DB37-T 3346-2018 小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理实施指南

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DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3346—2018小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南ImplementationGuidelinesofEnterpriseHiddenDangersElimination&GovernanceSysteminWheatFlourProcessingIndustry2018-06-29发布 2018-07-29实施山东省质量技术监督局 发布DB37/T3346DB37/T3346—2018II前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：发达面粉集团股份有限公司。本标准主要起草人：徐山元、张宜强、张玉喜、李祖一、尚成强、唐智勇。DB37/T3346DB37/T3346—2018IIII引言加工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省粮食加工行业安全生产特点编制而成。业安全发展。DB37/T3346DB37/T3346—2018PAGEPAGE7小麦粉加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南范围制度、记录文件等。本标准适用于指导山东省内小麦粉加工行业企业事故隐患排查治理体系的建设。规范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3345-2018小麦粉加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T3011-2017、DB37/T3345-2018界定的术语和定义适用于本文件。基本要求健全机构行情况进行调度、督导和考核。组长职责组长应对隐患排查治理体系的有效性承担最终责任。其主要职责：——统一思想认识，做好宣传发动与全员培训；——确保隐患排查治理体系建设所需的人力资源、资金投入与物资保障；——确保领导小组成员履行职责，确保全员参与隐患排查治理体系建设；——负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案相关制度的审核工作；——审批上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理组织实施。副组长职责——协助组长对隐患排查治理体系建设进行统一部、协调；——监督各成员小组履行职责，并对责任落实情况考核奖惩；——制定体系建设教育和培训计划，组织实施教育培训工作。安全管理部门职责——负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草以及制度建设；——负责隐患排查治理体系建设的教育培训工作，确保全员掌握隐患排查治理体系运行流程；——监督、检查各部门隐患排查治理工作运行情况，以及对各部门责任落实进行考核奖惩；——负责制定《企业生产安全隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；——负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况；令，不得违章指挥。——按照实施方案、制度的要求进行隐患排查治理体系的建设落实工作；——负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程；——负责职责范围内的隐患排查清单编制，组织实施隐患排查治理等工作；——对排查出的隐患及时登记并整改。岗位人员职责——岗位人员应掌握本岗位隐患排查治理的内容、标准、工作程序、方法；——熟悉本岗位作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，杜绝弄虚作假现象；——发现隐患应立即上报上级领导，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。制定实施方案为确保隐患排查治理体系建设有序的开展，由安全管理部门制定隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设的目标、实施步骤，实施日期以及相关部门相关责任人的工作职责。宣传发动的重要性。制度建设活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。全员培训合并进行，保留培训记录，并在培训结束后对参训人员进行闭卷考核。落实责任人员掌握隐患排查内容情况，隐患排查运行情况，隐患整改治理情况，以及文件管理情况等。隐患分级与分类隐患分级5.1.1DB37/T3011-20175.15.1.2（2017员密集场所安全防火距离不足的；——不同防火分区的除尘系统互联互通；——干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；——除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；——除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；——粉尘爆炸危险场所20区未使用防爆电气设备的；装置；——未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；——未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所未设置明显安全警示标志的；——有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的；——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的；——进入粮仓进行堆垛或处理结顶作业，未采取有效保护措施的。隐患分类DB37/T2883-2016第6.2条适用于本条款。