质量安全总监和质量安全员考核奖惩制度

质量安全总监和质量安全员考核奖惩制度质量安全总监和质量安全员考核奖惩制度篇一1、目的和适应范围1.1目的：为规范企业员工奖惩方法，做到奖罚分明，特制定本制度。1.2适用范围：适用于公司全体在职员工。2、职责2.1综合管理部负责按本制度对全体员工执行奖惩；负责受理各部门提报的奖惩申请；2.2各部门部长负责提报部门员工各项考核的奖惩申请；2.3综合管理负责除工资降级、降职、辞退和开除外其他惩罚项目的最终审批；2.4总经理或总经理授权人员负责所有奖励项目及工资降级、降职、辞退和开除处罚项目的最后审批；2.5人力资源组(部)负责对有关奖惩处罚进行记录和存档；3、工作程序3.1奖励工作程序3.1.1员工推荐、本人自荐或所在部门提名并出具书面报告；3.1.2所在部门分管领导会同综合管理部审核；3.1.3总经理批准；3.1.4财务部、人力资源组(部)、相关部门等依照执行；3.2处罚工作程序3.2.1员工举报、所在部门向综合管理部报告、公司领导发现后向综合管理部通报或综合管理部通过检查发现有员工违纪行为；3.2.2综合管理部会同违纪员工所在部门分管领导进行调查落实，形成书面报告；3.2.3综合管理部依据本制度的有关规定对违纪员工做出处罚决定，但处罚决定是工资降级、降职、辞退或开除的处分决定还须报总经理批准；3.2.4所在部门部长与违纪员工面谈并确定改进计划；3.2.5财务部、人力资源组(部)、相关部门等依照执行；4、过程控制4.1奖励4.1.1奖励等级与形式分为通报表扬、荣誉称号、调薪和晋升等，奖励方式为授予荣誉称号、颁发证书奖状和奖金等，奖励时间分为年度奖励和不定期奖励等。4.1.2通报表扬又分为嘉奖、记功、突出贡献奖；4.1.2.1嘉奖有下列事实之一者（但可能不仅限于以下事实）或产生直接经济效益在1000元以下者，可予以嘉奖，同时奖励现金50元：4.1.2.1.1上级临时交代的重要工作任务完成及时、出色者；4.1.2.1.2拾金不昧，有善行佳话为公司以外人员或单位或媒体称道，为公司誉者；4.1.2.1.3具有优秀品德且有两次以上具体事实证明，可为公司楷模，有益于公司及员工树立良好风气者；4.1.2.1.4对公司公共财物机械设备一贯能悉心爱护，表现突出者；4.1.2.1.5能为公司献计献策，对生产技术、管理制度或质量体系运作等方面提出合理化建议，并被采纳者；4.1.2.1.6在完成本职工作的前提下，有两次以上事例证明能顾全大局，对其它部门工作给予大力协助者。4.1.2.2记功有下列事实之一（但可能不仅限于以下事实）或产生直接经济效益在1000~10000元之间者，予以记功并奖励300元。4.1.2.2.1全年度嘉奖达到五次者记功一次，由人力资源组(部)统计后，直接报总经理批准；4.1.2.2.2在生产技术、管理制度或质量体系运作等方面，提出合理化建议并经采纳，产生了直接经济效益；4.1.2.2.3大胆实施革新，节约物料或对废料利用，在提高效率和产品质量及成本控制方面有突出贡献者；4.1.2.2.4公司遇到非常事故，如灾害事故等，能临机应变，措施得当，为公司减少损失具有功绩者；4.1.2.2.5对公司有显著贡献的特殊行为者，如善行被国家有关部门树立为典型等；4.1.2.2.6检举或制止违规及损害公司利益的行为，在经营管理或质量控制等方面有突出贡献者；4.1.2.2.7敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出，足可为公司楷模者；4.1.2.2.8员工连续一年未请假或迟到早退者，经审查确认后授予全勤记功奖；4.1.2.3突出贡献奖有下列事实之一（但可能不仅限于以下事实）或产生直接经济效益在10000元以上者，授予突出贡献奖，并奖励现金800元。