操作规程范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档操作规程目录：1、操作规程2、采购操作规程3、项目操作规程塔式脱氧设备操作规程设备原理、构成及工况要求1、塔式设备的脱氧原理脱氧原理：由于特殊设计的塔有巨大的比表面积，使水基本形成水膜的形式与CO2气体接触，不但大大增大了接触面积，而且使CO2最大限度地溶于水。脱氧的过程是通过水与CO2在填料床中对流而实现的，水在塔内通过重力的作用自上而下流动，CO2则靠压力差自下而上与水呈逆流流动。水在塔中形成水膜，当水膜自一个填料通过接触点流至下一个填料时，原来在水膜内层的水转而处于表层，而原来处于表层的水转入内层，这样大大的减少了气体在水中的扩散速度，缩短了氧气的释放时间，大大的提高了脱氧效率。冷法塔式脱氧水的残氧量小于0.02ppm。2、塔式脱氧设备的构成采用高效的填料专业设计的脱气塔，良好的传质效果确保以最低的二氧化碳气体消耗获得高精度的脱气效果。冷法脱氧该系统采用常压置换工艺制备脱氧水，它由传质塔，离心泵、自控系统等部件组成。特殊设计的传质塔，主要是利用亨利定律和道尔顿分压定律并采用高新技术填料，有很大的比表面积，大大的提高了气液置换的效率。该系统包括前平衡单元、脱氧单元、液位控制单元、温度控制单元、二氧化碳控制单元、CIP清洗控制单元。3、塔式系统的工矿技术要求：二氧化碳：大于5.5Bar，纯度大于99.98%。软化水：压力2~3Bar，流量达到18T/h。压缩空气：干燥、洁净，压力大于5.5Bar。冷媒：压力3~4Bar，流量30T/h，温度低于-4.0℃二、塔式脱氧设备的操作1、设备启动前请检查相关工况条件：1）二氧化碳：大于5.5Bar，纯度大于99.95%。2）软化水：压力2~3Bar，流量达到18T/h。3）压缩空气：干燥、洁净，压力大于5.5Bar。4）冷媒：压力3~4Bar，流量30T/h，温度低于-4.0℃脱氧水制备操作规程：<主界面>在设备主界面，按“脱氧水制备画面”按钮进入制水界面<制水界面>在制水界面，按“CIP”按钮，选择制水还是CIP清洗。当选择了制水时屏幕右上角的红色指示灯打开。然后按下“自动启动”按钮，设备开始制水，按“自动停止”按钮，设备停机。通过右上角的状态指示，可以看到系统目前是运行在什么状态（清洗、制水），只有在非清洗状态，才允许启动制水。通过制水界面上流程图中泵、阀的状态指示，可以看到系统运行在那个阶段，通过观察棒图可以看到冷媒调节阀的工作情况。可以在出水温度的指示栏时时观察到脱氧水的出水温度，并修改脱氧水的出水温度。制水过程应注意观察脱氧塔的液位，避免因供水过多致使塔顶冒水。同时观察脱氧水降温情况，避免换热器结霜，致使温度上升、塔顶冒水。设备清洗操作规程：停机超过36小时，重新开机前必须杀菌后生产。系统每周清洗一次。清洗步骤：系统循环碱洗40分钟，碱液浓度要求2~3%，温度要求70~75℃热水清洗30分钟至洗涤液残水呈中性，热水温度70~75℃然后系统用酿造水清洗，将系统温度降至正常水温。注：1、如果系统易结垢，建议每半年用酸液浸泡一次，浸泡60分钟。否则，建议每年用酸液浸泡一次，浸泡60分钟。CIP液必须干净，无颗粒状、纤维状杂质否则会阻塞布流器与填料。2：原水流量计最高耐温75度，所以清洗时温度不可高于75度。在，<制水界面>按“CIP”按钮进行清洗。配酒操作规程：在主界面，按“配比画面”按钮，进入配酒界面在配酒界面，按“配比启动”按钮，启动配酒，按“配比停止”按钮停机。在配比界面，用户可设定“原酒浓度“设定浓度”，输入后，请按“ENT”按钮确认输入值。在配酒界面，按“控制参数”按钮，可进入配酒的控制器界面在配比控制器界面，用户可通过按“手动”按钮，将系统切换位自动控制，或按“自动”使系统切换为自动控制，切换后需按“数据确认”按钮确认。按“返回”按钮可回到配比界面。在配酒界面，按“运行参数”按钮，可进入参数界面系统的手动控制系统的手动控制主要应用于系统调试。可在主界面，通过按“手动”按钮进入手动操作界面，在手动界面可测试相关的泵阀动作是否正常。精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档采购流程：采购计划采购订单验收入库发票付款采购合同预付流程：预付款采购计划采购订单验收入库发票核销预付款采购合同操作界面目前操作只用到主功能菜单中的【供应链】和【系统设置】两大块。打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设置过滤条件，并保存为方案，方便以后使用。