风险评价基础调查表》《职业危害因素清单》《主要危险因素控制清单》《安全会议记录》21、危险源点监控巡查制度1、为加强本厂对危险源的监督管理，预防事故发生，保障工人生命安全和企业财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》结合本厂实际情况，制定本制度。2、本制度所称危险源，是指《职业危害因素清单》中所规定的危险源。3、存在危险源的部门或班组，负责人需全面负责部门或班组危险源的安全管理与控制工作。4、对危险源存在的事故隐患，以及在安全生产方面的违法行为，任何单位或者个人均有权向安全科及安全生产领导小组进行举报。5、主要危险有害因素安全管理应包括以下内容：主要危险有害因素安全管理与控制措施。2《主要危险有害因素控制清单》。3事故应急救援预案。6、本厂将识别出的主要危险有害因素填写《主要危险有害因素控制清单》，报安全科进行备案。7、对新产生的主要危险有害因素，现场安全负责人应当及时报安全科进行备案。8、本厂安全科应建立健全主要危险有害因素控制措施，监督控制措施实施情况,防止事故、事件发生。9、安全科对从业人员进行安全教育，现场安全员或现场负责人对从业人员应当进行技术培训，使其全面掌握本岗位安全操作技能，在紧急情况下应当采取的应急措施。10、安全科或现场负责人应当将危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法告知相关单位和人员。11、各班组应当在主要危险有害因素现场设置明显的安全警示标志，并加强对主要危险有害因素的控制和对有关设备、设施的管理。12、各班组应对主要危险有害因素中的工艺参数、危险物质进行监控，对重要的设备、设施定期进行保养维护，并记录在《设施、设备维修保养记录》中，报安全科进行备案。13、安全员及现场负责人应对主要危险有害因素的安全状况和防护措施落实情况，进行定期检查，做好检查记录，并将检查情况报送安全科。14、对存在事故隐患的主要危险有害因素，各部门或班组必须立即整改；对不能立即整改的必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生，并及时报告安全科或有相关领导。15、安全科应当制定主要危险有害因素应急救援预案。应急救援预案应包括以下内容：主要危险有害因素基本情况；应急机构人员及其职责；3应急设备与设施；应急报警、通讯联络方式；5事故应急程序与行动方案；事故后的恢复与程序；培训与演练16、安全科应当根据应急救援预案制定演练方案进行一次实战演练或模拟演练。17、安全科应当建立主要危险有害因素监控和管理系统，对主要危险源实施分级监控，并对各类信息实施动态管理。18.1贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况；18.2预防生产安全事故措施落实情况；18.3主要危险有害因素的登记建档情况。18.4主要危险有害因素的安全检测、监控情况；18.5主要危险有害因素设备维护、保养、和定期监测情况18.6主要危险有害因素现场安全警示标志设置情况；18.7从业人员的安全培训教育情况；18.8应急救援组织建设和人员配备情况；9应急救援预案和演练工作情况；应急救援器材、设备的配备及维护、保养情况；主要危险有害因素日常管理情况；法律、法规、规章规定的其他事项。19、安全科在监督检查中，发现主要危险有害因素存在事故隐患的，应当责令相关单位立即排除。20、安全科及负有安全生产监督管理职责的相关部门在监督检查中，应当相互配合、互通情况，并帮助生产经营单位对主要危险有害因素实施有效的管理和监控。22、培训需求识别与分析制度1目的员工培训需求识别与分析是安全教育与培训的起点，为了提高教育与培训的质量，使每次培训具有针对性，满足不同阶段不同员工的培训与教育需求，特制定本制度。2适用范围适用于本厂从事与安全生产有关的所有人员，包括临时雇佣人员，必要时还包括承包方、相关方的人员。3内容员工培训需求识别与分析的内容包括员工岗位知识和技能的分析、员工工作状况分类、确定培训对象。3.1员工岗位安全知识和技能分析不同岗位所从事的工作不同，所需要的安全知识和技能也不相同。一般，危险性较大、操作较复杂的岗位，需要较多的安全知识和较高的安全技能，从事这些岗位的从业人员应首先获得安全教育培训。对于生产条件或生产任务发生了变化，所需安全知识和技能也需要进行调整的岗位的员工，也应安排安全教育培训。因此，员工岗位安全知识和技能的分析是员工安全教育培训需求分析的重要环节。一般可通过以下途①根据岗位分析的资料所确定的该岗位的职责和任职资格来获取，但为了避免因生产经营单位组织结构发生变化而导致信息失真，应与该岗位的直接管理部门取得联②直接从该岗位的岗位人员了解相关的安全知识和技能，以及所需安全知识和技③从相关领导或管理者（如组长）处获取，可要求岗位的直接领导人列出他所认为该岗位重要的岗位安全知识和技能，要求所列岗位安全知识和技能应该是与本岗位为了使安全教育培训有的放矢，使安全教育培训对员工真正发挥作用，有必要对员工进行分类。按综合安全知识、技能和安全态度分为四类。3.2.1安全态度好，岗位安全知识和技能符合要求。第一类员工通常是生产经营单位的业务骨干，不仅生产、工作搞得好，安全生产方面也是表率。对这类员工，应以安全激励为主，同时，我矿山应该积极考虑他们的职业发展问题，使他们对我矿山3.2.2安全态度好，岗位安全知识和技能不符合要求。第二类通常属于技术尚不成熟但表现好的员工，应该是我矿山安全教育培训的重点对象。