造纸有限4#抄纸机和锅炉综合节能技术改造项目投资立项计划书(优秀甲级资质工程咨询院编制)申请补助资料

TOC\o"1-5"\h\z第一章申报单位及项目概况 3项目申报单位概况 3.1.1股东构成与经营年限 3.1.2资产负债、主要投资项目、现有生产能力 3项目概况 4建设背景 4项目名称、建设地点、建设规模和实施进度 7原有产品和技术方案 8本技改技术エ艺、设备和工程方案 9投资规模和资金筹措方案 16第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 19发展规划分析 19产业政策分析 233行业准入分析 25第三章资源开发及综合利用分析 28第四章节能方案分析 291项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准及节能设计规范……292项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析 293项目所在地能源供应状况分析 294项目建设和生产过程采取的节能措施 304.1节水措施 304.2节电与节油措施 304.5项目节能措施与节能效果分析 31第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 35第六章环境和生态影响分析 366.1环境和生态现状 366.2生态环境影响分析 383生态环境保护措施 396.4地质灾害、特殊环境影响分析 40第七章经济影响分析 421经济费用效益分析 427.1.1经济评价方法及说明 427.L2投资估算 427.1.3资金筹措 437.1.4成本费用估算 447.1.5财务效益分析 447.1.6财务效益评价 457.1.7财务评价结论 46L8经济效益分析说明 477.2行业影响分析 477.3区域及宏观经济影响分析 48第八章社会影响分析 541社会影响效果分析 541.1社会影响区域范围的界定 541.2影响区域内受项目影响的机构和人群的识别 541.3社会影响效果分析 55.2社会适应性分析 58.3社会风险分析 59第一章申报单位及项目概况项目申报单位概况股东构成与经营年限XX(X)造纸有限公司(以下简称“项目单位”),地处中山市沙溪镇105国道中山三桥西侧,其前身是国有企业广东省中山造纸厂,1995年6月转制为中外合资企业,主要产品为箱纸板、瓦楞原纸等,其中,XX造纸有限公司以生产瓦楞原纸为主,中山X造纸有限公司以生产牛皮挂面箱纸板为主。目前,项目单位总资产9.9523亿元,占地面积246亩,在职员エ1124名。2007年完成总产量34.58万吨,工业总产值95637.49万元,工业增加值16831.00万元,利税总额为14195万元。项目单位是由香港鸿兴印刷集团有限公司、日本联合株式会社和中山鸿兴印刷包装有限公司共同投资的大型造纸企业,企业注册资本为2883万美元,其公司股东构成及出资额如下所示:.香港鸿兴印刷集团有限公司出资1470.4万美元,占注册资本的51%;.日本联合株式会社出资1009万美元,占注册资本的35%;.中山鸿兴印刷包装有限公司出资403.6万美元,占注册资本的14%。资产负债、主要投资项目、现有生产能力.项目单位资产负债情况目前,项目单位资产负债率为52.26%,企业贷款余额1.34亿元,其中中长期贷款余额4000万元,短期贷款余额9400万元。.主要投资项目及现有生产能力项目单位于1995年6月转制为中外合资企业,主要生产设备有5500mm多网多缸造纸生产线一条,4000mm长网多缸、4000mm叠网多缸造纸生产线各一条,并配备了2.4万千瓦热电联供系统。主要产品生产能力:瓦楞原纸20万吨/年,牛皮挂面箱纸板20万吨/年,电能99792MW/年。项目概况建设背景.项目建设的宏观背景能源、原材料、水、土地等自然资源是人类赖以生存和发展的基础,是经济社会可持续发展的重要物质保证。近二十年来,我国国民经济得到快速发展,GDP保持着平均9.5%的增长率。但是,伴随着经济的快速发展,我国能源消费弹性系数从改革开放到2000年的0.5以下跃升为“十五”期间（2001—2005年）的1.0以上（如下表1-1所示）,我国表1T我国能源消费弹性系数时期GDP增长率%能源消费增长率％能源消费弹性系数1981-1990143640.441991-2000162320.21996-200048.8002001-20055862.31.0720018.33.40.4120029.16.00.6620031015.31.53200410.116.11.59200510.410.61.02200610.79.30.87能源供应面临着巨大压カ。