ISO45001职业健康安全管理体系手册和程序文件

XXXX有限公司职业健康安全管理

体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX2017年3月1日发布2017年3月2日实施0.1目录TOC\o"1-5"\h\z0.1目录 10.2发布令 4\o"CurrentDocument"0.5公司简介 80.6修改页 9\o"CurrentDocument"1.0目的和范围 10\o"CurrentDocument"2.0规范性引用文件 11\o"CurrentDocument"3.0术语和定义 12\o"CurrentDocument"组织所处的环境 15\o"CurrentDocument"确定职业健全管理体系的范围 17\o"CurrentDocument"职业健康安全管理体系总要求 17\o"CurrentDocument"领导作用和承诺 18\o"CurrentDocument"职业健康安全方针 18\o"CurrentDocument"岗位、责任、职责与权限 216.0策划 287.0支持 358.0运行 389.0绩效评价 4410.0改进 49XX有限公司的职业健康安全管理手册按照15045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系覆盖IS04500L2016《职业健康安全管理体系标准》的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于201X年X月X曰生效实施。《职业健康安全管理手册》一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。0.3编写说明本手册根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、5045001:2016《职业健康安全管理体系标准》以及本公司的实际情况进行编制。本手册引用了共24个程序文件，见附件4的程序文件清单，这24个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。本手册由xxx有限公司提出并归口。本手册由XXX有限公司体系小组部负责起草。本手册由XXX有限公司总经理批准并发布实施。本手册主要起草人：XXX管理者代表任命书为了贯彻执15045001:2016的要求，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，我任命XXX先生为管理者代表。并履行如下职责：1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求；2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据；3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。XXX先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。总经理：X职业健康安全管理事务代表任命书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命XXX同志为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：1）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审杳，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审。2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权。3）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。4）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。参与事故、事件、职业病的调查和处理。总经理：XXX201年X月X日0.5公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号修改条款修改日期修改人审核批准1.0目的和范围目的建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。范围本手册按IS045001-2016《职业健康安全管理体系标准》的要求，对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系的总体要求，适用于本公司为客户的提供的活塞环的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理体系审核。2.0规范性引用文件本手册的编制是依据IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》标准及行业相关法律法规及标准而编制。3.0术语和定义本手册除引用IS045001-2016《职业健康安全管理体系标准》中的定义外，还采用如下定义：3.1重大危险组织通过风险评价确定的不可接受的风险。3.2三不放过事故原因未查清不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；3三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.4三级安全教育公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。3.5轻伤事故因工受伤损失工作日在1个工伤日以上105个工作日以下，但不够重伤的事故。3.6重伤事故因工受伤工作口等于或超过105个工作□的失能事故。3.7死亡事故发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。3.8非伤亡事故发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。3.9职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.10职业健康安全风险主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化的风险3.11外包利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务3. 12承包商指为项目提供工程劳务的组织者或者设备制造者。3.13职业健康安全绩效组织管理职业健康安全风险的可测量结果3.14职业健康安全机遇组织管理职业健康安全有利的条件和环境3.15层级管理是组织管理过程中，明确各职位的职责、权力和利益，各在其位,各司其职，各负其责，严格按照组织程序4.0组织所处的环境4.1组织所处的环境公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4）资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2:内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。员工及相关方的需要和期望421公司己确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1）直接顾客;2）最终使用者；3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4）立法机构；5）其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。423当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重火变化和调整时，应更新以上确定的结果。确定职业健全管理体系的范E公司应界定职业健康安全管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑:a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职业健康安全管理体系。