广西医科大学附属口腔医院

--广西医科大学附属口腔医院2017年部门决算公开目录第一部分：部门职能和决算单位构成一、部门简介和职能二、部门决算单位构成第二部分：2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：部门职能和决算单位构成一、部门简介和职能广西医科大学口腔医学院（广西医科大学附属口腔医院）是中华口腔医学会副会长单位，是广西口腔医学教学、科研、医疗、保健中心，是广西唯一的国家三级甲等口腔专科医院，首批全国百姓放心示范医院。1935年始建口腔科，1978年设置口腔医学专业，1983年成立口腔医学系，1985年获口腔临床医学硕士学位授予权，同年开始招收留学生。1993年建立附属口腔医院，2000年获全国首批口腔医学临床硕士学位授予点，2007年开始招收博士研究生，2011年获临床口腔医学二级学科博士点。现有医技科室17个、住院病区3个、综合分门诊部2个，口腔综合治疗椅170张，开放病床100张，2017年门诊量30万余人次，住院病人2300余人次。医院多项技术处于广西甚至全国领先地位，是全区专科配备最齐全、医疗设备最先进、技术力量最雄厚、规模最大的口腔专科医院，为广西口腔医师实践技能考试、培训基地，是国家医师资格考试实践技能考试基地与考官培训基地（口腔类别）,2014-2016年连续三年荣膺中国“最佳专科医院”提名，成为广西连续三年唯一获此殊荣的专科医院。学院占地面积9387.5平方米，医疗、教学用房建筑面积24080.83平方米，是国家级特色专业建设点、国家级人才培养模式创新实验区，自治区优势特色专业建设点，口腔医学专业被评为自治区级优质专业，是目前规模最大的面向东盟国家招收口腔医学本、硕生的高等医学院校。2008年，学院获批建设广西医科大学东盟国际口腔医学院，占地253.18亩，作为自治区重点项目立项，未来将建成为“辐射东盟”的国际化口腔医学教育、医疗服务、疾病预防、医学研究及职业培训中心。我院现有教职工596人，其中高级职称77人，博士生导师7人，硕士导师23人，博士28人，硕士173人，享受国务院政府特殊津贴专家4名、“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人1名、国家百千万人才国家级人选1名、国家有突出贡献中青年专家1名、教育部新世纪优秀人才1名、香港霍英东教育基金会第十三届全国高校青年教师奖1人、广西八桂学者1人、广西优秀专家1名、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选3人、广西杰出青年基金入选者1人。拥有自治区级教学团队1个。担任中华口腔医学会副会长1人，各主干学科专业委员会常委、委员26人。聘请院外客座教授27人。二、部门决算单位构成本部门决算单位由广西医科大学附属口腔医院单位构成，无下级预算单位。第二部分：2017年部门决算报表续表：表一表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次3栏次6栏次9一、财政拨款收入12416.63一、一般公共服务支出37一、基本支出60705.89其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出38人员经费61588.07二、上级补助收入30.00三、国防支出39日常公用经费62117.81三、事业收入417871.46四、公共安全支出40二、项目支出6331370.02四、经营收入50.00五、教育支出41基本建设类项目6412505.62五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出42行政事业类项目6518864.40六、其他收入712090.68七、文化体育与传媒支出43三、上缴上级支出668八、社会保障和就业支出44144.12四、经营支出679九、医疗卫生与计划生育支出4531901.60五、对附属单位补助支出6810十、节能环保支出466911十一、城乡社区支出47支出经济分类70—12十二、农林水支出48基本支出和项目支出合计7132075.9013十三、交通运输支出49工资福利支出7212480.0914十四、资源勘探信息等支出50商品和服务支出735877.8815十五、商业服务业等支出51对个人和家庭的补助74242.6816十六、金融支出52对企事业单位的补贴7517十七、援助其他地区支出53债务利息支出7618十八、国土海洋气象等支出54基本建设支出771000.0019十九、住房保障支出55其他资本性支出7812475.2620二十、粮油物资储备支出56其他支出7921二十一、其他支出578022二十二、债务还本支出588123二十三、债务付息支出5982本年收入合计2432378.77本年支出合计8332075.90用事业基金弥补收支差额25结余分配84265.48年初结转和结余2672.40交纳所得税85基本支出结转27提取职工福利基金8679.64项目支出结转和结余2872.40转入事业基金87185.84经营结余29其他8830年末结转和结余89109.7931基本支出结转900.0032项目支出结转和结余91109.7933经营结余920.0034933594总计3632451.17总计9532451.17PAGE16-表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计32378.772416.6317871.4612090.68208社会保障和就业支出144.12144.1220805行政事业单位离退休144.12144.122080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★103.07103.072080506机关事业单位职业年金缴费支出★41.0541.05210医疗卫生与计划生育支出32204.472386.4517727.3412090.6821002公立医院31815.951997.9317727.3412090.682100208其他专科医院31809.141991.1117727.3412090.682100299其他公立医院支出6.826.8221004公共卫生354.99354.992100408基本公共卫生服务25.0025.002100409重大公共卫生专项297.34297.342100499其他公共卫生支出32.6532.6521011行政事业单位医疗★33.5333.532101102事业单位医疗★33.5333.53221住房保障支出30.1830.1822102住房改革支出30.1830.182210201住房公积金30.1830.18表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计32,075.90705.8931,370.02208社会保障和就业支出144.12125.8318.2920805行政事业单位离退休144.12125.8318.292080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★103.0789.8813.192080506机关事业单位职业年金缴费支出★41.0535.955.10210医疗卫生与计划生育支出31,901.60549.8831,351.7321002公立医院31,562.57516.3531,046.222100208其他专科医院31,555.75516.3531,039.402100299其他公立医院支出6.826.8221004公共卫生305.51305.512100408基本公共卫生服务9.929.922100409重大公共卫生专项277.97277.972100499其他公共卫生支出17.6117.6121011行政事业单位医疗★33.5333.530.002101102事业