4.1.2.3.1全年度内记功达到五次者授予突出贡献奖一次，由人力资源组(部)统计后，直接报总经理批准；4.1.2.3.2遇有意外事件或灾害，能奋不顾身，临危不俱，敢冒风险，救护人员及公司财产脱离危险，因而减少损失者；4.1.2.3.3对生产技术、管理制度或质量体系运作建议改进，提出合理化建议经采纳施行，在提高效率和产品质量及成本控制方面成效显著者；4.1.2.3.4有其他重大功绩者4.1.3荣誉称号分为优秀团队、优秀管理者、优秀员工、业务能手等；4.1.3.1业务能手符合以下条件（但可能不仅限于以下条件）者，授予业务能手称号，并奖励现金100元。4.1.3.1.1本职工作月计划按时完成100%以上（不论主观或客观原因未完成均不算数）；4.1.3.1.2完成工作的质量通过率（或达标率）在95%以上；4.1.3.1.3有一件以上事例证明因有其协助或指导，同事的工作才得以完成（协助不是指应有的工作配合而是指应由该同事须独立完成的。但因为其工作能力或业务不熟练等原因不能独立完成的工作）；4.1.3.2优秀员工符合以下条件（但可能不仅限于以下条件）者，授予优秀员工称号，并奖励现金150元。4.1.3.2.1全年从未出现过迟到、早退等任何违纪行为，也从未受过罚款或其他书面惩戒；4.1.3.2.2全年事假次数少于4次，且在3天(含)以内，以及全年病假时数不超过4天者；4.1.3.2.3全年未考勤次数在5次（含)以内(指公事以外、两日内办理申报手续的未考勤）；4.1.3.2.4工作时间内从不出现串岗、闲聊现象（指聊与工作无关的事）；4.1.3.2.5本职工作计划和临时交办工作按时完成率在95%（含)以上，所完成工作通过率(达标率）在90%以上；4.1.3.2.6服从上级工作安排，从未出现过顶撞上级或拒不执行上级工作安排的行为；4.1.3.2.7全年从未出现过与同事、往来单位或客户发生争吵或打架的现象（因对某工作的观点不同而引发的同事之间的讨论或争执不算）；4.1.3.2.8从不推卸工作责任，对同事或上级勇于当面提出不同意见，从不背后议论事非、造谣生事（含夸大事实）；4.1.3.3优秀管理者符合以下条件（但可能不仅限于以下条件）者，授予优秀管理者称号，并奖励现金200元。4.1.3.3.1严格执行公司各项规章制度，从未出现过纵容或包庇现象，所负责的工作或部门从未出现过严重违反公司制度的事（指给公司造成了损失的事）或人（指因违纪而被公司辞退或开除的人）；4.1.3.3.2能主动协调好部门内部的各种关系，所负责的工作或部门工作目标完成率在95%以上；4.1.3.3.3有事实证明，从不推卸责任，能积极配合公司其他部门或同事的工作，对在工作中发现的各种问题能及时解决；4.1.3.3.4有事实证明，对所负责的工作或部门的工作流程、有关制度能及时提出修正意见，经实际证明操作性强；4.1.3.3.5所辖部门员工积极性高，工作敬业，从未有过因此而影响其他部门或同事工作任务完成的事件。4.1.3.4优秀团队符合以下条件（但可能不仅限于以下条件）者，授予优秀团队称号，并奖励现金300元。4.1.3.4.1部门内部团结协作精神强，从未出现过（含与部门以外人员）吵架、打架等现象；4.1.3.4.2部门员工违反公司各项规章制度的事例全年累计在5项（含)以内(包括非工作原因和请假以外的未考勤均视同违纪）；4.1.3.4.3部门员工工作敬业，部门工作目标完成率在95%以上（含临时交办的各项工作任务）；4.1.3.4.4能积极配合其他部门的工作，从不出现推诿、扯皮等不合作现象。4.1.4调薪有下列事实之一者（但可能不仅限于以下事实），可予以调薪，增加工资。4.1.4.1达到晋升条件，但暂时职位没有空缺者；4.1.4.2年度内记功及以上奖励（不含突出贡献奖）达到两次及以上者；4.1.4.3年度内获得一次突出贡献奖或工作成绩突出，但尚不足以晋升者；4.1.4.4工作岗位或工作性质发生变化，工作量有较大增加者；4.1.5晋升同时具备下列条件者，可予以升职，并享受相应的福利待遇。4.1.5.1经考核已经具备较高职位所需的业务、管理、协调能力；4.1.5.2相关的工作经验和资历；4.1.5.3工作敬业，责任心强，能起模范带头作用；4.1.5.4接受过较高职位所需的相关培训；4.1.6为推动公司整体协调发展，各部门可按此设立各自不同的奖项和奖励范围，经人力资源组(部)审核报总经理批准后执行。