工作程序和内容编制排查项目清单按DB37/T3011-2017第6.1（参见附录和生产现场类隐患排查清单（参见附录B）。制定排查计划DB37/T3011-2017第6.2条适用于本条款。隐患排查排查类型排查类型主要包括：日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查；理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；专业或专项隐患排查主要是指：对设备、电气、消防等分别进行的专业排查；设施及管理活动进行的专项隐患排查；季节性排查是指根据行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电等为重点；夏季以防雷暴、防洪涝、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电等为重点。急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。排查要求DB37/T2883-2016第7.3.2条适用于本条款。组织级别织级别进行调整。——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分，如消防、供配电；——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级；——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；——专项隐患排查的组织级别为公司级，如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健康。排查周期期。具体包括：——操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，每班不少于一次，针对风险较大的设备设施；示例1：报警监控系统、除尘系统等，巡检间隔一般不得大于4小时。（车间次；——设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查；——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；——季节性隐患排查根据季节性特点每季度开展一次；——专项隐患排查由公司组织相关技术专业人员每半年开展一次；排查；——对于区域位置、工艺技术、设备设施等发生变化时，应及时进行隐患排查；——DB37/T3011-2017第6.3.4.2条规定适用于本条款。确定排查项目DB37/T3011-2017第6.3.5条适用于本条款。排查结果记录DB37/T3011-2017第6.3.5条适用于本条款。岗位隐患排查考表1。表1岗位日常隐患排查记录表部门：检查人：年月类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤日期123456…123注：隐患排查情况符合标准打√，未符合打×，隐患描述与交接班记录一块上报汇总。综合性隐患排查车间和公司级综合性隐患排查，应按隐患排查清单（参见附录C）中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时填入隐患排查记录表。样式参考表2。表2综合性隐患排查记录表排查级别：部门：排查人员：年月日类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤危险源排查标准排查情况（落实到位打√，未落实打×）隐患描述排查人审核备注123专业、专项或季节性隐患排查应按隐患排查清单（参见附录C）中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时填入隐患排查记录表。样式参考表3。表3专业、专项或季节性隐患排查记录表排查类型：排查级别：部门：排查人员：年月日类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤危险源排查标准排查情况（落实到位打√，未落实打×）隐患描述排查人审核备注123隐患治理隐患治理要求DB37/T3011-2017第6.4.1条适用于本条款。隐患治理流程节。及治理措施要求等信息通过办公系统对从业人员进行通报；将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的内容包括隐患描述、隐患等级、原因分析、建议整改措施、整改责任单位和责任人、整改期限等；议制定可靠的治理措施并落实；——治理情况反馈。整改责任单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；——隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。一般隐患治理DB37/T3011-2017第6.4.3条适用于本条款。重大隐患治理DB37/T3011-2017第6.4.4条适用于本条款。隐患治理验收DB37/T3011-2017第6.4.5条适用于本条款。文件管理DB37/T3011-2017第7条适用于本条款。隐患排查治理效果DB37/T3011-2017第8条适用于本条款。信息化管理企业应将隐患排查治理全部生产安全事故隐患排查治理信息录入山东省隐患排查治理系统信息平台，并投入正常运行。持续改进应按DB37/T3011-2017第9条规定执行。DB37/T3346DB37/T3346—2018PAGEPAGE54附录A（资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性隐患排查专业或专项隐患排查(3/司)(1/门)粉尘电气(半年一次/公司)(半年一次/部门)1生产经营单位资质证照√2安全生产管理机构及人员应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。√应设置安全生产双重预防体系建设领导小组，明确成员职责。√安全管理人员应有任命文件，且取得安全生产管理资格证书。√3安全生产责任制与各部门负责人签订安全生产责任状，明确责任内容。√√安全生产责任得到有效落实。√√4安全生产管理制度制度，制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。