采购计划流程：生成采购计划生成采购订单生成或签订采购合同采购入库录入采购发票采购付款采购计划生成流程：【引入】（采购员自己名下的品种）【计算】【提交】（【更新】）【审核】【订单】【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购中心】1、【引入】：每次做计划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理的品种，同一次计划内的商品只能引入一次。2、【计算】：系统会根据采购计划参数设置中设置好的参数自动生成计划数量，采购员可手工修改计划数量。3、【提交】：此笔计划添加到屏幕下半部窗口中，表示此笔计划完成。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。4、【更新】：在弹出窗口中选择供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选择。带*号项为必填项。如果是预付的，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口的数据有供应商且不需要修改可不点更新。注：如果没做第三步更新步骤且信息不全，直接审核的话，系统会弹出如下提示：5、【审核】：计划制作完毕。【审核】是审核已经确认完成的计划，是计划完成的确认过程。6、【订单】：系统会根据刚刚制作的计划下推生成订单。【采购中心】界面上的【新增】：可以新增所有品种的计划，不限制是否是本采购员名下的品种。“引入”：显示本操作员自己的品种+没有确定采购员的品种。【计算】，连锁总部计算不生成计划数量，默认为0。连锁总部通过【生成】取得计划数量。采购计划高级审核条件：计划数量+当前库存>采购周期*日均销量，需要高级审核流程：【通过】【审核】/【驳回】【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购计划高级审核】1、【通过】：选中要审核的计划，点击通过。2、【审核】：符合条件的点击【审核】，计划生成。【驳回】：不符合条件的点击【驳回】。生成采购订单流程：将采购中心生成过来的订单进行【审核】【修改】（【生成合同】）【勾稽合同】【审核】【供应链】【采购管理】【订单处理】【采购订单-序时簿】在此看到上一步点击【订单】生成的订单。1、【审核】：选中一条订单点击【审核】，系统会出现如下图的错误：2、上图错误说明目前还没有可供订单勾稽的合同，此时需要选中此条订单，单击【查看】打开下图界面：3、【生成合同】：输入必填信息，点击【生成合同】。4、【钩稽合同】：生成合同后，在合同界面审核合同完毕，要回到此界面【钩稽合同】。5、【审核】，如出现【审核成功】的提示，表示此笔订单制作完毕。5、当订单执行了一部分，不再需要来货时，订单可以关闭，但是未审核的订单不能关闭。此时订单是可以删除的。注意：采购订单可以直接录入，特别是针对新品种的时候，可以直接录入采购订单，不需要先作计划，不管什么样的订单，都是需要钩稽合同的。注意：如果供应商是“每批签订合同”，可以通过订单生成合同，系统自动钩稽生成的合同。生成的合同需要审核后，才能审核订单签订采购合同由订单生成采购合同【供应链】【采购管理】【合同协议】【采购合同-序时簿】【审核】：查找过滤出已生成的合同，点击【审核】，完成。如需高级审核的，进入高级审核步骤。手工录入采购合同流程：【新增】录入明细【保存】【审核】【供应链】【采购管理】【合同协议】【采购合同-序时簿】1、【新增】：弹出下图，在供应商处输入助记码或者代码选择供应商，输入【书面合同号】等信息，修改合同效期，如果是批次合同，需要挑上【批次合同标志】。2、【保存】后，点击【审核】，弹出审核成功提示。以下几种情况时，【审核】时会提出合同需要进入高级审核：1.首次签订合同、2.进价高于上次合同进价、3.底价高于上次合同底价、4.结算期低于上次合同结算期采购合同高级审核【供应链】【采购管理】【合同协议】【采购合同高级审核】1、【通过】：选中要审核的合同，点击【通过】。2、【审核】，符合条件点击，点击【审核】系统弹出【审核成功】窗口。不符合条件的，点击【驳回】，在弹出的窗口中输入驳回原因，点【是】，驳回完成。采购入库【供应链】【采购管理】【入库】【采购入库-序时簿】1、【审核】：选中要入库的验收单，点击审核。2、【记账】：审核后记账，入库工作完成，库存增加，增加应收。采购发票流程：【新增】【选择】【保存】【业务审核】【审核】【记账】【供应链】【采购管理】【采购发票】【采购发票-序时簿】//【采购发票】1、【新增】：新增一笔发票录入。