应保持范围的文件化信息，并讨为相关方获取。4.4职业健康安全管理体系总要求为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。领导作用和承诺最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对职业健康安全管理体系的有效性负贵；b）确保建立职业健康安全方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得职业健康安全管理体系所需的资源；e）就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做山贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。职业健康安全方针XXX有限公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。XXXX有限公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求,满足规定要求的承诺；C）定期评审，以保证其适用性和有效性；d）依照方针建立和评审环境目标和指标；e）形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；f）方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。公司的职业健康安全方针形成文件，由总经理颁布，通过书面的形式传达到全体员工及相关方，并由管理者代表组织实施。公司的环境方针的制定和颁布，意味着环境管理体系循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定U标、指标和环境管理方案，进入体系建立、实施和保持的实质性阶段。通过定期评审和不定期的评审保证方针的适用性和有效性a）定期评审每年一次在管理评审时对方针进行评审；b）当出现下列情况时由总经理对职业健康安全方针进行评审1）本公司的规模和性质发生较大变化时2）法律法规出现较大的变化时3）重要环境因素出现较大变化时4）出现较为严重的环境事故时5）相关方的要求时6）其他总经理认为必要时将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。职业健康安全方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。管理方针：诚信守法，以人为本；安全第一，持续改进。通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：1）以人为本、控制风险；2）通过防止事故发生和持续改进，提高安全责任感；3）以相关的法律法规指导我们的行为，防止事故的发生.管理方针内涵：诚信守法：企业活动满足相应的法律法规以及在活动过程中以法律法规指导我们的行为，才是企业最社会、对客户、对员工最大的承诺，才能成为顾客和社会最信赖的组织。以人为本：公司发展需要以人为本，避免安全造成对员工的伤害，加强职业技能及安全培训，在企业内形成：我与安全共命运，我为安全尽职，我为安全作贡献的企业安全氛围。安全第一：管理出效益，企业只有不断加强质量和安全管理，才能创造更好的经济和社会综合效益；才是企业不断前进的法宝；才能成为最具竞争力的组织持续改进：发展是永恒的主题，企业只有不断的与时俱进，改进产品质量，不断的技术革新，不断的加强安全意识，才能永远成为满足不断提高的顾客需求和员工要求的组织。岗位、责任、职责与权限为实施职业健康安全管理体系，木公司设立了相应的一体化管理架构,并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。本公司职业健康安全管理组织架构图见附页《管理网络图》。532各部门职能分配表a）总经理1）制定职业健康安全方针；2）任命职业健康安全管理者代表；3）保证职业健康安全管理管理体系持续有效运行所需的资源；4）主持职业健康安全管理体系定期的管理评审；5）职业健康安全管理目标、指标和职业健康安全管理方案、批准本手册的发布。b）职业健康安全管理者代表1）确保按照标准的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系；2）审核本管理手册；3）审批程序文件；4）组织职业健康安全管理体系的内部审核工作，审批内审报告；5）审核目标、指标和职业健康安全管理方案6）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况；7）审批重要危险因素。8）组织相关人员进行风险分析及评估c）行政部1）在管理者代表领导下，负责职业健康安全管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；2）负责组织有关部门起草修订职业健康安全管理体系文件，负责文件管理;3）负责职业健康安全管理体系的记录管理；4）负责公司内外部信息交流；5）负责纠正与预防措施的跟踪验证；6）负责职业健康安全法律法规的获取确认；7）协助管理者代表组织危险、危害因素的识别与评价8）负责全体员工的培训管理工作；9）负责职业健康安全目标、指标和职业健康管理方案的管理、检10）负责公司消防安全管理工作；11）负责应急准备和响应方案的制定和实施；12）对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施,落实整改；d）采购部1）负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输；2）负责向相关方的职业健康安全管理施加影响；3）仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；4）负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作；f）工程部1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用;2）负责新建、扩建、改进项目过程中，劳动安全卫生预评价以及职业健康安全设备、设施“三同时”落实；3）负责生产过程中的运行控制；4）负责生产过程中的应急淮备与响应的实施；5）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；6）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低职业健康安全风险。7）负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准；8）负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；9）全权负责本部职业健康安全管理体系的有效运行；10）负责本部门的职业安全健康协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。g）业务部1）负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的环境/职业健康安全信息，并对其施加环境/职业健康安全影响；负责向用户宣传公司管理体系方针。2）销售人员负责有关相关方的职业健康安全要求受理。3）负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；4）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；5）负责做好有关环境/职业健康安全宣传工作。h）员工代表的职责1）代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审2）代表员工参与评审影响工作场所职业健康的任何变化3）代表员工参与职业健康安全事务。i）生产部a）负责木公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。b）负责适时、适质、适量的完成生产任务。c）负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。