并且,我国能源资源人均占有量较低、分布不合理、利用率低等诸多问题已成为“十一五”期间我国经济增长面临的最严峻问题。此外,主要污染物排放量不断增加,也导致生态和环境恶化不断加剧。因此,2005年,党的十六届五中全会再次提出转变经济增长方式任务,其涵义比1995年制定“九五”计划建议时有不少扩展。“九五”计划建议提的是从粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变,2005年则具体提出要从“高投入、高消耗、高排放、低效率”的粗放型增长方式向“低投入、低消耗、低排放、高效率”的资源节约型增长方式转变。“十一五”规划《纲要》更进一步明确规定把“在‘十一五’时期把单位GDP能耗降低20%左右”作为约束性指标,凸显了节能工作的极端重要性和紧迫性。.造纸行业发展现况据统计,200フ年全国纸及纸板生产企业约有3500家,全国纸及纸板生产量7350万吨,较2006年6500万吨增长13.08%。消费量7290万吨,较2006年6600万吨增长10.45%,人均年消费量为55千克,比上年增长5千克。2007年比2000年生产量增长140.98%,消费量增长103.92%。2000-2007年,纸及纸板生产量年均增长13.39%,消费量年均增长10.72%。2007年1-11月,中国造纸行业实现累计エ业总产值344,524,609千元,比上年同期增长23.26%;实现累计产品销售收入337,411,020千元,比上年同期增长24.16%;实现累计利润总额19,422,318千元,比上年同期增长40.99%。根据国家环境保护总局统计,2006年制浆造纸及纸制品产业（统计企业4035家）用水总量为89.2亿吨,其中新鲜水量为44.0亿吨,占工业总耗新鲜水量的6.96%。重复用水量为45.2亿吨,水重复利用率为50.7%,比上年提高6.1个百分点。万元工业产值（现价）新鲜水用量为152.5吨,比上年减少30.5吨,降低17%。造纸エ业2006年废水排放量为37.4亿吨,占全国工业废水总排放量的17.98%。造纸工业废水排放达标量为33.6亿吨,占造纸エ业废水排放总量的89.8%。排放废水中化学需氧量（COD）为155.3万吨,占全国工业COD总排放量的33.6%,比上年减排4.4万吨。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为54千克,比上年降低22%。造纸エ业废水处理设施年运行费用为31.6亿元,比上年增加3.9亿元,增长14.1%.按照国务院节能减排总体部署,“十一五”期间淘汰制浆造纸落后产能650万吨,2007年淘汰230万吨,涉及企业2000多家。据调查,至200フ年底全国已淘汰落后产能约450万吨,预计可完成“十一五”规划减排COD总量的60%以上。从上可以看出,2007年我国造纸エ业的生产量和出口增长较快,总体保持了全行业经济平稳、较快地增长,环境治理效果显著。.企业发展面临挑战造纸产业是广东九大支柱产业之一,目前广东已初步形成了以珠江三角洲为核心的造纸产业集聚带,成为全国造纸及纸制品生产举足轻重的大省,是全国造纸及纸制品业进出口贸易最大窗口,已占据发展纸品国际贸易的重要战略位置。但2007年以来,广东进ロ造纸原料价格却大幅攀升,给行业发展带来一定的不利影响。据广东省海关统计,2007年1-11月,广东进ロ纸浆79.2万吨,比上年同期（下同）下降4%,进ロ价值4.9亿美元,增长9.4%;进ロ废纸767.5万吨,价值13.4亿美元,分别大幅增长23%和52.7%。进ロ纸浆和废纸的均价分别为624美元/吨和175美元八屯,涨幅分别达到14%和24.1%。原材料的价格上涨必然带来行业内企业竞争加剧,同时国内人民币升值、通货膨胀、金融市场下滑等不利因素影响了项目单位的发展。项目单位意识到必须应用当今世界上先进的设备及先进技术,节能降耗,是减缓上述因素对企业的不利影响,同时这也是企业走持续发展道路的必要举措。.当地政府十分支持,项目单位位于广东造纸产业聚集带内,外部环境优异。.本项目技术改造,符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第二十六款“环境保护与资源节约综合利用”第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的产业政策,属于国家鼓励类企业投资项目。项目名称、建设地点、建设规模和实施进度.项目名称4#抄纸机和锅炉综合节能技术改造项目.项目建设地点项目拟建地点为中山市沙溪镇105国道中山三桥西侧项目单位原有厂区内。.主要建设内容本次节能技术改造由两部分组成,第一部分是第四抄纸车间由直流传动系统改为交流变频传动,淘汰落后的直流电机传动系统。