√每年至少一次评估安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况，每年对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。√√5教育培训将双重预防体系培训教育纳入年度安全培训教育计划√安全生产管理人员每年应参加继续教育。√生产单位主要负责人和安全管理人员必须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。√按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。√√从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。√√√√每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。√6安全生产管理档案安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。√序号排查项目排查内容与排查标准综合性隐患排查专业或专项隐患排查(3/司)(1/门)粉尘电气(半年一次/公司)(半年一次/部门)7安全设备设施管理灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。√√√√消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。√√√√静电消除设施、避雷针完好无损坏。√√√√（GB50016-2014）的相关规定。√√√√小的区域侧开启。√√√√8安全生产投入企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。√保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。√企业依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费√√√9应急管理√√√案演练，并根据演练效果进行评估、修订和完善。根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。√10职业卫生基础管理制定劳保用品发放使用制度，按标准配发并正确佩戴劳保用品。√委托取得相应资质的卫生机构对作业人员进行在岗期间的职业健康检查√每年至少委托具有相应资质机构对职业危害场所进行一次全面检测，并公布检测结果。√11现场管理6S阻。√√工人无串岗、脱岗现象，无关人员不得进入生产区域。√12重大风险点管理企业应按要求划分确定了重大风险点，并由公司层级进行重点管控。√√进行危险场所动火、有限空间等重大风险点作业的，应由作业人提出申请，按批准权限由相关负责人审核作业票，并确定监护人，由具有专业资质的人员实施作业。√√√√13防爆防雷防静电√√序号排查项目排查内容与排查标准综合性隐患排查专业或专项隐患排查(3/司)(1/门)粉尘电气(半年一次/公司)(半年一次/部门)电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂缝、损伤，电机不得漏油。√√粉尘爆炸危险场所电气设备应进行保护接地，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。√√燃爆性粉尘场所电气布线应敷设在钢管中；管线穿墙及楼板时，孔洞应采用非可燃性填料严密堵塞。√√14建立事故报告程序，明确事故报告的责任人、时限、内容等，并保护事故现场和相关证据。√必须对每一项事故进行调查、分析、处理。√附录B（资料性附录）生产现场类隐患排查清单表B.1设备设施类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司1设备设施类扦样机蓝色原粮作业班组1基础牢固可靠地脚螺栓齐全完好有效√√√√2主体化锈蚀现象连接螺栓齐全有效，防锈漆保护√√√3电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√√2设备设施类液压翻板机蓝色原粮作业班组1基础牢固可靠地脚螺栓齐全完好有效√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√3电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√√4线缆沟无鼠害设置驱鼠器，每班检查√√√√√√√√5液压系统油渗油现象设置故障报警及急停装置√√√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司3设备设施类中控设备蓝色原粮作业班组1配电柜无漏电风险柜体内设置漏电保护、PE有静电跨接√√√√√√2电气线路无松动设置驱鼠器，设置漏电保护√√√√4设备设施类螺旋输送绞龙蓝色原粮作业班组1通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅。√√√√2设备主体损现象。连接螺栓齐全有效√√√3工况象。设置堵料报警连锁装置√√√4电气线路风险。防护√√√√√√5传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√5设备设施类刮板输送机蓝色原粮作业班组1通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司3工况链条进入头轮时应卡链、跳链现象设置堵料报警连锁装控及连锁√√√√√√4电气线路风险防护√√√√5传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√√6设备设施类斗式提升机黄色原粮部门1畚斗畚斗与畚斗带应连采用专用防滑尼龙锁紧螺栓连接，畚斗无脱落、碰撞等情况√√2提升机带完好采用高强度PVC整芯提升机带√√3通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√√4工况运行平稳，工况良好，提升机带无跑偏、打滑现象采用带锥度的轮毂，自置泄爆口√√√√√√5传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√6电气线路风险防护√√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司7设备设施类离心通风机蓝色原粮作业班组1设备主体损现象。