弹出如下窗口，选择供应商，填上发票号，选择单据属性，输入税率。2、【选择】：选择入库明细，确定。只能选择相同税率的明细。修改时间段查找入库明细。【自动】：也可以输入【价税合计】数，点击【自动】，让系统自动挑选明细。３、【保存】４、【业务审核】：表示业务人员录入发票工作完毕。５、【审核】：财务审核发票。６、【记账】：财务记账，生成发票帐。采购付款制作采购付款单流程：【新增】【选择】【计算】【保存】【业务审核】【打印】【审核】【记账】【供应链】【采购管理】【结算】【付款单-序时簿】//【付款单】1、【新增】：新增一笔付款。弹出如下窗口，选择供应商，选择支付方式。2、【选择】：选择入库明细，确定。修改时间段查找入库明细。【自动】：也可以输入【付款金额】，点击【自动】，让系统自动挑选明细。3、【保存】4、【业务审核】：表示业务人员录入发票工作完毕。审核不通过时，提示需要进行高级审核。5、【打印】：打印付款通知书6、【审核】：财务审核，审核后付款通知书不能再次打印。7、【记账】：财务审核，付款工作完毕。付款单高级审核【供应链】【采购管理】【结算】【付款单高级审核】1、【通过】：选中品种，点击通过。2、【审核】：符合条件，同意通过的点【审核】；不符合条件，不同意通过的点【驳回】，填写驳回原因。采购退货采购退货申请流程：【引入】【修改】【保存】【审核】【记账】采购退货必须先做采购退货申请【供应链】【采购管理】【入库】【采购退货申请】1、【引入】：引入原入库单。可以按照供应商、商品、采购员进行检索。挑勾，确定。（如为不可售库存，点【不可售引入】，其他同【引入】）2、【修改】：在序时簿窗口中刷新出刚刚引入的申请明细。点击【修改】，修改退回原因及退回数量。2、【保存】【审核】【打印】。3、【记账】：点击记账相当于将此采购退货申请单完成关闭，不可反审不能修改。4、退回状态：是显示库房是否付货点单；点单数量：库房实付数量采购预付发票录入预付发票流程：发票先到，或多到，就先做预付发票，【新增】手工录入发票明细保存审核记账核销入库【供应链】【采购管理】【采购发票】【预付发票-序时簿】/【预付发票】1、【新增】：输入选择供应商，填写税率，选择品种。表头录入注意：税率录入后品种明细税率自动跟随不能修改2、【保存】【审核】，业务人员预付发票录入完毕。3、【记账】，财务记账。核销预付发票【供应链】【采购管理】【采购发票】【预付发票-序时簿】1、选中要核销的发票，点击【查看】弹出如下窗口2、【核销入库】：点击核销入库，严格限制品种明细对应，对应上的品种，点击【核销】，未记账也可以核销入库。2、【反核销】：在预付发票序时薄查询要反核销的预付发票单据，点击核销入库，选择已核销明细，点击“反核销”即已完成反核销操作。采购预付款预付品种设置针对那些常规需要预付的品种，可以在此设置，新增输入供应商及明细后审核生效。“每次预付上限”，是该供应商每次做预付款不能超过此金额，为空不限制；“明细区的库存数量上限”，是该供应商该品种预付数量加上当库存数量不能超过此数量。新增预付单【供应链】【结算】【预付单-序时簿】/【预付单】1、【新增】：输入选择供应商等带*的必填项，输入品种，价格，数量信息。2、【保存】【审核】【记账】，预收款录入完毕。核销预付单流程：选中已有预付单【查看】【核销入库】【查看生成预付单】【供应链】【结算】【预付单-序时簿】/【预付单】1、【查看】2、【核销入库】：预付单核销入库【票据】：查看客户付款票据是否可以转对。【订单】：选择了订单号可以看到订单明细。【合同】：选择了合同号可以看到合同明细。【计算】：计算预付明细商品的相关参考数据，如：本年付款、应收余额、不合格额等入库进价调整流程：【新增】【引入】【保存】【核销合同】【审核】【记账】【供应链】【采购管理】【结算】【入库进价价调整】1、【新增】：弹出窗口后，用供应商编码或助记码选择供应商，选择采购员、部门2、【引入】：挑勾后，点确定。默认引入的调整数量是当前库存数量，引入后调整数量可修改。3、【保存】【核销合同】【审核】【记账】注意：可通过入库进价调整修改入库单税率。供应商调账流程：【新增】【引入】【保存】【审核】【记账】【供应链】【采购管理】【结算】【供应商调账序时簿】1、【新增】：弹出窗口后，用供应商编码或助记码选择原供应商，选择原采购员、原部门，新的同前。此功能可调户、调业务员。2、【引入】：“选择”挑勾后，输入待调账款日期范围，点查询。在出现数量区，单击鼠标左键拖动鼠标选择数据，点确定。引入后，调账数量、金额可修改。