第二部分以提高锅炉燃烧效率为目的,采用华中理工大学专利产品、国内先进水平的煤粉燃烧器取代旧的煤粉燃烧器,同时更新一些传热效率低的空气冷却器,增加锅炉连续排污的热回收设备,对锅炉系统实施DCS控制系统的改造。.项目计算期11年,其中改造期12个月,经营期10年。改造期从2008年1月开始计算,2008年12月建设完成并投产。原有产品和技术方案本项目主要是对项目单位的两大部分进行改造,ー是对锅炉燃烧系统改造,二是把4#抄纸车间的直流电机换为交流电机。本次改造后项目单位产品性能指标和生产エ艺并未发生改变。项目单位以废纸为主要原料,将废纸处理成浆后送抄纸机生产各种不同要求的芯纸或挂面箱纸板,行业代码2221。.主要产品性能指标箱纸板:专门供与瓦楞芯纸裱合制成瓦楞纸箱的纸板,其中使用100%未漂硫酸盐长纤维木浆制成的,叫做牛皮箱板纸,它的强度比ー般箱板纸更高。瓦楞原纸:又叫瓦楞芯纸。瓦楞原纸经过瓦楞机加工后形成瓦楞。瓦楞纸板可制作纸盒、纸箱、也可用作衬垫。是商品包装领域应用最广泛的原材料之一。瓦楞纸板具有较高的强度、较好的弹性和延伸性,同时又因其质量轻、价格便宜而受到用户欢迎。瓦楞纸箱、纸盒可部分代替木箱、塑料箱、金属箱,保护商品在储运中不受或减少破损。.能源使用流程图1-2-3T能源使流程图.生产エ艺核心流程如下:废纸ー碎纸机一高浓除砂器ー纤维分离机一孔形粗筛ー缝形精筛ー浓缩机-1・磨浆机T成浆池一成浆泵-•・高位箱ー冲浆泵T网前筛一流浆箱ー网部ー压榨部ー干燥部ー卷取机ー复卷机一成品检验ー打包扫唆过磅一入仓本技改技术エ艺、设备和工程方案.技术改造的原因项目单位经过多年的发展,原有设备已经不适应该公司当前发展需要,存在诸多问题,制约了企业发展。表1-2-4-1项目单位原有设备型号及存在问题名称原有设备名称及型号存在问题1.第四抄纸车间传动系统日本东芝80年代直流传动系统,配套国内直流电机.交流电机用变频调速较直流电机调速节能30%以上.直流电机铜头易打火,被电火花烧坏,常因此导致电机不能使用.直流电机励磁电流还存在不稳定或失控的问题,引起主回路过电压或过电流2.锅炉燃烧系统国内80年代75吨/时煤粉锅炉飞灰含碳量过高（达16%）,对煤质要求高,用煤量大,减温水量低,炉膛温度低等3.锅炉系统现有操作模式.锅炉的调节系统、保护系统现靠仪表显示与全液压式控制完成,其在数据显示的精度上存在动作的准确性不足,造成工艺参数与实际需要存在较大偏差。.锅炉、汽轮机、发电、用电系统监控及操作以常规的表计、摄像头、手操站进行,日常运行需运行人员ー对一手动操作,突出问题是自动投入率低,仪表准确性差,保护动作正确率低。控制室内监控量大,需要大量的专用操作员。3.由于运行操作主控制室部分已使用接近20年,远远超过其使用寿命,现场变送器、执行机构安全性及可靠性差,必须大面积更换.技术改造エ艺选择针对上述原因,项目单位在本项目在设备制造或选型上遵循先进、成熟、实用、价廉的原则,并与华中理工大学合作,结合产品エ艺和企业实际情况,围绕节能、环保的要求,择优选用:(1)拟采用杭州华章电气工程有限公司的交流变频控制系统该系统中的变频器采用ROCKWELLAB系列产品,PLC采用CompactLogix控制器,交流电机则由上电集团提供。改造后将提高传动系统的稳定性,降低电机工作电流,减少纸机因速度的波动造成的断头,降低单位产品的电耗,预计年节能量可以达到800-1000吨标准煤,在目前煤价飞涨的形势下,相当于每年节约112-140万元。(2)与华中理工大学合作,采用“回流区分级着火燃烧技术”改造燃烧器该项技术由华中理工大学的ー项发明专利和六项实用新型专利所体现,是在钝体稳焰技术基础上形成的重大突破,且不限于钝体技术上采用,对各类燃烧器的强化有普遍意义。其基本原理是充分发挥回流区作用:由于回流区的高温、低速和高湍流度的特性,使回流区成为最有利的着火区域;在钝体上开缝,向回流区引入少量粉、气,首先着火,形成着火源点,再点燃主流,形成回流区分级着火燃烧机制,使钝体稳烧技术形成重大突破,并已在三十余台锅炉燃烧器上成功的应用。所改造的燃烧器有的是直流燃烧,有的是旋流燃烧。适用于在烟煤、贫煤、无烟煤、煤泥和煤歼石以及对煤气、油的燃烧器的改造上应用。能从多方面改良锅炉效率,如:低负荷稳焰、防止结焦或燃烧器的烧损、降低灰与渣的含碳量、节约锅炉起动用油量、加大高炉煤气掺烧量、改善蒸汽参数防止过热器等设备爆管事故等。一級风二级凶10%主流99%图1-2-4-1燃烧器结构原理示意回流区分级着火燃烧技术的燃烧器结构原理示意见上图,钝体斜表面开设的整流孔,将1%的ー次风粉首先送入回流区,受回流区内高温烟气和回流的作用迅速着火,再点燃由钝体中心缝隙送入的约10%的一次风粉,再点燃由钝体两侧通道喷出的、紧挨回流区界面的浓煤粉主流,实现分级着火过程,从而强化燃烧,稳定火焰。