d）对生产过程中产品质量负责。e）负责产品（半成品、成品）的测试。f）负责半成品成品的挑选、返工、测试。g）配合研发完成对新产品的试制。h）对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。j）财务部a）对职业健康安全管理投入费用给予支持；b）对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。参与和协商4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。4.2职责1）管理部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的交流与管理；2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理，并配合管理部；3）管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。4.3控制要求1）内部信息交流公司各层次与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相关部门和人员；2）外部信息交流由管理部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门，相关方要求进应予以答复；3）所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。5.4.4相关文件《信息交流管理程序》第27页/共253页6.0策划按照公司方针和目标的要求，管理部对管理体系的各项基本活动进行策划,策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1应对风险和机遇的措施L1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑：a）4.1所提及的问题；b）4.2所提及的要求；c）其职业健康安全管理体系的范围；并且，应确定与职业健康安全危害因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：一一确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；一一预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； 实现持续改进。组织应确定其职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有职业健康安全影响的潜在紧急情况。组织应保持：——需要应对的风险和机遇的文件化信息；——6.L1至6.L4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。公司编制了《应对风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。危险源辨识与风险评价建立并保持（危险因素识别、评价控制程序》，对活动、产品、服务过程中的危险、危害因素进行识别、评价，确定重要危险因素并及时更新。1.2.1职责1）各部门负责本部门内部的危险、危害因素识别。2）管理部负责危险、危害因素的汇总、登记、核定和重要危险、危害因素的评价工作。3）管理者代表负责重要危险因素清单的批准。1.2.2控制要求1）危害辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。2）进行危害辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。3）风险评价必须结合公司的实际情况、过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。4）重要危险的影响应考虑：重大危险的规模和范围、重大危险的影响程度人小、影响持续的时间及发生的概率等。5）确定重要危险因素评价流程、确定评价方法及原则。6）定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于1次。当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报管理部。管理部负责将危险因素清单补充完整，定期更新重要危险因素。1.2.3相关文件《危险因素识别、评价控制程序》法律法规与其他要求评定1.3.1概述建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规、标准及其他要求，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化以便及时更新。1.3.2职责管理部负责职业健康安全法和法律法规、标准和其它相应要求的获取、适用性确认及更新，并对符合性进行检查。各部门应严格遵守己确认的职业健康安全法律法规、标准和其他要求。1.3.3控制要求1）管理部确定获取职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求的途径与频次，并对职业健康安全法律法规、标准及公司各项安全管理制度的实用性进行确认。2）针对本公司的特点，建立适用的职业健康安全法律、法规和其他要求清单。3）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要注的变化，对职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。1.3.4相关文件《法律、法规及其他要求识别和获取控制程序》。6.1.4措施的策划公司应采取策划行动来解决重要职业健康安全危害因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需6.2职业健康安全及其实现的策划公司制定了《职业健康安全目标和管理方案控制程序》管理职业健康安全目标的制定，以及对职业健康安全目标的实现进行了策划。6.2.1职业健康安全目标6.2.1.1概述依据本公司职业健康安全方针与适用的法律、法规及其他相关要求，结合已确定的重大危险，制定职业健康安全目标和指标，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。6.2.1.2职责管理部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日常检查及审核。管理者代表负责审杳公司的职业健康安全目标和指标。各部门负责职业健康安全目标和指标的实施。总经理负责审批职业健康安全目标和指标。6.2.1.3控制要求1)目标、指标制定的依据危害辨识、风险评价产生的重要危险因素；公司的职业健康安全方针；技术的先进性及可行性；国家有关法律法规要求；相关方的期望和要求；f)经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。2)目标、指标的检查与修订a)管理部组织有关部门每年对公司目标、指标的实施情况进行一次(必要时可增加次数)检查，并将结果报管理者代表。b)当目标和指标需要修订时，管理部应报管理者代表，并提交职业健康安全管理评审会议评审。各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应修订。C）各部门应根据职业健康安全管理方案对分管的U标、指标实施过程进行检查和控制。当重要危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。d）目标和指标的变更和修订必须经管理者代表审查，总经理批准。2.1.4相关文件《目标、指标和管理方案控制程序》2.2实现环境目标措施的策划2.2.1策划如何实现环境目标时，组织应确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的职业健康安全目标的进程所需的参数（见9.1.1）。组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。组织有策划《职业健康安全目标和管理方案控制程序》，对实现职业健康安全目标措施的策划及定期评审进行规定。