油气管线企业安全生产现场考评表

油气管线企业安全生产现场考评表单位名称：序号类别检查项目检查内容检查依据标准分值评分标准扣分描述实际得分一一般要求（30分）1.风险管控是否制定有效的风险管控措施，制定的管控措施是否落实到位；是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施。《安全生产法》《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）30风险管控措施不具体、操作性不强；部分管控措施落实不到位；风险点公告警示不完整；现场询问2-3名员工企业风险，管控措施及应急措施不了解。一项扣5分，扣完为止。二现场检查（250）2.组织员工参加隐患自查自纠是否针对同行业领域发生的典型事故案例开展警示教育，汲取事故教训；是否建立问题隐患线索搜集、职工排查隐患奖励制度并有效执行；对于排查出的问题隐患是否采取针对性措施予以解决；存在的重大隐患是否按规定向政府有关部门报告。《安全生产法》25未开展警示教育；问题隐患线索搜集、职工排查隐患奖励制度未落实；问题隐患无针对性整改措施；存在的重大隐患未按规定向政府有关部门报告。一项扣5分，扣完为止。3.信息化、智能化建设是否设置投用应急切断装置、智能化数据采集系统、自动化控制系统；是否同步敷设或增设光纤；人员密集型高后果区是否按照《通知》要求加装符合要求的视频监控设施；是否搭建平台，是否建设管道地理信息系统。《安全生产法》30应急切断装置、智能化数据采集系统、自动化控制系统未设置、未投用；未同步敷设或增设光纤；人员密集型高后果区未加装符合要求的视频监控设施；未建设管道地理信息系统。一项扣5分，扣完为止。4.防火防雷防爆措施检查防雷、防静电、防火设备设施安装、使用、检测、维修、改造情况。《安全生产法》；GB50016；GB50057；GB50058；GB50074；GB50116；GB50140；GB50160；GB50650；AQ300920防雷、防静电、防火设备的安装、使用、检测、维护不符合标准要求；未按规定设置火灾报警系统；爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道未采取静电接地措施；易燃易爆区域使用非防爆工具或电气；或防爆电器防爆等级不够；未按规定设置人体静电释放装置。一项扣5分，扣完为止。二现场检查（250）5.联锁和紧急停车系统检查企业按照标准要求安装、使用安全联锁装置的情况。检查企业大型生产装置和涉及危险化工工艺的中型生产装置、重大危险源装备安全联锁、紧急停车系统的情况；检查企业建立工艺安全联锁系统的解除和投用管理制度、安排专门管理人员、定期检查维护、确保安全联锁装置稳定正常的情况。《安全生产法》；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》20未按照标准要求安装、使用安全联锁装置、紧急停车系统，或部分安全联锁装置失效；没有严格落实安全联锁维护管理制度；对重点设施，没有设置紧急切断装置。一项扣5分，扣完为止。6.报警设施检查企业是否设置投用可燃气体泄漏检测报警装置，可燃气体泄漏报警系统设置运行情况；报警信号是否发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警。报警仪类别、装位置、数量是否符合要求。《安全生产法》；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）30可燃气体泄漏报警系统数量、位置、种类不符合标准要求；部分探头损坏，腐蚀、积灰；部分点位泄漏检测报警功能失效；报警信号未发送至有操作人员24小时值守的控制室。一项扣5分，扣完为止。7.应急设施和监控设施检查企业应急设施和监控设施是否符合标准规范要求。《安全生产法》30未按规定设置监控系统，或者监控系统达不到规定要求；相关区域（部位）未按规定设置应急设施，或者未保持其处于正常状态。未定期对应急设施和安全监控系统进行检测，并进行维护、保养。一项扣5分，扣完为止。8.周边安全距离和控制室布置检查企业管道线路是否存在（房屋、堆土等）占压、间距不足、交叉并行等不满足规范要求的情况；区域布置防火间距是否符合标准要求，特别是与宿舍楼、办公室、控制室等敏感设施的安全距离是否符合标准规范的要求；检查控制室设置情况。《安全生产法》；GB50160；GB50016；GB50187；GB50489；GB50183；GB50074；GB50779；SH305330管线存在占压、间距不足、交叉并行等不符合规范要求；控制室设置不符合要求；区域布置防火间距不符合标准要求。一项扣5分，扣完为止。二现场检查（250）9.安全警示标志检查企业执行《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ3047-2013）的情况。《安全生产法》30有较大危险因素的场所或设施、设备上未设置明显的安全警示标志或者安全警示标志内容不符合规范；未在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志；未在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志；未在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；未设置职业危害因素告知牌或内容不符合要求；未按有关规定在生产区域设置风向标。一项扣5分，扣完为止。10.防护用品和应急救援器材配备是否按规定配备劳动防护用品、应急救援器材及装备；劳动防护用品、应急设备是否定期进行检测与维护；企业岗位人员掌握防护用品和应急救援器材使用技能的情况。《安全生产法》；《***省生产经营单位安全生产主体责任规定》35现场防护器具、应急救援器材配备数量不足，或不在完好状态；未按规定存放；未设置专人负责保管、检查，定期校验和维护；岗位人员不能正确佩戴和使用个体防护用品和应急救援器材。一项扣5分，扣完为止。三行业标准（70分）11.高后果区企业是否按规定识别管道沿线高后果区，并建立档案；是否对高后果区管段开展风险评价；是否按照国家规定制定高后果区管理措施。《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167）20未识别管道沿线高后果区，本项不得分；未建立档案；未开展风险评价；未制定高后果区管理措施。一项扣5分，扣完为止。12.巡护与标志是否设置专业管道巡护队伍；巡护队伍人员是否满足覆盖管道要求；是否配备管道巡护必需装备；管道巡护记录是否齐全；管道沿线警示标志是否充足完好。《中华人民共和国石油天然气管道保护法》；《***省石油天然气管道保护条例》30未设置专业管道巡护队伍或管道巡护人员不足；管道巡护装备配备不到位，或设备损坏未及时更换维修；无管道巡护记录；管道沿线标志损坏、缺失。一项扣5分，扣完为止。13.维护保养使用单位应当对压力管道进行经常性维护保养，并且做出记录。存入管道技术档案。发现情况异常，应当及时处理。《压力管道安全技术监察规程-工业管道》20未按要求开展经常性维护保养；无维护保养记录，或记录不完整；发现情况异常。一项扣5分，扣完为止。四上级监管（30分）14.上级部门检查问题整改上级部门