由于他们有良好的安全态度，对他们的培训重点应是安全知识和安全技能方面的内容。其中基础素质高的3.2.3安全态度不好，岗位安全知识和技能不符合要求。我矿山一般很难容忍这类员工继续在岗位上工作下去。对他们首先应进行思想工作，可采用个别谈话，全面地了解实情后再考虑是通过培训来转化他们，还是采取其他处理措施，如调换工作、3.2.4安全态度不好，岗位安全知识和技能符合要求。对于第四类员工，他们的岗位安全知识和技能已经符合了要求，所以要解决的是安全态度问题。可首先进行摸底分析，了解安全态度不好的原因，如是否对安全重要性认识不足？是否片面追求眼前的经济效益？是否对生产经营单位的组织文化、管理理念和管理方式不认同，或没有归属感？然后针对安全态度不好的原因制订培训计划。对第四类员工的安全教育培3根据上述需求分析，识别出不同员工的培训需求，制定有针对性的培训计划,更有针对性地、分层次、分类对员工开展安全教育培训23、培训要求和评审制度1目的安全教育与培训是保证安全生产的基础工作，是提高职工安全意识和自我保护能力的主要方法，为杜绝或减少事故的发生，规范安全教育培训工作，根据矿山有关规定并结合实际情况，特制定本制度。2适用范围本制度适用于与矿山签定劳动合同和临时雇佣的所有职工。3职责安全科负责联系有关部门及时对主要负责人、安全管理人员和特殊工种进行培训和复训工作；负责全厂生产职工厂级安全教育培训和新员工“三级”安全教育的检查落实。厂长确保所有员工安全教育培训所需的资源的落实。安全科负责培训计划的编制，并做好培训计划的各项工作。记录人员负责对培训实施过程与培训内容进行记录，并整理归档。厂级安全教育由安全科负责，部门级安全培训由各部门负责，班组级安全培训由各部门按实际情况进行，由安全员或班长负责4、内容与要求培训计划和内容对主要负责人的培训必须包括：培训目标、培训大纲、培训时间、培训内容、培训方式、培训教材进行有关的记录，培训内容一定要包括：事故、事件调查分析技术，危险源辨识、风险评价和风险控制技术，检查、审核技术，法律依从性管理，应急管理，职业卫生管理。对安全生产可能有重大影响的员工，应接受以下有关知识的培训：工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，偏离制度可能的后果，操作程序、工作说明等。4.1.3厂级岗前安全培训主要内容为：A本厂安全生产情况及安全生产基本知识B本厂安全生产规章制度和劳动纪律;C从业人员安全生产权利和义务；D事故应急救援及防范措施；E有关事故案例等。4.1.4部门级岗前安全培训主要内容为：A工作环境及危险因素；B所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；C所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；D自救互救、急救方法。疏散和现场紧急情况处理；E安全设备设施、、个人防护用品的使用和维护；F本部门安全生产状况及规章制度；G预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项;H有关事故案例等。4.1.5班组级岗前安全培训主要内容:A岗位安全操作规程；B岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；C有关事故案例；D法律法规与其他要求E风险评估的结果F其他需要培训的内容。4.2培训要求管理4.2.1厂长（主要负责人）和专职安全生产管理人员应按照国家有关规定要求，参加政府和相关部门的安全生产教育培训，具备相应的安全生产知识和管理能力，经考核合格获得相应的安全资格证书。4.2.2凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训I,经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本厂的安全作业证。4.2.3全员安全教育。凡新入厂的员工必须经过厂级、部门、班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于48学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。4.2.4复工工人安全教育。凡休假七天以上返岗必须经班组进行复工安全教育。工伤休假1个月，其他休假3个月以上者，必须经班组级复工安全教育，经考试合格后方可上岗作业。对因工受伤及未受伤的责任者在复工后所进行的复工安全教育，其内容包括学习有关安全生产的政策法规、安全生产责任制、劳动纪律、岗位安全操作规程、有关的安全技术知识等。参加事故分析吸取事故教训，制定防范措施。4.2.5换岗工人安全教育。调换工种以后对所从事的新工作不熟悉，对操作规程和技术不了解。为了安全生产，防范事故发生，必须对他们进行安全教育。教育内容包括劳动规章、遵守事项和本厂、采区危险地区情况等方面，以及本岗位的工作责任、操作规程等方面的教育。本厂员工在厂内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。4.2.6“四新”安全教育。当本厂采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行生产时，必须对从事该工作的工人进行必要的安全教育，重点教授操作规程、安全措施、防护装置的使用等方面的内容经培训合格，方可上岗操作。4.2.7三级安全教育由各及负责部门填写《新进人员三级安全生产教育台帐》。