制定职业健康安全管理方案并贯彻落实，以确保实现职业安全健康目标和指6.2.2.2职责管理部负责组织有关职能部门研究提出并制订职业健康安全管理方案的草案。管理者代表负责审核职业健康安全管理方案。总经理负责审批职业健康安全管理方案。责任部门具体落实方案，由管理部对方案完成情况进行监督检查。2.2.3控制要求职业健康安全管理方案的制定管理方案应明确要实现的目标和指标；管理方案应有可行的技术措施；管理方案应明确责任部门；管理方案应明确完成的时间和进度要求。职业健康安全管理方案的审批和实施公司制定、修订后的职业健康安全管理方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理批准。为了保证职业健康安全管理方案的实施，公司的最高管理者应保证所需资源的落实。C)管理部每季度对职业健康安全管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。职业健康安全管理方案的修订职业健康安全管理方案每年制订一次。如遇职业健康安全目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对管理方案进行修订或补充。职业健康安全管理方案需要修订时由具体责任部门提出报管理者代表审查。由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。7.0支持资源组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。能力公司制定了《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》，确保：确定影响职业健康安全绩效的工作人员所需的能力；确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；确定与职业健康安全管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。意识公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的职业健康安全方针、目标。通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素，及与自己所从事工作相关的实际和潜在职业健康安全的影响，意识到个人工作的改进对职业健康安全绩效以及所带来的好处，同事也要了解不符合/不合格得管理体系要求的影响，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。沟通公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就职业健康安全管理体系的过程与绩效，包括职业健康安全要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。详见《内外部沟通控制程序》。文件化信息5.1总则根据IS045001-2016标准的要求，公司制定并建立了职业健康安全管理体系文件，这些文件包括：方针和目标。管理手册。程序文件。作业文件。管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了职业健康安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法(具体见产品实现过程模式图)，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中职业健康安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。5.2创建和更新为对职业健康安全管理体系运行中的所有文件(包括记录的格式)进行控制,公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定：将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。5.3文件信息控制公司制定了在职业健康安全管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。作为记录的文件，应按《文件控制程序》要求进行控制。记录作为职业健康安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持。记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实施。8.0运行1.1总则组织应建立、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：一一建立过程的运行准则；一一按照运行准则实施过程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级(例如：消除、替代、管理)实施，并可单独使用或结合使用。组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点山发，组织应：适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出职业健康安全要求；适当时，确定产品和服务采购的环境要求；与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求；考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。组织应保持必要的文件化信息，以确信过程己按策划得到实施。本公司制订《职业健康安全运行控制程序》，明确与重要职业健康安全危害因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。与重要职业健康安全危害因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。对于所提供的产品或服务中涉及重要职业健康安全危害因素的供应商，公司依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。1.2层级控制L2.1在组织管理过程中，明确各职位的职贵、权力和利益，各在其位，各司其职，各负其贵严格按照组织程序L2.2公司层级分为高层管理者、中层管理者、基层管理者及一线员工A:高层管理者是指处于最高管理层次的管理者。其主要职责是制定组织的发展目标、发展战略；代表组织与外部环境进行联系；对组织的所有者负责；协调与管理组织内部的各项活动。B:中层管理者指组织中各个部门（包括职能管理部门和直线管理部门）的管理者。其主要职贵是落实高层管理者的计划与决策，并协调基层管理者的活动。C:基层管理者（如车间主任）是指直线部门中把中层管理者的计划更加具体化地分配给组织中的业务活动者，并对业务活动者的活动进行协调的管理人员。D：一线员工：是直接产生效益的部门下的员工。一般来讲都是直接执行管理层指令的员工，L3在指导、督导、检查工作或处理紧急事务时，上级可以辐射到分管领域内的各个级别。下级应逐级请示汇报工作；跨部门的问题处理，坚持对等协调原则。如遇本部门的直接上级不作为，即可越级向直接上级的直接上级投诉汇报,直至问题解决为止。2变更管理本公司在保持环境管理体系，环境因数，内部信息交流，运行控制，内部审核方案，管理评审等方面均可作为变更管理的一部分，组织应提出计划内与计划外的变更，以确保这些变更的非预期结果不对职业健康安全管理体系的预期效果产生负面影响。变更括以下：计划对产品，过程，运行，设备或设施的变更；员工或外部供方（包括合同方，承包方）的变更；0与职业健康安全因素、职业健康安全影响和相关技术的新信息；D）合规义务的变更等。8.3外包外包过程是为了管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。包括产品生产工序、仓储、运输、计量、产品检测、劳务工招聘、辅助设备的维护、污水处理、消防器材年检、危险废弃物处理、环境监测、职业健康因素检测及职业健康体检等。这些都外包过程，是否满足组织的需要，都应得到识别和控制。对已经识别出来的所需的各个外包过程，组织要确保对其实施控外包过程的控制，组织不能免除其满足法律法规和顾客要求的责任。