单位医疗★33.5333.530.00221住房保障支出30.1830.180.0022102住房改革支出30.1830.180.002210201住房公积金30.1830.180.00续表：表四表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次3栏次101112栏次192021一、一般公共预算财政拨款12416.63一、一般公共服务支出31一、基本支出5463.7163.71二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32人员经费5563.7163.713三、国防支出33日常公用经费564四、公共安全支出34二、项目支出572303.432303.435五、教育支出35基本建设类项目581000.001000.006六、科学技术支出36行政事业类项目591303.431303.437七、文化体育与传媒支出37608八、社会保障和就业支出38619九、医疗卫生与计划生育支出392336.962336.966210十、节能环保支出406311十一、城乡社区支出41支出经济分类64———12十二、农林水支出42工资福利支出65152.01152.0113十三、交通运输支出43商品和服务支出66215.31215.3114十四、资源勘探信息等支出44对个人和家庭的补助6730.1830.1815十五、商业服务业等支出45对企事业单位的补贴6816十六、金融支出46债务利息支出6917十七、援助其他地区支出47基本建设支出701000.001000.0018十八、国土海洋气象等支出48其他资本性支出71969.64969.6419十九、住房保障支出4930.1830.18其他支出7220二十、粮油物资储备支出507321二十一、其他支出517422二十二、债务还本支出527523二十三、债务付息支出5376本年收入合计242416.63本年支出合计772367.142367.14本年支出合计772367.142367.14257878年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余7949.4849.48年末财政拨款结转和结余7949.4849.48一、一般公共预算财政拨款27基本支出结转80基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余8149.4849.48项目支出结转和结余8149.4849.48298282总计302416.63总计832416.632416.63总计832416.632416.63表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余小计人员经费日常公用经费小计项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213141516合计2416.6363.712352.922367.1463.7163.712303.4349.4849.4849.48210医疗卫生与计划生育支出2386.4533.532352.922336.9633.5333.532303.4349.4849.4849.4821002公立医院1997.931997.931997.931997.932100208其他专科医院1991.111991.111991.111991.112100299其他公立医院支出6.826.826.826.8221004公共卫生354.99354.99305.51305.5149.4849.4849.482100408基本公共卫生服务25.0025.009.929.9215.0815.0815.082100409重大公共卫生专项297.34297.34277.97277.9719.3619.3619.362100499其他公共卫生支出32.6532.6517.6117.6115.0415.0415.0421011行政事业单位医疗★33.5333.5333.5333.5333.532101102事业单位医疗★33.5333.5333.5333.5333.53221住房保障支出30.1830.1830.1830.1830.1822102住房改革支出30.1830.1830.1830.1830.182210201住房公积金30.1830.1830.1830.1830.18续表：表六表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表单位：万元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出支出功能分类科目编码科目名称小计其他社会保障缴费其他工资福利支出小计办公费印刷费邮电费差旅费维修（护）费会议费培训费专用材料费劳务费其他交通费用其他商品和服务支出小计住房公积金小计房屋建筑物购建小计办公设备购置专用设备购置类款项栏次1261112131419222426272932373940515758687071合计2367.14152.0133.53118.48215.310.150.786.018.997.6927.3291.9127.780.0344.6430.1830.1810001000969.64141.50828.14210医疗卫生与计划生育支出2336.96152.0133.53118.48215.310.150.786.018.997.6927.3291.9127.780.0344.6410001000969.64141.50828.1421002公立医院1997.936.776.7721.520.057.6912.141.6410001000969.64141.50828.142100208其他专科医院1991.1121.477.6912.141.6410001000969.64141.50828.142100299其他公立医院支出6.826.776.770.050.0521004公共卫生305.51111.71111.71193.790.150.786.018.9427.3279.7727.780.0343.002100408基本公共卫生服务9.929.920.929.002100409重大公共卫生专项277.97111.71111.71166.260.150.710.018.9427.3278.6117.620.0332.862100499其他公共卫生支出17.6117.610.076.000.2510.160.001.1421011行政事业单位医疗★33.5333.5333.532101102事业单位医疗★33.5333.5333.53221住房保障支出30.1830.1830.1822102住房改革支出30.1830.1830.182210201住房公积金30.1830.1830.18表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计0000000000类款项第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）收入总计32451.17万元。1．财政拨款收入2416.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2．事业收入17871.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要是开展医疗业务活动取得的医疗收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入12090.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余72.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余，该