3、【保存】【审核】【记账】注意：1.不能调账条件：调进价的原入库和负数，调账的原入库和负数，退货的，已做发票付款的2.供应商调账时系统自动生成正负发票及付款通知，需审核。入库：按原供应、原业务员生成负数入库明细，按新供应商、新业务员生成正数入库明细发票：按原入库明细和新生成的负数入库明细生成一笔合计是0的发票，未审核状态付款：同发票批次库存管理锁库流程：【锁库引入】【修改】【保存】【审核】【记账】【供应链】【仓存管理】【库存调整】【批次库存管理锁库序时簿】1、【锁库引入】：按助记码或货号等条件查询批次库存，点查询。在方框内挑勾，点确定。引入后，调账数量、金额可修改2、【修改】：点修改后，填写锁库数量。3、【保存】【审核】【记账】批次库存管理解库，不可售批次库存锁库，不可售批次库存解库操作同批次库存管理锁库操作。系统内结算底价设置流程：【新增】【保存】【审核】【供应链】【采购管理】【初始业务】【系统内结算底价设置】1、【新增】：输入供应商，商品，结算底价2、【保存】【审核】库存采购员调整流程：【查询】【调整采购员】【供应链】【采购管理】【采购其他】【库存采购员调整序时簿】1、【查询】：按品名助记等条件查询待调库存数据。2、【调整采购员】：选择待调数据，点调整采购员，弹出窗口后选择调后采购员。验收待查采购反馈处理流程：【保存】【调采购员】【供应链】【采购管理】【来货通知】【验收待查采购反馈处理】1、【保存】：选择采购员反馈意见后点保存，验收即可入库2、【调采购员】：选择待调数据，点调整采购员。查询1、库存查询：万能报表—》库存管理—》库存查询—》批次库存查询（品种库存查询、批次库存查询（采购员）、品种库存查询（采购员）、零售库存商品查询）2、到货通知：万能报表—》库存管理—》库存查询—》到货信息查询3、购进记录查询：万能报表—》采购管理—》采购入库—》入库单明细表4、应付账款查询：万能报表—》采购管理—》应付账款—》供应商往来明细账实用说明一、业务程序订单是否已传物流，订单物流是否执行主表‘到货状态’，明细有一笔到货显示已到货否则显示未到货采购入库差价单4．供应商调账不能调账条件：调进价的原入库和负数，调账的原入库和负数，退货的，已做发票付款的5.入库进价调整不能调进价条件：已退货，已做付款发票的，调账原正和负数6.返厂：过期的在不合格库返厂７.应付账款调整时系统自动生成正负发票及付款通知过程及查找审核。入库：按原供应、原业务员生成负数入库明细，按新供应商、新业务员生成正数入库明细发票：按原入库明细和新生成的负数入库明细生成一笔合计是0的发票，未审核状态付款：同发票8．月末业务结帐前检查9．入库时，进价大于零售价，能否有提示或审核步骤进待查库，由业务员反馈后入库二、报表1.对账程序窗口的使用，月末31日或30日业务账款余额与财务余额的差额关系。雨人库存到货的查询。了解物流微机程序到货流程每个阶段在雨人程序中的到货体现。在验单据：到货验收提交到下窗口数据订单待查：由订单入待查库暂存/新增待查:在验收待查商品处理中手工增加的，因无订单或无货号或无供应商码未提交：未做入库验收审核确认提交未入：未做采购入库保管确认业务返厂物流波次状态的查询。已分配：已分完波次进行中：正在拣货已拣选：拣货完成库存动销率及多批号率的程序查询。多批号库存：同货号，同进价，动销率：同货号，同批号，分库龄5．如何查看计划员的品种满足率6.采购税额汇总月报（待扣税金月结报表）7.月份库存分仓明细表（进销存平衡表），单品业务账（库存账）8.应付账款汇总账页，应付账款汇总月报精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档潍坊市政府采购项目操作规程根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，政府采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他方式。为了进一步加强政府采购管理，规范政府采购程序，完善政府采购运行机制，制定本操作规程。一、公开、邀请招标采购方式规程公开、邀请招标采购项目按照前期准备、投标、开标、评标、定标、签订合同、验收、存档等步骤规范运作。（一）前期准备1．项目立项。由财政部门落实采购资金，并登记立项。2．接受委托。财政部门收到项目委托书及项目立项通知书后，根据项目特点确定采购代理机构。3．拟订招标实施方案和招标公告。由财政部门组织，会同采购人、采购代理机构共同拟订招标实施方案和招标公告。4．发布招标公告。招标公告的内容应当真实、准确、完整。