钝体上、下设有整流板,它的作用有三:通过整流板与钝体之间的水平缝隙,将经过钝体斜表面被浓缩的煤粉进一步加浓,有利于低挥发份煤的着火;整流板将钝体钟表面流改为水平流,并直接导向回流区的两侧界面,有利于高温烟气对浓煤粉流的传热;特别是使三股浓的煤粉流,即由钝体两侧通道流出的二股浓煤粉流和钝体中心缝隙流出的浓煤粉流,从整体上看均匀的分布在一次风内,再经尾流恢复区,浓稀煤粉又开始重新混合均匀。因此整流板起到对煤粉在流经回流区时再次加浓,增强挥发份的析出和着火,随后又使粉气混合均匀,使挥发份析出着火后,煤焦的后期燃烧在有充分供氧的环境中燃尽,这是本项技术对解决飞灰含碳量过高的重要技术措施。为防止高负荷时结焦与炉膛燃烧中心的调整,喷燃器设有冷却风,从二次风引出,在钝体的侧面引入（图上未表示）回流区,当大量冷风进入回流区,回流区就被吹离消失,钝体的稳焰效果也就償失,着火位置后移,炉膛燃烧中心上抬。这样使喷燃器燃烧强弱可调,防止结焦和适应燃煤品质变化而引起的参数调整,这是本项技术另ー特性。燃烧器基本结构如上图,将原瘦窄喷口改为矮胖型,增大气流的刚性。钝体开缝入口大出口小,目的是浓缩煤粉。钝体上、下侧各有一塊整流板,作用如前所述。为防止结焦设有冷却风,一部份为侧冷却风,阻止煤粉刷墙,另一部分由钝体的ー侧面进入,将回流区吹离,降低燃烧强度。此外,锅炉连续排污的热损失也达到300吨标准煤/年,为此,本次技改还将增加一套热回收设备及更新空气冷却器,以提高传热效率。(3)对锅炉系统操作模式进行DCS改造改造后机组的自动化水平将显著提高,带来的经济效益预计主要表现在以下几方面:①控制系统对各种工况的自适应能力加强,参数稳定,可保持汽压、汽温及烟气含氧量符合标准,能提高燃烧效率,从而降低煤耗。②汽轮机调速系统改为电调后,保证了汽轮机运行可靠、稳定,启停时可避免因人工操作不当引起的热变形和振动等事故,提高了汽轮机的运行安全性。③对控制盘台改造后,有助避免操作员的误操作,机组的连锁保护,可减少事故的发生及停机时间,从而减少了机组因启停而带来的费用。④实现集控运行后,操作员劳动强度降低,工作量减少,从而大大减少值班员人数,预计整个动カ车间值班人员总共可减少60人,人员劳动所需的材料及能源的消耗均可相应降低。.本次购置的设备清单如下:表!-2-4-3购置设备清单表

序号技改分项名称设备或系统名称设备规格数量（台套）金额（元）备注1分项!:第四抄纸车间纸机直流电机传动改交流变频电机传动四米纸机电气传动控制系统电控系统0.25862500.00已安装2四米纸机电气传动控制系统电控系统0.25862500.00已安装3四米纸机电气传动控制系统电控系统0.25862500.00已安装4四米纸机电气传动控制系统电控系统0.25862500.00已安装5电机丫2-280M-490kw112500.00已安装6电机YVP250M-455kw329400.00已安装7电机YVP280M-490kw353400.00已安装8电机YVP315M-4132kw10349000.00已安装9电机YVP315L1-44310m701788.40已安装10电机YVP315L2-411400m1078212.50已安装11电机YVP250M-4160kw4166152.00已安装12电缆材料315kw4318148.00已安装13电缆材料55kw337260.00已安装14分项2:提髙锅炉系统燃烧效率的改造煤粉燃烧器ZL90108583.916300000.00已安装15机组凝汽器620x0.7材质3042659600.00已安装16空气冷却器5216000.00未安装17连续排污热回收换热器10m2111700.00未安装18上项配套阀门仪表及材料ー批9068.00未安装19动カ车间DCS技改（已签合同）电控系统0.351900000.00未完成,项目进行中,附合同文本复印件20动カ车间DCS技改0.653100000.00未签合同,在设计过程中,附主要设计资料21合计12392228.90.配套工程方案本项目实施利用原有厂房,不需要增加新的建筑物,主要配套エ程是设备安装调试、供电及通风降温及环保。(1)电カ照明项目单位具有热电联产能力与当地电网相结合,保证了企业连续用电。厂区照明遵照《建筑照明设计标准》(GB50034-2004),确定各エ作场所的照明标准;根据使用场所和环境条件对照明的要求,选择高效节能荧光灯作为工作间照明光源并配以电子整流器和高效灯具,室外道路照明荧光灯采用高压钠灯。本项目电カ及照明设施投资约需要10万元。