物流交付控制程序采购物品、在制品、成品交付物流过程

物流交付控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2018/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：物流交付控制程序1.目的本程序规则了组织内部物流及产品交付的流程。制订本程序目的是为了给内部物流规则总体的流程。在此进程中，必需满足以下劳资顾客和外部的主要要求：⑴顾客要求的交付时间、路线、方式；⑵顾客有关发运通知的电子系统要求。2.适用范围本程序适用于组织内部物流活动，从物料进入、贮存、周转直到产品交付。本进程产品交付给顾客作为终止。本程序适用于组织一切产品的物流，囊括物料、半成品、成品。3.术语3.1二齐库存整齐，货品摆放整齐。3.2三清数量清、材质清、规格清。3.3三一致帐、卡、物一致。3.4物料从外部采购进入组织的原材料、零部件。物料都会成为产品的组成部分。物料不囊括生产性辅料。

4.流程4.1采购物流进程序号流程支持性文件输出文件/记录责任/供方产品供方产品采购部待检区交验入库储存外协试验A不合格品控制否是///供方试验报告供货清单/采购员eq\o\ac(○,1)试验指导书采购质量协议进货产品交验单外协件试验报告试验员eq\o\ac(○,2)不合格品控制程序//eq\o\ac(○,3)/进货产品入库验收单试验员///序号流程支持性文件输出文件/记录责任AA定期检查申领确认、回单紧急措施配料、发料预警入库贮存确认//////eq\o\ac(○,3)安全存量计划库存报表仓管员eq\o\ac(○,4)/领料单班长eq\o\ac(○,5)//仓管员eq\o\ac(○,6)//仓管员eq\o\ac(○,7)/库存台帐班长4.2在制品物流进程序号流程支持性文件输出文件/记录责任=1\*GB3①合格产品入库包装进程半成品摆放到包装车间指定位置生产进程摆放到生产车间指定位置领料入库的合格原材料合格产品入库包装进程半成品摆放到包装车间指定位置生产进程摆放到生产车间指定位置领料入库的合格原材料制造进程控制程序/=2\*GB3②/领料单班长=3\*GB3③/标识卡指定人员=3\*GB3③-1标识和可追溯性管理/指定人员=4\*GB3④//指定人员=5\*GB3⑤//指定人员=6\*GB3⑥/入库单班长

4.3成品交付信息流序号流程支持性文件输出文件/记录责任=1\*GB3①入库的合格品入库的合格品发货联系运输商确认到货时间顾客提货跟踪提货情况执行顾客满意度调查程序/入库单生产班长=2\*GB3②/出库单交付计划营销员=3\*GB3③//营销员=4\*GB3④/订单台帐交付计划营销员=5\*GB3⑤//营销员=6\*GB3⑥执行售后服务控制程序/营销员5.流程说明物料的搬运

各种物料入库必需由供销部开具交验单经质保部试验合格方可入库。

供应商送货时的包装不合格或由于运输造成损坏，仓库保管员原则上作拒收处理。如果由于生产亟待不能拒收，仓库保管员将包装破损的物料转移到周转箱，保证生产正常进行。事后由供销部根据合同规则负责关于分供商进行责任追究。物料的储存

各类物资采购到公司后，由采购员开具交验单，经质保部外协检试验合格方可入库；尚未试验的物品，应将其存放于待检区或挂上待检标记。

试验合格的物资，由外检员递交原材料入库试验报告、入库单至仓管员，仓管员逐项校关于、清点，确认物资的品种、规格、材质、数量均正确无误后，在入库单上签收入库。

仓库保管员关于进库的一切物资都要做好到货记录，登卡后，挂上查存卡，关于原包装上无效标识要进行清除。如有贮存要求，则应注明贮存条件和有效期。

入库物料必需放在专用的托板或货架上，不得落地堆放，并且做好鲜明标识。

采购部在确保正常生产的前提下，不断优化库存周转量，设定合理的库存天数，尽快减少库存量至最低。

供销部根据生产计划以及分承包方的运输和生产能力来制订仓库最低储备库存。

仓库保管员要密切注意库存动态，发现异常变化要马上和采购部苌联系，即时作出调整，以免影响生产。物料的防护

仓库的作业通道和出入口必需保持畅通，库房无垃圾、无积灰。

非库房人员未经许可不得入库，严禁库房内吸烟及动用明火，做好防火、防爆、防盗工作。

仓库保管员每批生产完后2个工作日内关于库存物资的质量状况和数量进行检查，统计并且上报供销部长。

特别关于有储存期要求的产品，在产品标识卡标明储存期限，便于检查，超过储存期限的物资要重新送交试验。物料的交付

任何物料出库均应凭领料单，核关于规格、数量、标识后予以发放。

各种物料的发放应实行先进先出的原则。6.需要保存的文件名称编号状态收集人员保存期限采购合同（各协议）/原件采购员（各签署人）长期安全存量计划YFT/WI-C05-01原件采购员长期复印件仓管员7.需要保存的记录名称编号状态收集人员保存期限进货入库验收记录YFT/QR-S07-04原件/复印件外检员/采购员三年库存报表YFT/QR-C07-01原件/复印件采购员/成本会计三年领料单YFT/QR-C07-02原件/复印件班长/仓管员三年发货单YFT/QR-C07-03原件/复印件营销员/采购员三年成品试验报告YFT/QR-S08-02原件试验员三年合同台帐YFT/Q