连接螺栓齐全有效。√√2电气线路风险防护√√√√√3工况安装消音器、减震垫√√8设备设施类圆筒初清筛蓝色原粮作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√3通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√4电气线路风险防护。√√√√√√9设备设施类高效自衡振动筛蓝色原粮作业班组1基础牢固可靠地脚螺栓齐全完好有效√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√3电气线路风险防护，设备橡胶压簧静电导线跨接√√√√√4通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司10设备设施类麦穗麦萸脱粒筛分机蓝色原粮作业班组1基础固定完好地脚螺栓齐全完好有效√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√3传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√4通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√5电气线路风险防护√√√√√√11设备设施类脉冲除尘器黄色原粮部门1基础固定完好地脚螺栓齐全完好有效√√2设备主体泄压功能连接螺栓齐全有效，设置泄压爆破片√√√√√3传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√4电气线路风险防护及静电接地√√√√√√√√5风网压力压差符合要求设置压差报警装置√√√√√√，，风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司12设备设施类毛麦筒仓蓝色原粮作业班组1基础固定完好基础完好有效√√√√√√√2材料结构除功能镀锌钢板，防锈漆保护设置静电接地√√√√√√√√3平台险平台四周安装全封闭防护网√√√√√4仓容象设置语音料位报警√√√√√√√√√13设备设施类电动葫芦黄色原粮部门1吊装基础每月一次维护保养√√√2设备主体象1、两端设有防撞缓冲胶；2、设有导绳器√√√√√3电气设备及控制1、设置急停开关；2、电机设有防坠落措施；336V统；4、采取PE护√√√√√4安全装置完好有效1√√√√、、风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司置；3、设有行程限位吊装作业5吊物洞口安全，无坠落风险高防护栏杆√√√14设备设施类配麦器蓝色生产作业班组1电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√15设备设施类斗式提升机黄色生产部门1畚斗畚斗与畚斗带应连采用专用防滑尼龙锁紧螺栓连接，畚斗无脱落、碰撞等情况√√2提升机带完好采用高强度PVC整芯提升机带√√3通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√√4工况运行平稳，工况良好，提升机带无跑偏、打滑现象采用带锥度的轮毂，自置泄爆口√√√√√5传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司6电气线路风险防护√√√√√√16设备设施类螺旋输送绞龙蓝色生产作业班组1通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√3工况象设置堵料报警连锁装置√√√√√4电气线路风险防护√√√√√√5传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√17设备设施类刮板输送机蓝色生产作业班组1通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√3工况链条进入头轮时应卡链、跳链现象设置堵料报警连锁装控及连锁√√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司4电气线路风险防护√√√√√5传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√√18设备设施类离心通风机蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2电气线路风险防护√√√√3工况安装消音器、减震垫√√√19设备设施类锤片粉碎机黄色生产部门1基础固定完好无松动现象地脚螺栓齐全完好有效√√2设备主体紧固密封良好连接螺栓齐全有效√√3进料进机物料中不得含有金属物磁选器每班清理一次，表面积杂厚度不超过5mm√√√√√√4传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√5电气线路气防护符合相关规定1气PE2、采取漏路规范铺设√√√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司20设备设施类色选机蓝色生产作业班组1电气线路气防护符合相关规定1气PE2、采取漏路规范铺设√√√2除尘吸风无粉尘外溢吸风设置合理，风量风压正常√√21设备设施类脉冲除尘器黄色生产部门1基础固定完好地脚螺栓齐全完好有效√√2设备主体泄压功能连接螺栓齐全有效，设置泄压爆破片√√√√√3传动转动部件不外露。