(2)通风降温本工程项目的通风降温应按以下要求进行设置:①本项目生产对车间的温度、湿度要求不高,车间采取自然通风;项目所在地夏季温度较高,生产车间热源较多,因此在车间和仓库设置足够的排气设备和空调;②办公室、生活间按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)的规定执行;③车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB8773-1998〜GB8780-1998和GB11719-1989-GB11726-1989O本项目通风降温设施投资10万元。(3)消防安全本项目消防工程按《建筑设计防火规范》GB50016-2006,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2007等规范执行。本项目劳动保护及消防投资!0万元。(4)环保工程为了严格控制污染,保护环境,本项目在设计中采用先进的エ艺技术与设备,改善管理、综合利用等措施,从源头消减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或消除对人类健康和环境的危害。项目单位设置有垃圾回收箱,设有分类垃圾定点回收处,交由环卫站收集,统ー处理。本项目引进节能降耗的新设备,可有效减少污染物的排放。由于技术设备先进,方案设计合理,从源头上控制污染物的产生,达到清洁生产的要求。全厂生活污水经化粪池处理达标后与生产废水排放处理。项目采取各种措施,确保在生产运营过程中不对周边环境产生不利影响。本项目环保绿化投资10万元。具体环境影响评价见第六章。投资规模和资金筹措方案.投资规模本项目总投资1404万元,项目投资具体见表1-4:投资估算表。表1-4 投资估算表 单位:万元序号项目名称投资估算建筑工程费设备购置费其他项目合计1建设投资474066014041.1设备购置费7407401.2技改工程费500500

1.3公用辅助工程40401.3.1供电10101.3.2通风、降温10101.3.3消防10101.3.4环保投资10101.4厂房改造441.5工程建设其他费1201201.5.1设计监理及人员培训35351.5.2不可预见支出8585总计47406601404.资金筹措方案所需总投资1404万元,主要来源于企业积累的盈余资金。项目单位利用部分自有资金投入本项目的建设,自有资金已落实。资金筹措不成问题。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析发展规划分析.总体发展规划分析纸和纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志。在我国,随着国民经济的持续快速健康发展,造纸产业的发展对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇、繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业、促进区域经济发展和社会稳定发挥了重要的作用。然而,就我国造纸企业现状而言,主要存在三个方面的问题:第-,我国造纸产业集中度低。我国制浆造纸行业强势企业少,存在众多技术装备水平低,资源消耗高,产品质量差,环境污染严重的小纸厂。第二,原料结构不合理。我国造纸企业大都以麦草和废纸为主要原料,以木材、芦苇、竹、蔗渣等纤维为原料造纸的企业不足200家。不合理的原料结构影响了产品档次和竞争力,而且污染严重,环保成本高。第三,优质原料缺口大,对外依存度高。我国造纸企业对进口纸浆和废纸依赖度高,存在原材料瓶颈。我国林木资源稀缺,优质长纤维供应不足,长期以来严重依赖进口,使得纤维成本成为制约我国造纸业发展的重要因素之ー。另外,在“十一五”期间,我国工业企业面临着节能减排的重任,造纸产业作为高污染高能耗行业,在这种形式下也面临着巨大压カ。为促进造纸产业和相关行业的发展,2007年8月10日国家林业局、国家发展改革委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监会、中国证监会联合制定《林业产业政策要点》,实施积极的扶持政策,引领、规范和扶持林业产业的发展,加快现代林业建设步伐。《要点》提出实施以生态建设为主的林业发展战略,逐步建立起门类齐全、优质高效、竞争有序、充满活力的现代林业产业体系,充分发挥林业的多种功能,大力提升林产品的供给能力,最大限度地满足经济社会发展对林产品与服务的多样化需求。作为林业的主要下游产业,造纸行业也将受益于此次出台的一系列扶持政策。