针对己经识别出的这些外包过程，需考虑这当中哪些是对有直接影响的（即主要的），哪些是有间接影响的（即次要的）；也需考虑的对外包过程控制的分担程度以及实现必要控制外包过程的能力。8.4采购8.4.1采购过程组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。组织应确保供方对职业健康安全的需求及期望，对供方职业健康安全的绩效进行评价。8.5承包方选择承包方的长期标准及评估视同8.3及8.4的要求8.6应急准备和响应8.6.1概述建立并保持职业安全健康潜在事故或紧急情况控制程序，作出应急预案与响应，预防或减少事故及职业病或职业伤害。8.6.2职责管理部负责确定哪些部门、岗位可能发生紧急情况，并会同其职能部门对危险控制情况进行检查；各职能部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；总经理负责应急准备与响应中所必需的资源配置。8.6.3控制要求根据危害确定潜在事故和紧急情况；对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施；责任部门对潜在事故或紧急情况发生时能迅速作出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告；在事故或紧急情况处理完毕后，应按本手册4.4.5的控制要求对《应急准备和响应控制程序》进行一次评审和修订。6.4相关文件《应急准备和响应控制程序》9.0绩效评价监视测量分析和评价1.1总则组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。组织应确定：需要监视和测量的内容：适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；何时应实施监视和测量；何时应分析和评价监视和测量结果。适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。组织应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价公司制定并实施了《环境法律与其他要求识别和合规性评价》用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。文件规定了：实施合规性评价的频次；评价合规性时所采取的必要措施；保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。公司应保留合规性评价结果的证据。2内部审核.2.1内部审核目标制定并执行《内部审核控制程序》，以验证职业安全健康管理体系所开展的活动和有关结果是否符合计划的安排和要求，为公司职业安全健康管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。2.2内部审核过程2.2.1职责管理部负贵制定《内部审核控制程序》，编制年度内部审核计划，组织、协调审核的进行。管理者代表负责批准审核计划，任命审核组长，批准审核报告，向总经理报告审核结果。受审核方配合审核组开展审核，并针对审核组提出的不符合项制定纠正、预防措施并负贵实施。2.2.2内审过程控制内部审核每年1次，根据实际情况可适当增加频次。管理部负贵制定年度审核工作计划，审核组长制定现场审核计划并报管理者代表批准。内审员要经过培训，考试合格，取得内审员资格证书。依据审核表实施现场审核。审核组依据审核结果编写审核报告，经管理者代表批准并由管理部连同不符合报告一起，分发给各相关部门。各部门应对不符合项找出原因，提出纠正与预防措施并组织实6)管理部负责对纠正与预防措施进行跟踪检查和有效性验证并做好记录。管理者代表向总经理报告审核结果。内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和报告应按《职业安全健康记录控制程序》的要求保存。2.3相关文件《内部审核控制程序》3管理评审3.1总则为保证职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查职业健康安全方针、目标的实现情况，并评价职业健康安全管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。3.2评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：以往管理评审所采取措施的状况；以下方面的变化：与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要职业健康安全危害因素；风险和机遇。职业健康安全目标的实现程度；组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：不符合和纠正措施；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；审核结果。资源的充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；持续改进的机会。3.3评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的《管理评审报告》：对职业健康安全管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的结与持续改进机会相关的决策。与职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资职业健康安全目标未实施时所采取的措施。如需要，改进职业健康安全管理体系和其他业务过程融合的机任何与组织战略方向相关的结论。《管理评审报告》分发到各相关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参《管理评审控制程序》。10.0改进1事件、不符合和纠正措施1.1建立并保持《事故报告、调杳与处理控制程序》以及(不符合、纠正与预防措施控制程序》；明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故调查的程序、处理的原则和方法，以满足职业安全健康管理体系的运行要求；对不符合进行调查和处理，并采取措施减少由此产生的影响，避免产生新不符合。1.2职责(1)事故报告、调查与处理管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作；技术部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成调查组开展事故调查并提出调查处理意见；各部门负责或参与本部门发生事故的报告、调查与处理，对重大事故的调查工作给予支持。(2)不符合、纠正与预防措施管理部负贵不符合项纠正、预防措施的检查和跟踪验证；相关单位负责对不符合、查清原因、制定并实施纠正与预防措10.L3控制要求(1)事故报告、调查与处理的控制要求管理部规定公司事故的报告、调查与处理程序。重大事故发生后，管理者代表负贵事故报告、调查与处理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作。0事故发生之后，现场有关人员应立即直接或逐级报告管理者代重大事故发生之后，在报告的同时应及时抢救受伤人员。技术管理部、OSH管理者代表、总经理接报告后应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大。管理者代表或管理部负责重伤或重大事故调查工作，按《事故报告、调查与处理控制程序》的要求形成调查报告。任何事故的处理均应按“三不放过”原则进行，管理部应建立事故档案。(2)不符合、纠正与预防措施的控制要求管理部对审核和其他评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因，并出具“不符合、纠正与预防措施报告单”责任部门对不符合进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。纠正与预防措施要具有经济性、可行性、合理性。管理部对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行手册中相关要求。