4.2处罚4.2.1公司对违反规章制度、工作纪律的各种行为和现象执行处罚，处罚种类按情节的轻重分为：警告、记小过、记大过、工资降级、降职、辞退或开除等。4.2.2警告有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形）或/和直接经济损失在300元以下，予以警告。4.2.2.1以下警告予以责任人每次20元罚款4.2.2.1.1各种文件或记录填写有错漏者，且造成轻微后果者；（每次）4.2.2.1.2不符合定置管理标识要求，有错标、漏标、摆错或乱摆现象者（每宗）；对追查不到责任人的，将处罚该部门主管；4.2.2.1.3违反《员工手册》中第三篇员工行为规范中关于员工基本职责和考勤管理的相关规定（每次）；4.2.2.2以下警告予以责任人30元罚款4.2.2.2.1由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节轻微者；4.2.2.2.2不能按时完成工作任务，无合理解释且又未在规定的时间之前报批修改计划，情节轻微者；4.2.2.2.3未经批准，工作时间内玩棋牌或其他娱乐活动的；4.2.2.2.4擅离职守，闲游或上班打磕睡者；4.2.2.2.5丢失质量体系文件或管理文件者（责任人不清时，由主管承担）；4.2.2.2.6责任心不强，缺乏敬业精神，情节轻微者；4.2.2.2.7对专检项目，质检员由于工作疏忽等原因，造成误检或漏检，情节轻微者（注：生产人员由于自检不严，产品质量欠控制，处罚措施相同）；4.2.2.2.8第二次违反4.2.2.1规定的内容；4.2.2.3以下警告予以责任人50元罚款4.2.2.3.1妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者；4.2.2.3.2在公司内喧哗或口角而影响正常秩序，制造纠纷或不和谐之气氛的，情节轻微者；4.2.2.3.3不服从主管合理安排及指导，情节轻微者；4.2.2.3.4未经许可，擅自在厂内推销物品者；4.2.2.3.5任何违背质量体系文件运作要求的行为，情节轻微者；4.2.2.3.6不能严格控制成本，造成轻微损失者；4.2.2.3.7缺乏团队协作精神，不能接受不同意见，情节轻微者；4.2.2.3.8未经许可携带外人入厂参观者，尚未给公司造成损失者；4.2.2.3.9在任何时间内，借给(用)他人厂牌进出公司，尚未给公司造成损失者；4.2.2.3.10违反一切消防安全用电用火制度（吸烟不在本规定之列）者；4.2.2.3.11成品出厂后，引起客户投诉，但尚未造成直接经济损失的直接责任者（生产员工及质检员等同处理）；4.2.2.3.12第二次违反4.2.1.1.2规定的内容；4.2.2.3.13上级对直接下级员工的重复违纪负连带责任。重复违反公司制度有关规定的直接上级。4.2.2.4任何时间在公司禁区内吸烟的，予以警告处分并处200元/次的罚款；4.2.2.5由于疏忽大意等责任原因，直接给公司造成经济损失在500以内的，可处以实际损失100%的处罚同时赔偿损失，以上条款如出现与该条款有冲突的，以该条款为准。4.2.3记小过警告五次作为记小过一次，有下列情形之一（但可能不局限于以下情况）或和直接经济损失在500~5000元之间者，予以记小过。4.2.3.1以下记过予以责任人100元的罚款4.2.3.1.1未经许可接替先行下班者；4.2.3.1.2本部门或本车间的定置管理不合格者（同时考核主管）；4.2.3.1.3未经许可擅取同事或公司财物，情节轻微时，除追缴原物或赔偿原物品价值外，另处以100元的罚款；4.2.3.2以下记过予以责任人200元的罚款4.2.3.2.1违背体系运作要求，情节严重者（严重不合格、屡犯或拒不改善）；4.2.3.2.2工作中酗酒，影响自己或他人工作者；4.2.3.2.3在成本控制方面，造成浪费，虽尚未造成重大损失，但情节恶劣者；4.2.3.2.4缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响相关部门运作，情节恶劣，但尚未构成开除的；4.2.3.2.5故意损