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文档信项目名称项目经理、、文档版本 项目阶段版本发布日期撰写人撰写日期分发列由日职签到行动截至日职签*行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类流程概输入控制机制注备流程注备流程名称：不合格件处理流不合格件处理不合格件处理流角1工 进货检 料 返工/不合 不合格品 返工/不合格品 不合格件 置 修流置 货2、审 2、审批 不 批 不 件红字不合格件接收 退货3、实物 4、系统废处 废处3、退货 3、退货各专业 供应不合格 物料凭 会计凭 4、系统处置 废处物料凭 会计凭 心出口包装中管 装中心仓事 表 系统表 手工处理电脑处 连接 状 流位（车间） 系统操部流程描事务代相关表系统功能描与旧流程对比的主要改进

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