1.4相关文件《事故报告、调查与处理控制程序》《不符合、纠正与预防措施控制程序》2持续改进2.1持续改进目标本公司按照IS045001-2016标准的要求，制定了环境方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施环境目标。2.2持续改进过程本公司通过以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现环境管理体系的持续改进：环境方针的实施结果；环境目标，管理方案的实施结果；内、外部审核结果；数据分析结果；纠正措施；管理评审；章节号名称总经ff胃代业务部采的财务部行政部工月«41制织所处的环境▲△△△△△△△△12员1:及相关方的需要和Ml▲△△△△△△△△43体系范围▲△△△△△△△△14职业健康安全管理体系总婺求△▲△△△△△△△51领导作用和承诺▲▲△△△△△△△52职业健康安全方针▲△△△△△△△△53岗位、责任、职责与权限△▲△△△△△△△54参与和协商△▲△△△△△△△61应对风险和机遇的措施△▲▲▲▲▲▲▲▲61.1总则△▲△△△△△△△61.2危险源辨识与风修评价△▲▲▲▲▲▲▲▲61.3法律法规与其他婺求呼定△▲△△△△△△△61.4招施的策划△▲△△△△△△△62职业健康安全及其实现的策划▲△△△△△△△△62.1职业健康安全H标▲△△△△△△△△62.2职业健康安全目标措魄△▲△△△△△△△

策划7.1资源▲△△△△△△△△7.2能力△▲△△△△△△△7.3意识△▲△△△△△△△7.4信息和沟通△▲△△△△△△△7.5文件化信息△▲△△△△△△△7.5.1总则△▲△△△△△△△7.5.2创建和更新△▲△△△△△△△7.5.3文件化信息的控制△▲△△△△△△△8.1运行策划和控制△▲△△△△△△△8.1.1总则△▲▲▲▲▲▲▲▲8.1.2原级控制△▲△△△△△△△8.2管理变更△▲△△△△△△△8.3外包△▲△▲△△△△△8.4采购△▲△▲△△△△△8.5承包方△▲△▲△△△△△8.6应急准符和响应△▲△△△△△▲△9.1监视测量分析和评价△▲△△△△△△△9.1.1总则△▲△△△△△△△9.1.2遵守法律法规和其他鹿求的评价△▲▲▲▲▲▲▲▲9.2内部审核△▲△△△△△△△9.2.1内部审核U标△▲△△△△△△△9.2.2内部审核过程△▲△△△△△△△9.3管理评审▲▲△△△△△△△10.1事件、不符合和纠正措△▲▲▲▲▲▲▲▲10.2持续改进△▲▲▲▲▲▲▲▲10.2.1持续改进目标△▲△△△△△△△10.2.2持续改进过程△▲△△△△△△△采购一来料检验一配件加工一IQPC一配件表面处理一IPQC一配件组装一IPQC一总装一IPQC一包装一FQC一入库一OQC一出库附件4：程序文件清单文 件文件编码环境因素识别和评价控制程序WI-001危险源辨识和评价控制程序WI-002法律法规和其他要求控制程序WI-003目标指标和管理方案控制程序WI-004培训控制程序WI-005信息交流控制程序WI-006文件控制程序WI-007节能控制程序WI-008新增项目职业健康安全管理控制程序WI-009污染物管理控制程序WI-010废弃物管理控制程序WI-011化学品管理控制程序WI-012基础设施和工作环境控制程序WI-013相关方管理控制程序WI-014应对风险和机遇控制管理程序WI-015

文 件文件编码消防安全管理程序WI-016职业健康安全及女职工保护管理程序WI-017应急准备与响应控制程序WI-018职业健康安全监测与测量及合规性评价控制WI-019不符合、纠正措施和预防措施控制程序WI-020事故报告、调查与处理管理程序WI-021公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：0of253职业健康安全管理程序（依据15045001:2016编制）生效日期：XXXXX□受控本□非控本副本编号：XXXX有限公司地址：XXXX邮编：XXX电话：XXXX传真：XXXX公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：2of253程序文件目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"环境因素识别和评价控制程序 4\o"CurrentDocument"法律法规和其他要求控制程序 16\o"CurrentDocument"危险源辨识和评价控制程序 16\o"CurrentDocument"事故报告、调查与处理管理程序 35\o"CurrentDocument"不符合、纠正措施和预防措施控制程序 41\o"CurrentDocument"信息交流控制程序 48\o"CurrentDocument"内部审核控制程序 56\o"CurrentDocument"化学品管理控制程序 64\o"CurrentDocument"培训控制程序 72\o"CurrentDocument"基础设施和工作作业环境控制程序 80\o"CurrentDocument"应对风险和机遇控制管理程序 87\o"CurrentDocument"应急准备与响应控制程序 97\o"CurrentDocument"废弃物管理控制程序 105\o"CurrentDocument"文件控制程序 110\o"CurrentDocument"新增项目职业健康安全管理控制程序 120\o"CurrentDocument"污染物管理控制程序 126\o"CurrentDocument"消防安全管理程序 140\o"CurrentDocument"目标指标和管理方案控制程序 146\o"CurrentDocument"管理评审控制程序 161\o"CurrentDocument"职业健康安全及女职工保护管理程序 167\o"CurrentDocument"职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序 175

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：3of253能源和资源控制程序 184记录控制程序 188公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：4of253环境因素识别和评价控制程序公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：5of2533210修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。木程序适用于XXX有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注口期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义环境因素指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：6of253重要环境因素指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4职责技安环保处负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单二各部门负责本部门环境因素的识别和控制。流程环境因素的识别范围公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：7of253a）过程分析法b）现场观察法环境因素的识别步骤由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。环境因素的三种时态：a）过去一一以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在一一正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来一一计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。环境因素的三种状态：a）正常状态一一正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态一一非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态一一可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。