（1）招标公告发布的媒体《中国财经报》、中国政府采购网、《齐鲁晚报》、山东政府采购网、《潍坊晚报》、潍坊政府采购网、市财政局局域网等。（2）招标公告内容采购人名称、地址和联系方式；采购代理机构名称、地址、联系方式；招标项目名称、用途、数量、简要技术要求或招标项目的性质；供应商资格要求；获取招标文件或者资格预审文件的地点、时间、方式；投标截止日期；开标日期、开标地点；本项目联系人、联系电话；其他。（3）工程项目采用邀请招标方式的，应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（4）货物和服务项目采用邀请招标方式的，采购代理机构应当发布资格预审公告，公布供应商资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。供应商应当在资格预审公告期结束之日起三个工作日内，按公告要求提交资格证明文件。采购代理机构从评审合格供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。5．编制并发售招标文件。采购代理机构根据拟订的招标实施方案和招标项目的特点编制招标文件。招标文件一般应包括下列内容：投标须知、合同文本格式及合同主要条款、技术条款、设计图纸、工程量清单、投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式、评标方法和标准。（1）招标文件的编制应遵循下列原则：①招标文件的编制应遵循国家有关招标投标的法律、法规和行业标准。②招标文件的编制应遵循公开、公平、公正的原则，不得以不合理的条件限制或者排斥潜在供应商，不得对供应商实行歧视待遇。③招标文件应遵循诚实信用的原则，向供应商提供的项目情况，特别是项目的审批、资金来源和落实等情况都要真实、可靠。④招标文件的内容应清楚的反映项目的规模、性质、商务和技术要求等内容，表达清楚、完整、准确，设计文件应与现行的技术规范或技术要求相一致。⑤招标文件不应标明指定的建筑材料、构配件等生产供应商或品牌。（2）招标文件的内容应满足以下要求：①投标须知应标明招标项目概况、招标范围及工期、资金来源、质量标准和采购人对供应商提出的其他要求以及供应商在投标过程中应注意的事项。②合同主要条款一般应参照同类合同的示范文本，有特殊要求的应当予以提出、注明，明确各方在合同履行过程中的权利和义务。③投标文件格式一般应包括投标函、商务部分和技术部分。④工程量清单应当依据招标文件、施工设计图纸、施工现场条件和国家统一的工程量计算规则、项目编码、项目名称、计量单位等进行编制。工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件的编制原则保持一致，与投标须知、合同条款、技术规范等相协调。⑤技术条款应根据招标项目的性质、设计图纸、技术文件等提出所使用的国家或行业标准、规范。⑥设计图纸应作为招标文件的重要组成部分，提供给供应商。⑦采用综合评分法时，应考虑价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等因素并在招标文件中事先规定。（3）招标文件应规定一个合理的投标有效期。应确定编制招标文件所需要的合理时间，招标文件发售时间不得少于五个工作日。自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于二十日。6．踏勘现场、答疑采购人根据招标项目的具体情况，组织供应商踏勘现场，向其介绍项目地点和相关环境的有关情况。采购人、采购代理机构不应单独组织任何一个供应商进行现场踏勘。采购代理机构对于供应商在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，应以书面形式解答并通知所有领取招标文件的投标供应商。（二）投标1．资格审查。按照招标文件规定的供应商资格条件进行审查，审查内容为营业执照副本、税务登记证副本、法定代表人证明、授权委托书及其他专项资质证书等。2．缴纳投标保证金。3．递交投标文件。在投标截止时间前，采购代理机构应做好投标文件接收工作，并做好接收记录，将所接收的投标文件在开标前妥善保存；在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，不予接收。（三）开标开标会议应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、地点公开进行。开标会由采购代理机构主持。开标过程应当记录，并存档备查。