4.2培训评审管理4.2.1安全科通过对员工的考试、能力考核、学员反馈等，对培训的效果进行评审。通过评估，确定培训计划、培训内容的适宜性和培训数量的充分性。4.2.2各部门、班组每年检修期间应对本部门培训需求情况进行识别，对培训效果进行评估（学员的反馈，绩效改善，测试结果的分析，现场应用能力）。5安全科负责将《培训考核记录表》、《安全教育培训计划书》、《新进人员三级安全生产教育台帐》、《安全生产教育台帐》纳入安全管理档案进行保管。24、设计管理制度1、目的对安全设施设计的全过程进行控制和指导，确保设计内容满足本矿山的合理要求和期望及有关法律法规要求。2、范围适用于本矿山改、扩建工程的安全设施设计过程和技术资料的控制。3、职责安全科负责编制本制度。2安全科负责联系并审核设计单位资质，报主要负责人负责审批确认合格的设计单位、签订设计合同书。3安全科指定专职安全管理人员负责对设计过程进行管理控制，包括与设计单位进行信息交流，参加上级有关部门对设计文件的审查工作，联系设计单位进行设计变更、技术交底等，将审查合格的设计文件、图纸移交档案室登记保管。4、管理制度4.1本矿山改、扩建工程设计，必须由具备非煤露天矿山设计资质的单位承担。2为保证设计质量，签订工程设计合同时，外聘采矿工程技术人员，指导安全科对设计单位进行资质和能力的会审，对设计单位提出相关要求。4.3设计工作完成后，由安全科负责上报县安全生产监督管理局申请安全设施设计审查，审查通过后，设计文件、图纸及审查结论文件由安全科负责归档，执行《文件资料管理制度》、《安全记录与档案管理制度》。4.4设计工作完成后，由安全科负责组织矿山各部门负责人参加技术交底会议，由设计单位进行现场安全技术交底，安全技术交底资料由由安全科负责归档。设计合同中应将技术交底工作列入设计单位（乙方）义务内容，没有进行技术交底之前不得进行施工。4.5主要负责人负责落实安全设施施工的人员、资金、物资、技术等，保证安全设施与主体工程“三同时”。4.6安全科负责对施工过程进行安全监督管理。5、相关资料、记录工程设计合同会审记录（编号：）设计技术交底（编号：）设计文件及图纸设计文件审批记录25、安全设施“三同时”管理制度1、采厂新、改、扩建建设项目的安全设施和职业健康设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。2、设计单位编制开采设计时必须包括安全设施设计内容，安全设施设计应符合国建有关法律法规和行业技术强制性标准化和规范要求。3、设计单位根据建设项目可能产生的职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，向建设单位进行技术交底，准备并提供下列资料，报安全科。a.建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；b.采取的预防措施及可行性技术论证。4、安全科对建设项目的安全设施设计报审资料初审后，上报上级安监部门审查同意后方可施工。5、安全设施建设要请有资质的施工单位进行施工和监理，并做好施工和监理记录。6、施工部门竣工后，通知厂安全科，由安全科负责组织由资质的中介机构进行安全验收评价，评价合格后，将有关资料报相应安全监管部门对安全设施整体安全性等竣工情况进行审查验收。7、验收内容包括：a.项目的安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；b.建设项目与之配套的安全设施是否符合国家法律法规和技术标准；c.建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。8、安监部门验收确认建设项目符合标准和要求后予以批复。达不到设计要求的建设项目和对工程项目发现的隐患和存在的问题提出的改进意见和建议，由安全科负责联系设计单位对设计方案存在问题进行修改，对施工存在的问题组织整改，待问题解决后重新进行验收。26、采矿工艺管理制度1、目的提高生产过程的安全水平，规范开采活动的各工艺环节，预防和减少露天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全与健康。2、适用范围本制度适用于本矿山生产工艺过程的管理控制工作。3、职责3.1主管安全生产的副矿长在采矿专业技术人员指导下，组织制订并落实本制度。3.2安全科负责检查本制度执行情况，对于存在的不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止符合再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4、管理制度开采范围控制矿山每年由有资质的地勘单位进行一次储量动态检测，对矿山采场进行测量，画出现状图，检查是否存在不符合矿产资源开发利用相关法规的开采行为。4.1.2委托进行动态检的测地勘单位每年进行一次现场打桩或画线定位，按采矿许可证拐点坐标划定剩余资源的开采范围。4.1.3每次进行穿孔作业前，由安全科检查计划的穿孔部位是否处于法定开采范围之内并保持一定的余量，禁止界外穿凿炮孔，如出现越界穿孔现象，及时通知穿孔作业负责人调整穿孔位置。4.2开采方式和开采顺序控制4.2.1每次穿孔前由安全科根据设计文件要求确定穿孔区域，通过控制穿孔作业控制开采顺序。采用台阶式自上而下分层开采方式。淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。