环境因素的七种类型：a）大气排放一一主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放一一主要包括：生产和生活废水的产生和排放；公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：8of253c）废弃物一一主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染一一主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放 主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它一一主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。环境因素的评价技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”，对环境因素逐项进行评价，填写“环境因素评价表”。环境因素的评价方法污染物环境因素评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式：2=a+b+c+d+e式中：£ 一环境因素总分a一法规符合性b一发生频率c一影响范围d一影响程度e一社区关注程度

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：9of253A痂佶至亚凉培国麦小生笺死£>20 局度优先Z=18 中度优先2=15 低度优先表1为污染物评价法评分标准。表1污染物评价法评分标准项序评价因子评价内容分数值超过标准规定6法规符合性接近标准规定4a.未超过标准规定持续发生1b发生频率间断发生偶然发生超出社区1影响范围周围社区c厂界内较严重1d影响程度一般轻微1社区关注程非常强度一般e基本不关注1a）确定重要环境因素及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分220,则定为重要环境因素，其它为一般环境因素。b）根据环境因素的得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表2。

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：10of2535.4.2.2能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：2=f+g式中：z—环境因素评价总分f一人均产值（年）消耗量g一可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准。表3能源、资源消耗评分标准项评价因子评价内容分数值人均产值（年）大6f消耗量中4小1加强管理可明显见效6g可节约潜力改进工艺可明显见效4较难节约1a）当f、g中有一项为6或总分2=7,则定为重要环境因素;b）根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。表4重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级E>7尚度优先E=6中度优先E=5低度优先公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：11of253重要环境因素的登记根据评价结果，填写“重要环境因素清单”，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措制定环境目标、指标和管理方案高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。5.7重要环境因素的更新一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新“重要环境因素清单”。当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司“重要环境因素清单”：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：12of253c）公司的活动、产品和服务发生重要变化;d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：13of253以上工作程序可用下列流程图概述:

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：14of2536记录环境因素调查表（附录A）环境因素评价表（附录B）重要环境因素清单（附录C）附录A环境因素调查表部门：编号：前理况目管状其它前理况目管状其它1能资源顺废弃物影境土地环噪声水体大气时态状态染勿要分污物主成环境因素活动产品服务序号编制： 审核： 批准:公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：15of253序活环环状时涉及部门控制号动/产境因素境影响态态方式品/服务附录c重要环境因素清单序号活动/产品/服务环境因素环境影响状态时态涉及部门控制方式编制： 审核： 批

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：16of253危险源辨识和评价控制程序公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：17of2533210修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：18of2531目的和范围对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。本程序适用于XXX有限责任公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。本公司称为“危害二危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4职责技安环保处公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：19of253组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单二各部门负责本部门危害因素的辨识。流程危害因素辨识的范围及要求危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；c）作业场所的地理位置及环境、设施。危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。危害因素辨识的方法和步骤技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业务范围内的危害因素进行辨识。调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危害因素，填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识，填写“危害因素调查表”,反馈到技安环保处。公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：20of253风险评价技安环保处对“危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项进行评价，填写“危害因素评价表二危害因素评价方法采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。评价公式：D=LXEXC式中：D一危害因素总分；L一发生事故的可能性大小；E一人体暴露在危险环境中的频繁程度；C一发生事故造成的后果。