毁涂改重要文件或公物者；4.2.3.2.6机器、车辆、仪器等具有技术性的工具，非经负责人同意，擅自操作，但尚未构成损失者；4.2.3.2.7安排非专业岗位人员操作机器、车辆、仪器等技术性工具或从事有危险的技术性工作，但尚未造成损失或事故的管理者；4.2.3.2.8制造事端，引起争斗或有打架行为的；或行为粗暴、侮辱其他员工的；4.2.3.2.9有严重的失职行为的；4.2.3.2.10更改或伪造企业通告的；4.2.3.3以下记过予以责任人300元的罚款；4.2.3.3.1由于工作失误或拖延或责任心原因，影响到相关部门的工作，情节严重者；4.2.3.3.2造谣中伤，散布谣言及不正确或含有恶意的事，而有损他人的尊严的；4.2.3.4成品出厂后，引起客户投诉的，若造成直接经济损失者，由此产生的所有售后服务费用，对责任人依据本制度第4.2.2.5、4.2.3.5或4.2.4.7条款处罚，并记过一次。（注：若属专检项目，由于质检员质量控制不严，所罚费用由质检员承担70%；生产人员承担30%；因客观原因质检员无法发现的制造不良，引起客户投诉的，由生产者承担全部处罚金额。）4.2.3.5由于失职等责任原因，直接给公司造成经济损失在500~5000元经济损失者，可在500元的基础上，加罚超出部分10%的处罚（多人责任造成时，按责任大小分摊），以上条款如出现与本条款有冲突的，以本条款为准。4.2.3.6因责任心不强致使图纸（或工艺等）出现错误，给公司造成损失的技术人员，将依据本制度第4.2.2.5、4.2.3.5或4.2.4.7条款予以处罚（注：①若尚未造成损失者予以警告，并罚款30元；②审核人按技术人员处罚金额的20%进行处罚）。4.2.4记大过记过五次作为记大过一次，或有下列情形之一（但可能不仅限于以下情形）或和直接经济损失在5000元（不含）以上者，尚未构成开除的，予以记大过。4.2.4.1连续旷工两天，或每月旷工累计超过3天者，如公司视情况给予一次改正错误的机会，不予开除的，则将记大过一次，同时按《银佳公司考勤制度》的规定给予罚款；4.2.4.2擅离职守，致使公司蒙受严重损失者，可处以500元的罚款；4.2.4.3怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受严重损失，可处以500元的罚款；4.2.4.4不服从工作安排，使公司因此蒙受严重损失者，可处以500元的罚款；4.2.4.5因疏忽大意，致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人的，情节严重，但尚未构成开除者，可处以500元的罚款；4.2.4.6在成本控制方面，造成严重浪费，便公司蒙受严重损失但尚未构成开除的，可处以500元的罚款。4.2.4.7由于疏忽大意等责任原因，给公司造成5000元以上的直接经济损失，尚未构成开除的，其处罚金额由公司给予裁决；以上条款如出现与该条款有冲突的，以该条款为准。4.2.5工资降级有下列事实之一者（但可能不仅限于以下情形），予以工资降级处理。4.2.5.1达到降职条件的，公司给予一次改正错误的机会，不予降职者；4.2.5.2一年内记大过达到两次，公司给予一次改正错误的机会而不予以开除的；4.2.6降职有下列情况之一者（但可能不仅限于以下情况），予以降职4.2.6.1对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使企业蒙受重大损失及以上的，不宜继续担任现任职务者；4.2.6.2安排非专业岗位人员操作机器、车辆、仪器等技术性工具或从事有危险的技术性工作，造成公司重大损失及以上或事故的管理者；4.2.6.3管理水平不足以胜任者；4.2.6.4技术水平不足以胜任者；4.2.6.5敬业精神和团队协作能力不足以胜任者；4.2.6.6不采取主动措施或措施不当，影响工作计划进度，使公司蒙受重大损失及以上者；4.2.6.7违背体系运作要求，虽多次纠正，但无有效预防措施或预防措施不当者；4.2.6.8精减机构，无相关职位可担任者。