设置传动防护罩√√√4电气线路风险防护及静电接地√√√√√√√√5风网压力压差符合要求设置压差报警装置√√√√√√22设备设施类循环风选器蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2传动带张紧适中设置传动防护罩√√3电气线路风险防护√√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司23设备设施类比重分级去石机蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2电气线路风险防护√√√√√24设备设施类卧式打麦机黄色生产部门1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2传动带张紧适中设置传动防护罩√√3除尘吸风无粉尘外溢吸风设置合理，风量风压正常√√√4进料进机物料中不得含有金属物磁选器每班清理一次，表面积杂厚度不超过5mm√√√√5电气线路风险防护√√√√25设备设施类平面回转筛蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2传动带张紧适中安装传动防护罩√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司3吊杆玻璃吊杆或钢丝绳完好，无破损裂痕防滑螺母锁紧√√√√4除尘吸风无粉尘外溢吸风设置合理，风量风压正常√√5电气线路风险防护√√√√√√26设备设施类高效自衡振动筛蓝色生产作业班组1基础牢固可靠地脚螺栓齐全完好有效√√√2设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√3电气线路风险防护，设备橡胶压簧静电导线跨接√√√√√√4通风除尘装置无粉尘外溢吸风口设置合理，吸风管道顺畅√√27设备设施类着水机蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√2运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√√3传动设置传动防护罩√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司带张紧适中4供水系统无破损漏水现象每班检查一次，不出现漏水√√√√5自动着水控制系统防护符合相关规定1、配电箱接电气PE设√√√√√√√6电气线路风险防护√√√√√√28设备设施类磨粉机橙色公司安全部门1设备主体损现象。连接螺栓齐全有效√√2运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√√作业时佩戴耳塞√√3研磨场所（研磨设置良好的通风和除尘装置负压提料吸风√√√√4电气线路风险防护√√√√√√5进料进机物料中不得含有金属物每次设备停机时必须同时清理磁选器√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司6传动带张紧适中设置传动防护罩√√√√29设备设施类清粉机蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√√3电气线路风险防护及静电接地√√√√√30设备设施类正压闭风器蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√√3传动条张紧适中安装传动防护罩√√√4电气线路风险防护√√√√√√31设备设施类螺旋绞龙喂料器蓝色生产作业班组1运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√√2传动条张紧适中设置传动防护罩√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司3电气线路风险防护√√√√√√32设备设施类关风器黄色生产部门1运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√2传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√3电气线路风险防护√√√√33设备设施类卧式打麸机蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√2传动带张紧适中设置传动防护罩√√√3电气线路风险防护√√√√√√34设备设施类高方平筛黄色生产部门1设备承重吊装设施槽钢吊挂螺栓紧固璃吊杆完好无破损防滑锁紧螺栓齐全有效√√√√2电气线路风险防护，采用防爆电机√√√√√√3传动带张紧适中安装设备转动防护板√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司35设备设施类定量自动充填机（流量秤）蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√2电气线路风险防护√√√√√36设备设施类振动仓底卸料器橙色公司安全部门1软连接粉尘外溢每班检查一次，无粉尘外溢现象√√2吊挂设施磨损现象每班检查一次，振动橡胶垫无老化磨损现象√√√√3电气线路风险防护√√√√√√37设备设施类螺旋喂料机蓝色生产作业班组1运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√2传动转动部件不外露设置传动防护罩√√3电气线路风险防护√√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司38设备设施类配料秤蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√√2软连接粉尘外溢设置回风管√√√39设备设施类检查筛蓝色生产作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√√2吊杆玻璃吊杆完好无破损吊挂螺栓紧固无松动√√√√3传动带张紧适中安装传动防护罩√√√4电气线路风险防护√√√√√√40设备设施类撞击松粉机蓝色生产作业班组1电气线路风险防护√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司41设备设施类定量自动充填机（打包秤）黄色生产部门1设备主体损现象。连接螺栓齐全有效。√√2电气线路气防护符合相关规定1、配电箱电机接电气PE；2、采取漏电电机√√√√√√3夹袋装置违规作业伤手严格按照操作规程作业√√√4附属缝包机穿针接线时违规作业易发生伤害必须关闭设备开关后进行穿针接线√√√5传动带张紧适中设置传动防护罩√√√√6除尘吸风无粉尘外溢吸风设置合理，风量风压正常√√√42设备设施类混合机蓝色生产作业班组1设备主体损现象。