L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：21of253表2人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3发生事故造成的后果（C）分数值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：22of253表4危害因素分值（D）及等级D值危害程度风险等级>290极其危险，应停止作业1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危险，需要注意4<15稍有危险，可以接受5风险等级在1、2级时为不可接受的危害;3级为不希望接受的危害;4级为讨控制的接受;5级为可接受。确定重要危害因素凡具备下列条件之一的，应定为重要危害因素：a）当D2100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等级等；c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。技安环保处根据评价结果，编制公司“重要危害因素清单”，报管理者代表批准后,发至各部门。重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：23of253运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。重要危害因素的更新一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识的更新和评价。当下列情况发生时，应及时更新公司的“重要危害因素清单”：a）公司更新职业健康安全方针；b）适用的法律、法规发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重大变化；d）发生职业健康安全不符合、事故、事件；e）内审、管理评审或第三方审查要求。以上工作程序可用下列流程图概述：6记录危害因素调查表（附录A）危害因素评价表（附录B）重要危害因素清单（附录C）公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：25of253公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：26of253危害因素调查表

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：27of253附录c重要危害因素清单公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：28of253公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：29of253法律法规和其他要求控制程序公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：30of2533210修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：31of2531目的和范围对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确认，以确保公司各项活动符合法律法规和其它要求。本程序适用于XXX有限责任公司法律、法规和其它要求的收集、识别及更新控制。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义法律指由全国人民代表大会及其常务委员会制订，以国家主席令颁布的法律。如宪法、刑法和单行法等。法规指由国务院和省人大颁布的有关环境、安全生产各项行政措施、条例、实施细则、管理办法、决定和命令等。规章指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定、标准、行业规范以及省、市人民政府制订的地方规章等。标准公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：32of253指国家、省、市颁布的相关环境与职业健康安全标准。指行业规范以及消防、安全、卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有关的通知、公报、条例等。4职责技安环保处负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。负责组织各单位收集法律法规、标准和其它要求，并进行汇总及归档管理，整理汇编公司“适用的法律法规和其它要求清单”。公司办公室、保卫处、机动处、供应处、基建处、人事劳资处、公司工会等负责收集、识别、更新与本部门职能相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。5工作流程法律法规和其它要求的收集渠道a）通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b）接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c）定期进行网上检索。公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职业健康安全法律法规和其它要求，以书面或电子文档形式进行收公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：33of253法律法规和其它要求的识别各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价，对适用的进行编目、建册，编制部门''适用的法律法规和其它要求清单”，电子文本应备份管理。各部门将清单及文本资料报技安环保处备案，技安环保处进行汇总及归档管理，汇编公司“适用的法律法规和其它要求清单”，报送管理者代表审批。对需发放的法律法规和其它要求，由技安环保处摘录整理，加盖“受控”印章后发放到相关部门。法律法规和其它要求的应用各相关职能部门应将法律法规和其它要求适用条款纳入到相关管理制度、作业指导书等文件中，并宣贯到本部门各工作岗位，要求员工严格遵守和执行。在进行环境因素识别和危害因素辨识、评价，以及在建立、实施、保持和持续改进管理体系时，应充分考虑有关法律法规和其它要求。在对环境与职业健康安全绩效进行监测和测量时，应依据法律法规和其它要求对其符合性进行检查。各相关职能部门应有针对性的将法律法规和其它要求以适宜的方式传递给相关方，执行《信息交流与沟通控制程序》。法律法规和其它要求的更新各相关部门应跟踪最新法律、法规和其它要求的发布信息，及时更新本部门''适用的法律法规和其它要求清单”，并报技安环保处。技安环保处应及时更新公司“适用的法律法规和其它要求清单二

公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：34of2536记录适用的法律法规和其它要求清单（附录）附录适用的法律法规和其它要求清单编号•序号文件名称发文单位/编号实施日期本公司适用条款备注公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：35of253事故报告、调查与处理管理程序公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：36of2533210修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期公司名称logo修订号.：Rev.1文件号.：XXXX页码：37of2531目的为了加强对事故、事件报告、调查和处理的管理，防止事故、事件的再次发生，减少事故、事件产生的影响，制定本程序。2范围本程序规定了事故、事件报告、调查和处理的管理职责、要求和形成的记本程序适用于公司事故、事件的管理。3职责安全环保处是本程序的归口管理部门，负责组织协调对各类生产、职业健康、环境污染、交通、社会安全事故、事件的调查和处理工作。职能部门负责各自职责范围内的事故、事件的管理。分公司、项目部按照本程序及管理权限负责本单位事故、事件的管4工作程序事故、事件的分类和分级事故、事件分为事故灾难、公共卫生、社会安全、自然灾害。其中生产安全事故的分类和分级按公司《事故管理哲行办法》执行，其他类型事故灾难、公共