开标的主要程序如下：（1）主持人宣布开标会议开始；（2）介绍参加开标会议的单位和人员；（3）宣布公证、唱标、记录人员名单；（4）宣布评标原则、评标办法；（5）由公证人员检查投标供应商提交投标文件的密封情况及供应商资质情况，并宣读核查结果；（6）宣读供应商的投标报价、工期、质量等；（7）宣读评标时间安排及供应商注意事项；（8）宣布休会，进入评标阶段。（四）评标评标由依法组建的评标委员会按照招标文件中确定的评标办法进行。评标委员会由采购人代表、财政部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。与供应商有利害关系的人员不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。评标程序如下:1．主持人在会议开始之前，建议与本次采购活动有利害关系的人员进行回避，无异议后宣布会议开始，介绍评标委员会组成人员，推选评标委员会主任，并集中管理评委的通讯工具；2．宣读评委工作纪律；3．宣读评标办法；4．在评标委员会主任主持下，按以下程序展开评审工作：（1）请采购人介绍项目的性质、技术要求等有关情况；（2）审查投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出书面评价；（3）要求投标供应商对投标文件有关事项作出书面解释或者澄清；（4）按照招标文件中规定的评标办法和标准，对投标供应商的技术标和商务标综合比较与评价。（五）定标评委完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的拟中标人。拟中标人的投标应当符合下列条件之一：1．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格在预算评审值以内；但是投标价格低于成本的除外。在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的报价均超过了预算评审值，采购人不能支付的；（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购代理机构应将废标理由通知所有投标供应商。定标后，采购代理机构宣布评标结果、预算评审值和拟中标供应商，公证人员进行公证。同时，将拟中标供应商在潍坊市政府采购招标大厅和潍坊政府采购网公示三天，期间若无质疑投诉，公示期满后发放中标通知书。（六）签订合同项目应当签订书面合同，使用统一的合同文本格式；采购人作为甲方、中标或成交供应商作为乙方、财政部门作为丙方签订；三方应当在中标或成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。（七）验收采购人应组织对供应商履约进行验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收人员应当在验收书上签字并承担相应的法律责任。（八）存档采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期为从采购结束之日起至少保存十五年。采购代理机构应于政府采购合同签订三十日内将政府采购项目档案报财政部门。二、竞争性谈判采购方式规程货物或者服务项目，符合下列条件之一的，可以按照规定程序经批准后采用竞争性谈判方式采购:（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足采购人紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。三、单一来源采购方式规程货物或者服务项目，符合下列条件之一的，可以按照规定程序经批准后采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。四、询价采购方式规程采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以按照规定程序经批准后采用询价方式采购。附件一：工程评标报告附件二：中标通知书附件一：工程评标报告发包单位：招标单位：代理机构：工程名称：工程地址：工程编号：招标方式：开标时间：开标地点：一、基本情况和数据表（一）时评标委员会在评标室内开始评标，推选评标委员会主任（根据实际需要）；采购人单位同志介绍工程概况。（二）基本数据表施工：监理：（三）评标主要经过及具体问题，评委集体评定意见等情况：（四）评委质疑或提问，供应商答疑或澄清问题：