4.2.7开除有下列情形之一者（但可能不仅限于以下情形）予以开除，并视情况诉诸法律，追究相关经济和法律责任。4.2.7.1对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或相互殴打，情节恶劣者；4.2.7.2偷窃或侵占同事或公司财物经查实，情节较严重者；4.2.7.3无故损毁公司财物，损失重大，足以构成开除的；4.2.7.4未经许可，兼营与本公司同类业务或在竞争公司兼职者；4.2.7.5在公司服务期间，吸食毒品或受司法处理者；4.2.7.6凡违犯法律，导致公司声誉或业务受损者；4.2.7.7连续旷工两天或月累计旷工超过3天或年累计旷工超过10天者；4.2.7.8散布谣言，或挑拨劳资双方感情，煽动怠工或罢工者；4.2.7.9伪造或盗用公司印信或利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉、利益、形象受损害者；4.2.7.10未经批准，携带刀枪、其他违禁品或危险品入厂者；4.2.7.11故意泄露公司技术，营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者；4.2.7.12参加国家有关部门确定的非法组织者；4.2.7.13擅离职守或不服从工作安排，致使公司蒙受重大损失，足以构成开除者；4.2.7.14擅自操作机器、车辆、仪器等技术性工具，构成重大损失者；4.2.7.15一年中记大过两次者；4.2.7.16利用职权受贿的，使公司蒙受损失者；4.2.7.17故意不采取措施或采取不当措施，致影响工作计划进度，使公司蒙受重大损失，足以构成开除的；4.2.7.18其他经公司领导研究决定必须开除的情形。4.3关于奖励处罚的其他规定4.3.1员工功过相抵消规定公司员工在同年度内的功过可以抵消，以发生于同一年度内者为限，具体规定如下：4.3.1.1嘉奖与警告抵消4.3.1.2记功五次或嘉奖五次，抵消记过一次或警告五次4.3.1.3记大功一次或记功五次，抵消记大过一次或记过五次4.3.2本制度与公司其他制度规定相抵触时的规定：4.3.2.1如其他制度有明确规定的，以其他制度规定的奖罚为准；4.3.2.2如其他制度规定不明确、标准描述不清晰的按本制度的相关规定奖罚；4.3.3所有因违反公司制度而给公司造成损失的，除按制度规定罚款外，均须按照下列规定赔偿损失：4.3.3.1造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%，具体经综合管理部确定报总经理批准；4.3.3.2造成经济损失5万元以上的，由综合管理部报总经理决定责任人应赔偿的金额。4.3.3.3本制度规定的损失界定标准分别为轻微损失500元(含)以下，重大损失为501—5000元，严重损失为5000元以上。4.3.4奖罚纠错规定：4.3.4.1对于发现奖罚出错或相关员工认为奖罚不公的，可在3天内投诉，综合管理部报经总经理批准可先暂时中止奖罚措施的执行，经调查落实重新做出奖罚决定后再重新执行奖罚；4.3.4.2受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得离职（公司宣布辞退、开除的除外）。4.3.4.3调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过1个月，其他处分不得超过10个工作日。4.4说明4.4.1公司设立专项资金，专款专用，同时将所有罚款转入专项资金，综合管理部每月公布一次资金的去向，以及结存，确保资金的合理利用；4.4.2“奖励申请单”填写时要说明奖励的原因，综合管理部认真核实奖励事实，并签署意见呈请总经理批准后予以实施；4.4.3“处罚通知单”填写时要说明处罚原因、所犯制度的条款及处罚结果，综合管理部认真核实后直接交财务部予以实施；4.4.4财务部根据经审批的“奖励申请单”或“处罚通知单”予以实施奖惩，处罚在当月的工资中体现，奖励金以现金支付；4.4.5一项事故或责任，若牵连到多个部门或个人，可依据情节罚金分摊罚金；4.4.6若奖励事项由多人共同合作完成，其奖金按参加人数进行平均分配；4.4.7所有奖罚决定都书面通知员工本人，并记入当事员工本人档案和公司人事档案；4.4.8受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成利润指标的，经所在部门提议或本人要求，综合管理部审核后呈报总经理批准，可酌情减轻或免除处分。