主要是以下三方面的政策对造纸业形成直接利好:首先,林业将享受税收优惠政策,从事林项目的所得免征、减征企业所得税;其次,政府要求政策性银行适当延长林业贷款期限,对速生丰产用材林和工业原料林基地建设项目贷款年限放宽到12-20年等;再次,积极推进森林、林木和林地使用权流转;最后,政府将对林业产业加大贴息扶持カ度,给予贷款贴息。该政策从长期来看,拥有“林浆纸ー体化”项目的造纸企业将成为直接受益者。同时,随着林权流转的逐步放开,越来越多的造纸企业有望逐步建立自己的“林浆纸一体化”项目,行业整体竞争力有望得到较大提高。2007年10月3I日,国家发改委又发布了《造纸产业发展政策》。《造纸产业发展政策》在产能规划、环保、产业布局、纤维原料、行业准入等方面都做出了具体的规定,规划了造纸产业发展方向,对造纸行业的发展将产生重大影响。.专项规划分析根据2007年10月3I日国家发改委发布的《造纸产业发展政策》,造纸产业未来的发展要以企业为核心,以市场为导向,促进产、学、研、用相结合,提高制浆造纸装备国产化水平;更好体现造纸产业循环经济的特点,推进清洁生产,节约资源,关闭落后草浆生产线,减少污染,贯彻可持续发展方针;全面构建装备先进、生产清洁、发展协调、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸产业,进ー步适应国民经济发展的要求和世界经济一体化的形势。《政策》中与本项目建设相关的产品行业结构调整的重点是:(1)转变增长方式,增强行业和企业社会责任意识,严格执行国家有关环境保护,资源节约,劳动保障,安全生产等法律法规。到2010年实现造纸产业吨产品平均取水量由2005年1031nコ降至80m3,综合平均能耗(标煤)由2005年1.38吨降至1.10吨,污染物(COD)排放总量由2005年160万吨减到140万吨,逐步建立资源节约,环境友好,发展和谐的造纸产业发展新模式。(2)鼓励企业采用先进节能技术,改造、淘汰能耗高的技术与装备,充分发挥制浆造纸适宜热电联产的有利条件,提高能源综合利用效率。(3)坚持引进技术和自主研发相结合的原则。跟踪研究国际前沿技术,发展具有自主知识产权的先进适用技术和装备。鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新。.广东省造纸产业发展规划分析广东省委、省政府于1998年将造纸エ业(包括制浆业、造纸业和纸制品业)确定为广东省重点培育的三大潜カ支柱产业之一。根据省委常委会议关于将竞争力研究成果转化成行业规划并制订相关政策的决定和省政府工作部署,制定了《广东省造纸エ业2005-2010年发展规划》。与本建设项目相关的发展规划有:(1)充分利用资源、港口和市场等优势,以市场需求为导向,以结构调整为主线,以科技进步为动カ,发展循环经济,走节水、节能、降耗的可持续发展道路。(2)2005-2010年,重点建设三大基地和六类重点产品区。如

下表:表2-1-1广东省造纸产业聚集地分布表分类产业聚集地名称包括城市和地区三大基地湛江制浆造纸基地湛江东莞纸品基地东莞江门银洲湖纸业基地江门临海银洲湖地带六类重点产品区包装纸板区东莞、珠海、中山和佛山新闻纸区广州生活用纸区江门、东莞、中山文化用纸区江门、湛江纸浆区湛江、江门和粤东地区纸制品区深圳、东莞、中山、肇庆(3)研发的重点技术与设备:速生树种、废纸生产应用及新产品开发技术、新型清洁生产(节能、节水、节资源、废水处理及利用技术)、高附加值的特种纸技术、造纸企业信息化集成技术、瓦楞辐楞型加工及热处理技术、蜂窝纸板板材及成型加工设备等。(4)至2010年,广东省造纸エ业产量达到3000万吨;产值年均增长率15%,达到1100亿元.分阶段目标如下表:表2-1-2广东省造纸エ业总量目标表产量和产值2005年2010年备注绝对量绝对量年递增率造纸エ业合计产量（万吨）300014%合计产值（亿元）540110015%纸浆产量（万吨）45095017%主要包括自制浆产值（亿元）105049%不包自制浆,商品木浆产值较高纸及纸板产量（万吨）730135014%产值（亿元）29060015%纸制品产量（万吨）38070013%产值（亿元）24045014%综合总体规划、区域规划分析可得,本项目符合我国及广东省当前关于造纸产业引进先进技术,转变发展方式,降低污染物排放的规划。产业政策分析ー、《造纸产业发展政策》分析为促进造纸产业和相关行业的发展,2007年8月10日国家林业局、国家发展改革委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监会、中国证监会联合制定《林业产业政策要点》,2007年10月31日国家发改委又发布了《造纸产业发展政策》对造纸产业的发展做出了具体规划。