连接螺栓齐全有效√√√2运转部件碰、卡、擦等现象每班检查一次，无异响√√3传动条张紧适中设置传动防护罩√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司4除尘吸风无粉尘外溢吸风设置合理，风量风压正常√√√5电气线路风险防护√√√√√√43设备设施类三叶罗茨鼓风机黄色生产部门1设备主体螺栓齐全、牢固地脚螺栓可靠有效√√2运转部件碰、卡、擦等现象每班检查清理进气滤网一次√√√3传动带张紧适中设置传动防护罩√√4工作压力合理范围安装泄压安全阀√√√√√5电气线路风险防护√√√√√44设备设施类粉仓橙色公司安全部门1主体结构内壁平整光滑仓内壁采用食品级环氧树脂涂料喷涂处理√√√√√√√√2除尘吸风管道通畅，吸风良好，无粉尘外溢吸风设置合理，风量风压正常√√√√√45设备设施类皮带输送机蓝色生产作业班组1工况不应直接摩擦采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏√√√√√√、、风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司2电气线路风险防护√√√√√√3传动转动部件不外露设置传动防护罩√√46设备设施类电动葫芦黄色生产部门1吊装基础每月一次维护保养√√√√2设备主体良好，无破损裂痕1、两端设有防撞缓冲胶；2、设有导绳器√√√3电气设备及控制1、设置急停开关；2、电机设有防坠落措施；336V统；4、PE电气防护√√√√√4安全装置完好有效1置；3、设有行程限位吊装作业√√√√5吊物洞口安全，无坠落风险1、每层吊物洞口安装1.2m高防护栏杆;2、作业人佩戴安全带√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司47设备设施类储气罐黄色生产部门1工作压力合理范围定期每年试压检定√√√√√√√2罐体完好，无生锈腐蚀每班检查一次√√√√√48设备设施类干式变压器黄色生产部门1接线柱及铜排连接无松动及发热现象每班检查一次铜排接线柱温度≦40℃√√√√√√√2附属防护设施缘橡胶板专人操作，设置警示标志，每班检查一次√√√√√√√√√√49设备设施类螺杆空压机黄色生产部门1设备主体损现象。连接螺栓齐全有效。√√√2电气线路风险防护√√√√√√3附属设施电流自动起跳装置内使用√√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司50设备设施类电焊机黄色生产部门1外部构件及移动小车走轮转向滑顺使用前检查√√√2整流器响1、接电气PE；2采取漏电保护装置√√√√3电源输入，二次输出端端屏保完好端子设防护盖√√√√4焊接电线及焊钳焊接钱及地线无破护良好。持证上岗，使用前检查焊钳及线路，佩戴电焊防护手套、面罩。√√√√51设备设施类型材切割机黄色生产部门1电气线路气防护符合相关规定1、配电箱电机接电气PE；2、采取漏电规范铺设√√√√√2传动带张紧适中设置传动防护罩√√√3切割片完好，无伤痕作业时佩戴护目镜√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司52设备设施类手持电动工具黄色生产部门1电源线电源线及插头无破损1、接电气PE；2采取漏电保护装置√√√√√2及螺栓损使用前检查√√√53设备设施类工业气瓶黄色生产部门1瓶体晰，且符合GB痕1必须安装回火防止器√√√√√2安全附件易熔合金塞等安全附件应齐全、完好1阀门使用专用扳手√√√√√√√√54设备设施类生产车间红色公司安全部门1成品包装间有防爆设施1爆电机及开关插座√√√√√√2地面应采用不发生火花光滑，易于清扫采用不发生火花的地面，平整、光滑√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司3墙体墙体内表面应光滑平整每班清扫一次，确保作业现场无积尘√√√√4门用于区域间的隔离使用向外开启防火门√√√√√5通风保持车间通风良好设有机械通风措施√√√√√55设备设施类除尘系统橙色公司安全部门1风网设计根据工艺功能区分设计相对独立的除尘系统各工艺段除尘系统不得互通互联√2吸尘点位置数量粉尘不得外扬每班检查一次，无粉尘外扬现象√3风网管道尘沉降在水平管、弯头和管道尾端设置清灰口√√√√√4除尘器进出风口压差进出风口压差不得过高安装压差报警装置、设置泄爆片√√√√√每班检查一次进出风口压差√√√√5电弧与电火花防止进出风管连接须有防静电措施除尘器进出风管采用导线跨接√√√√√使用防静电除尘滤袋√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司56设备设施类检验振动筛蓝色品控作业班组1设备主体损现象连接螺栓齐全有效√2电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√3工况运行良好，无异响传动部件密封设备内部√√√57设备设施类箱式电阻炉蓝色品控作业班组1电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√2防护作业间单独隔离，温度自动控制√√√√√佩戴防护手套√√√58设备设施类圆形验粉筛蓝色品控作业班组1设备主体良好连接螺栓齐全有效√2电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√3传动转动部件不外露传动部件密封设备内部√√√59设备设施类面筋洗涤仪蓝色品控作业班组1设备主体良好连接螺栓齐全有效√√√2电气线路风险。配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√3传动转动部件不外露传动部件密封设备内部√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司60设备设施类面筋指数仪蓝色品控作业班组1设备主体良好连接螺栓齐全有效√√√2电气线路风险。配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√3传动转动部件不外露传动部件密封设备内连锁装置√61设备设施类粉质仪蓝色品控作业班组1设备主体良好连接螺栓齐全有效√√√2电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√3传动转动部件不外露传动部件密封设备内机连锁装置√62设备设施类拉伸仪蓝色品控作业班组1设备主体良好连接螺栓齐全有效√√√2电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√3传动转动部件不外露传动部件密封设备内部√√√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司63设备设施类压面机蓝色品控作业班组1电气线路风险配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√1传动转动部件不外露传动部件密封设备内部√√√64设备设施类电热鼓风干燥箱蓝色品控作业班组1电气线路风险。