4.4.9随公司管理的不断深入，将逐步制订出具体量化的考核方案，作为本制度补充和完善。质量安全总监和质量安全员考核奖惩制度篇二1.1提高员工的质量意识和质量成本意识，以形成预防为主和主动改进质量的氛围。1.2实行制度管理，使质量工作做到责任明确，奖惩合理、有据，杜绝乱罚现象。3.1重奖和首次错误注重改进轻罚、重复错误实行重罚的原则。即对保证和提升产品质量做出贡献或进行质量方面小改小革的予以重奖，以鼓励员工创新和持续改进；对首次出现错误没有造成损失或造成损失较小且责任人在规定时间内提交并提交、落实、执行到位的纠正措施的，减轻处罚；对因工作质量不负责而引起的简单、重复质量事故予以重罚，以加强员工的责任心和提高工作质量。4.1.1质量管理部负责内反馈没有争议的质量问题的奖惩的核实和提报。4.1.2质量管理部门负责内反馈有争议的和外反馈质量考核、赔偿的核实和提报，组织重大质量事故及责任不明确问题、售后服务、退换货问题的责任追究，质量奖惩审核、批准的承办，奖惩通报的拟定和发布，奖惩投诉的落实等。5.1售后费用：是指产品售出后，为履行合同约定的明确的售后条款内容应发生的一切费用，包含但不局限于配件费、材料费、人工费、差旅费、赔偿费等。5.2客户索赔：客户因质量问题，依据与公司签订的相关协议或法律法规的规定对公司进行的索赔、考核费、罚款等。5.3质量事故：指产品质量原因而造成的事故或问题。5.4新产品：指新开发的产品或产品性能有重大改进且产品型号发生变化的产品。5.5新工艺：指制定工艺时本公司没有应用过的工艺或新设计的工装。5.6内部反馈：指公司内部与质量有关的信息反馈(是指产品交付之前和交付过程中)。包括设计、工艺、采购、物流、制造、检验、销售合同的签订与评审、发货、管理等方面的质量信息。5.7外部反馈：指产品出厂后和销售合同执行过程中的质量信息反馈（产品交付后）。包括产品运输、外部存放、外部检查、交付、使用、服务、销售合同的履行等方面的质量信息。5.9主要责任人：指有多个责任人时，在质量事故中起主要作用的直接行为人。5.10次要责任人：指有多个责任人时，在质量事故中起一般作用的直接行为人或校对、审核人员。5.11管理责任人：指因管理失误发生质量事故的管理人员和（或）所在部门的负责人。5.12连带责任人：指发生重大质量事故时，对其负有管理责任的直接领导、间接领导及主管领导。5.13合理纠正措施：指其内容含有事故描述、原因分析、纠正措施、实施责任人、完成时间，且描述清晰、原因分析准确、纠正措施可行且能达到目标、完成时间合理的纠正措施。①对保证和提升产品质量做出贡献的、降低质量成本有直接效果的、在质量的小改小革方面做出成绩的实施人（需成立质量提升项目或提出合理化建议获得采纳）和取得成果的QC小组，由所在部门向质量管理部门提出验收申请，经质量管理部门验收确认后提出奖励通报。②发现质量问题的人（不含本工序检验员），可口头报告检验员和本部门主管或质量经理，经前述的知情人员确认后质量管理部门按规定提出奖励通报。③根据外部反馈的信息，相关部门或质量管理部门根据本规定认为需要奖励的，由质量管理部门将事实核实清楚后提出，并按规定办理。④通过会议形式提出的奖励，由质量管理部门按会议决定执行。①检验员、管理部门、本部门主管检查发现或其他发现人报告的质量问题，发现人和责任人的主管核实后告诉责任人，由发现人或责任人的主管填写《不合格处理单》或以电子文件形式，写明发现问题的时间、地点、产品编号及问题描述，签名后，交质量管理部门按规定办理，提出质量考核通报。②根据外部反馈的信息，相关部门或质量管理部门根据本规定认为需要处罚的，明确责任以及质量事故类别，由质量管理部将事实核实清楚后提出，并按规定办理；