《政策》中指出:世界造纸产业技术进步发展迅速,由于受到资源、环境等方面的约束,造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提髙经济效益等方面加大工作カ度,正朝着髙效率、髙质量、髙效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展,呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。面对这种形势,《造纸产业发展政策》提出“鼓励企业采用先进节能技术,改造、淘汰能耗髙的技术与装备,充分发挥制浆造纸适宜热电联产的有利条件,提高能源综合利用效率。”以提高我国造纸产业在世界上竞争能力。二、《中国节能技术政策大纲》分析《中国节能技术政策大纲》也指出“我国工业能源消费量占全国能源消费总量的フ0%。技术与装备良莠不齐,部分装备技术性能低下、生产エ艺落后,能耗指标较高、总体用能效率低,严重制约国民经济持续快速发展,是我国节能工作的重点”。这也显示了节能工作是当前的ー项紧迫任务。《节能大纲》对我国各行业节能工作指出了指导方针,在轻エ生产节能技术ー节中对造纸产业节能技术的指导方针是:造纸化学制浆向深度脱木素蒸煮エ艺、氧脱木素、无元素氯和全无氯漂白方向发展;采用高浓筛浆、高效精浆技术和设备;发展高得率制浆技术（如TMP、CTMP.APMP等）及中高浓漂白技术;造纸机采用新型脱水器材、宽区压榨、全封闭式气罩、热泵、热回收技术等;制浆、造纸エ艺过程及管理系统计算机控制等技术。三、《广东省节能中长期专项规划》分析《广东省节能中长期专项规划》指出“根据《广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要》,2010年,全省生产总值达到33500亿元（按2005年价测算,下同）,年均增长9%以上,即使实现“十一五”期间单位生产总值能源消耗比“十五”期末降低16%,能源需求将达到2.3亿吨标准煤左右,对能源资源的可供量、环境承载能力,以及能源安全供应提出严峻挑战。”面对严峻形式,《规划》提出“我省九大支柱产业中,建筑材料、石油及化学エ业、森エ造纸等行业都属于高耗能行业,能源费用占总成本的比重较大,其中建材占40%-50%,石化占40%。节能降耗对增强这些行业的竞争力具有决定性的作用」《规划》在第四部分重点领域和重点工程中对造纸行业节能作出了规定,指出:加大造林カ度,加强林纸结合,实现林、纸一体化,增加废纸利用量,提高木浆、废纸浆比重;加快企业结构调整,提高大型企业比重,发展合理经济规模使造纸工业逐渐形成规模效益;加快产品结构调整,提高产品质量和高中档产品的比重,通过技术进步,降低造纸行业的产值能耗;调整、改造现有小型制浆造纸厂,关停产品质量差、能源浪费严重的小企业。本项目建设由两部分组成:第一部分是第四抄纸车间由直流传动系统改为交流变频传动,淘汰落后的直流电机传动系统;第二部分由更换锅炉燃烧器和对锅炉系统控制技术进行DCS改造组成,改造后将提高能源有效利用率和机组的自动化水平。综合以上分析,本项目符合《造纸产业发展政策》、《中国节能技术政策大纲》和《广东省节能中长期专项规划》中关于造纸行业节能政策的相关条款。2.3行业准入分析项目单位自成立以来,一直从事造纸行业的生产,技术成熟,经验丰富。本项目在项目单位雄厚技术基础、丰富生产经验和完善质量管理体系的支持下,完全可以达到国家和行业标准。从产业政策角度分析,本项目实施符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第二十六款“环境保护与资源节约综合利用”第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的产业政策。此外,《造纸产业发展政策》的发布对造纸行业准入作出了规定,其中第四十七条指出“对现有生产线的改造不受规模准入条件限制”。本项目是项目单位对原有设备进行节能技术改选,符合上述条款。从企业经营上分析,项目建设地位于广东省造纸产业集聚带,符合本地区生态环境规划和土地利用总体规划。【参见附件:土地使用权使用合同】第三章资源开发及综合利用分析本项目是节能技术改造项目,不属于资源开发及综合利用项目,故此章简略叙述。通过实施本节能项目在保持产品产量吨不变的情况下每年可节约原煤10849.58吨,节电279.35万千瓦时,合计节约能源折合标准煤9129.06吨。