4.2.2实施中深孔爆破，保证分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米；工作边坡角和最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过设计的边坡角。各分层炮孔的孔底应处于同一高程，最大误差不超过0.5米，以利用形成平整的工作平台。炮孔穿凿完毕应由安全管理人员和凿岩人员共同进行验收，做好验收记录。爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。4.3设备、设施、工序相互匹配管理4.3.1本矿山主要生产工序包括：凿岩、爆破、铲装、运输、破碎筛分。生产过程中的主要设备设施包括凿岩设备、铲装设备、运输设备、破碎筛分设备及其配套设施。主管安全生产的副矿长负责制订生产计划，控制保证设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求。4.3.2各工序的设备数量应满足安全生产需要和矿山生产能力要求，并保持一定富余，富余系数不得超过1.4。4.3.3按设计要求对各工序设备进行配置后，生产管理人员根据现场跟踪调查情况，及时对生产薄弱环节进行能力补充。4.3.4凿岩作业人中在坡度大于20度的山坡及陡壁边缘进行作业时，应配置安全绳、安全带和钻机稳绳等安全设施。4.3.5矿山应设置避炮设施，如无合格的避炮设施，爆破前必须将所有人员转移至距爆破点400米以外的安全地带。4.3.6相邻两阶段同时作业的挖掘机必须沿阶段方面错开一定的距离；在上阶段边缘安全带进行辅助作业的挖掘机必须超前下阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，不得小于其最大挖掘半径的3倍，4.3.7出坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、档车墙等。对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据运行安全需要设置汽车避难道。道口必须设置警示牌。卸矿平台（包括溜井口、栈桥卸矿口等处）要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的档车设施，并设专人指挥。档车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。4.3.8矿山电力装置应符合GBJ70和水电部有关规范、规程的要求。采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电必须有工作牌。矿山电器设备、线路，必须设有可靠的避雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。4.4隔离带管理为防止出现超层越界开采现象，在开采过程中保留一定规格的隔离矿带。在水平方向，与邻矿区的隔离带宽度不小于30米，隔离带矿体只能由一方开采并应签订合同予以确定。在垂直方向上，为防止超过采矿许可证规定的深度，最后一个开采水平穿孔时应保证孔底标高不低于采矿许可证规定的最低开采标高。4.5边坡管理台阶高度、宽度、台阶坡面角、工作边坡角、最终边坡角按设计要求控制。执行边坡管理制度。5相关资料、记录《采矿工艺系统专项安全检查记录》27、运输系统管理制度1、露天矿运输矿（岩）石的汽车，应采取尾气净化措施。2,严禁超载运输，严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。不应在运行中升降车斗。3、陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。4、雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不少于30m。视距不足20nl时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。5、冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。6,山坡地方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。7,正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距应保持适当。生产干线、坡道上下不应无故停车。8,自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止坍塌事故发生。9、对主要运输道路及联络道路长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。10,装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。11、不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。12,建立各类运输设备档案和运行记录。13、带式运输机作业要求：不运送规定以外的其他物料及设备；非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。1、露天矿山的总出入沟口和作业场地，应采取妥善的防洪措施。2,遇超过设计防洪频率的洪水时，允许最低一个台阶临时淹没，淹没前应撤出一切人员和重要设备。