配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√2防护作业间单独隔离，温度自动控制√√√√佩戴防护手套√65设备设施类面食发酵箱蓝色品控作业班组1电气线路风险。配电箱内设置漏电保护，PE电气防护√√√√√66设备设施类码垛机器人蓝色储运作业班组1基础牢固可靠地脚螺栓齐全完好有效√√√2工况全安装防护栏、闯入光电连锁及声光报警√√√√√3电气设备及控制零齐全有效1气PE2、采取漏电保护装置√√√√√√；、；、风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司每月一次/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3月一次/公司3/部门节前2天/公司节前2/部门每班一次/班组4小时一次/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司67设备设施类叉车蓝色储运作业班组1设备主体无影响安全使用的运行正常1心叉车”等安全警示标5货物挡视线应倒行√√√√√√2附属部件液压系统、传动系系统、照明系统正常，功能有效68设备设施类皮带输送机蓝色储运作业班组1工况不应直接摩擦采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏√√2电气线路风险防护√√√√√3传动转动部件不外露设置传动防护罩√√√，、，、表B.2作业活动类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3/公司3/部门节前2天/公司节前2天/部门每班一次/班组4/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司1作业活动类初检、扦样蓝色原粮作业班组1引导送粮车辆进入待检区1、车速过快1、设限速牌√√√2、刹车失灵2线，利用抢挡减速并及时鸣笛警告人群√3、雨天地面湿滑车辆停不稳3、雨雪天气停止作业√√√4、调整车位或倒车4√√√√2开启扦样机，初检同时进行扦样1、梯台湿滑1设置防护栏、穿防滑鞋√√√√√2、由平台跨上粮车2系安全带、严禁患有恐高及高血压者作业√√√√3、电器开关漏电3√√√√√3扦样完毕下车关闭入暂停区1、车速过快1、设限速牌√2、刹车失灵2线，利用抢挡减速并及时鸣笛警告人群√√√3、雨天地面湿滑车3、雨雪天气停止作业√√√√√，，风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤等待标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3/公司3/部门节前2天/公司节前2天/部门每班一次/班组4/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司辆停不稳2作业活动类过磅蓝色原粮作业班组1指挥送粮车上磅称区1、车速过快1、设限速牌√2、雨雪天气车辆停不稳2、雨雪天气停止作业√√√√√3作业活动类卸粮黄色原粮部门1送粮车停控室开启初清工序程序开启设备时电源漏电设置漏电保护装置，PE防护√√√√2打开车厢卸粮坑1、打开车厢后门，原粮卸下1、配备专用开厢门撬棍，人员与车辆保持安全距离√√√√√2、操作失误挡轮器未升起2、设置连锁程序√√√√3、遥控器按键失灵3、设置急停按键√√√√√4、卸粮产生粉尘4除尘系统、戴防尘口罩√√√√√3取卸下的1、卸粮产生粉尘1√√√√、、风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3/公司3/部门节前2天/公司节前2天/部门每班一次/班组4/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司小麦送化验室进行复检除尘系统、制定劳保用品发放及使用制度并严格执行、戴防尘口罩2、取样时有大块异物从车上掉落2查并佩戴安全帽√√√√4作业活动类初清黄色原粮部门1根据原粮类别在中控室打开相应的麦仓控制阀门启动初清工序电器设备漏电1PE防护√√√√√2、电气设施每班检查√√√√2巡查设备工艺效果1、转动设备伤人1行作业规程√√√√√2、产生噪音2、佩戴防噪音耳塞√3、设备运转产生粉尘3统、作业现场严禁火种穿戴防护用品√√√√√√3清理磁选器金属锐器伤人佩戴防护手套√风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3/公司3/部门节前2天/公司节前2天/部门每班一次/班组4/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司4清理振动筛筛面违章使用金属铁器敲打筛面使用钢丝刷清理筛面√√5清理滚筒清理筛筛面筛面筛孔缠绕铁丝等锐器设备停机状态下才允许作业、配戴防护手套√√√√6测量仓容11双重防护，设置警示标志√√√√√√2、使用照明电源2查看，用非金属绳测量仓容√√√√7卫生清扫产生粉尘1、佩戴防尘口罩2行吹扫√√√√√3、作业现场严禁火种√√√√√√5作业活动类清理提升机地坑红色公司安全部门1作业前1、不按规定办理作业票1制度√√√2、作业人员安全防护措施未落实2安全防护用品√√√33√√；；风险点排查内容与排查标准日常隐患排查综合性隐患排查专业或专项隐患排查季节性隐患排查节假日隐患排查编号类型名称等级责任单位序号检查项目/作业步骤标准/危险源管控措施交接班巡检3月一次/公司/部门电气线路消防粉尘防爆有限空间3/公司3/部门节前2天/公司节前2天/部门每班一次/班组4/班组半年一次/部门半年一次/部门半年一次/公司半年一次/公司全教育教育制度4、监护不足，监护人不到位4当监护人√√√√5、通风不良，二氧515度是否符合要求√√√√2作业中1、作业人由地坑入口进入1、爬梯设置安全围栏佩戴呼吸器、安全帽、安全带、安全绳√√√2、地坑入口处未放置安全警示标志或警戒线2警戒线√√√3、监护人离开现场或不与有限空间内作业人保持联络3空间内作业人保持联络，