3、矿床疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立标志，并采取必要的安全措施。4、各排水设备，应保持良好的工作状态。5、矿山所有排水设备和机电设备的保护装置，未经主管部门批准，不应任意拆除。6、邻近采场境界外堆卸废石，应避免排土场蓄水软化边坡岩体。1、矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置，电力装置应符合GB50070和DL408的要求，并按照规定要求采取避雷措施，保留配电系统图，电气设备布置图，电力、通讯等线路平面图。2、电气工作人员应按规定考核合格，方可上岗。上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。3,电气工作人员，应熟练掌握触电急救方法。4、在输电线路上带电作业，应采取可靠的安全措施，并经主管矿长批准。5,电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。6、供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。7,在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。8、在带电的导线、设备、变压器、附近，不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围，不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。9、采场每台设备，应设有专用的受电开关；停电或送电应有工作牌。10、本厂电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。11、在本厂停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。在变电所进行停电作业时应验电、挂接地线、加锁和挂警示牌。12、倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度室报告，查明情况再进行操作。13、本厂对供电系统的技术档案及运行记录有供电设备使用说明书，设备安装开工报告，调试安装验收单，试验记录，设备事故记录，设备大修，更换主要部件及技术改造记录。1、矿山的建（构）筑物和重要设备，应按GBJ16和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。消防通道上下不应堆放杂物。2,重要采掘设备，应配备灭火器材。设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备。3、废弃的油、棉纱、布头、纸和油毯等易燃品，应妥善管理。4、本厂应规定专门的火灾信号，并应做到发生火灾时，能通知作业地点的所有人员及时撤离危险区。安装在人员集中地点的信号，应声光兼备。5、任何人员发现火灾，应立即报告安全科组织灭火，并迅速采取一切可能的方法直接扑灭初期火灾。6、防护用品、油罐等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。31、排土场安全管理.排土场的管理企业主要负责人是排土场安全生产第一责任人，主要负责人应指定或设立相应的机构负责实施本规则有关排土场安全规定的各项要求，配备与实际工作相适应的专业技术人员或有实际工作能力的人员负责排土场的安全管理工作，保证安全生产所需经费。建立适合本单位排土场实际情况的规章制度。1.3企业必须严格按照设计文件的要求和有关技术规范，做好排土场安全检查和监测工作。4未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得随意变更排土场设计或设计推荐的有关参数。1.5排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志，并在排放时派专人警戒。6严禁在排土场作业区或排土场边坡面捡矿石和其他石材。1.7排土场最终境界应排弃大块岩石以确保排土场结束后的安全稳定，防止发生泥石流灾害。2.排土场的设计矿山排土场必须由具有相应资质条件的技术服务机构进行设计。排土场位置的选择应遵守以下原则：2.2.1排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电及通讯干线、耕种区、水域、隧洞等设施的安全；2.2.2排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带；如因地基不良而影响安全，必须采取有效措施；2.2.3排土场选址时应避免成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采取切实有效的措施防止泥石流灾害的发生。2.4排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风向和生活水源的上游，废石中的污染物要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》堆放、处置。3排土场位置选定后，应进行专门的工程、水文地质勘探，进行地形测绘，并分析确定排土参数。2.4内部排土场不得影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与矿体开采