第四章节能方案分析4.1项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准及节能设计规范《中华人民共和国节约能源法》《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)《节能监测技术通则》(GB/T15316)《综合能耗计算通则》(GB/T2589-1990)《企业能耗计量与测试导则》(GB/T6422-1986)《企业节能量计算方法》(GB/T13234-1991)《绿色施工导则》(建质[2007]223号)4.2项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析表4-1项目建设过程能源消耗种类与数量能源物耗需求量折标系数折标准煤(tee)1.水(万吨)0.50.860.432.电(万千瓦时)53.5717.85合计18.284.3项目所在地能源供应状况分析项目所在地中山市供电供水充足,2006年全社会供电量达132亿千瓦时,日供水量60.67万立方米,可满足生活和生产的用水需要。因此项目所需能源供应充足,完全可以满足项目需求。4项目建设和生产过程采取的节能措施1节水措施.施工中采用先进的节水施工エ艺。.现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。.施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施エ现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。.施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。4.2节电与节油措施.制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。.优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。.在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量,相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工エ艺时,应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施エエ艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。.建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。.选择功率与负载相匹配的施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂,在可能的情况下,考虑回收利用,节约油量。.合理安排エ序,提高各种机械的使用率和满载率,降低各种设备的单位耗能。.利用场地自然条件,合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比,使其获得良好的日照、通风和采光。南方地区可根据需要在其外墙窗设遮阳设施。.临时设施宜采用节能材料,墙体、屋面使用隔热性能好的的材料,减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。.合理配置采暖、空调、风扇数量,规定使用时间,实行分段分时使用,节约用电。.临时用电优先选用节能电线和节能灯具,临电线路合理设计、布置,临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。.照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的20%。5项目节能措施与节能效果分析本次节能技术改造由两部分组成,第一部分是第四抄纸车间由直流传动系统改为交流变频传动,淘汰落后的直流电机传动系统。第二部分以提高锅炉燃烧效率为目的,采用华中理工大学专利产品、国内先进水平的煤粉燃烧器取代旧的煤粉燃烧器,同时更新一些传热效率低的空气冷却器,增加锅炉连续排污的热回收设备,对锅炉系统实施DCS控制系统的改造。.第四抄纸车间直流传动系统的改造本次针对第四抄纸车间直流传动系统的改造,拟采用杭州华章电气工程有限公司的交流变频控制系统,系统中的变频器采用ROCKWELLAB系列产品,PLC采用CompactLogix控制器,交流电机则由上电集团提供,都是同类产品中质量上乘的品种。第四抄纸车间的传动系统的改造对生产流程不产生影响,改造后将提高传动系统的稳定性,降低电机工作电流,减少纸机因速度的波动造成的断头,降低单位产品的电耗。.锅炉燃烧系统存在的问题及解决方案的主要内容委托单位现在的两台锅炉为国内80年代产品,主要存在以下问题:陈旧而且规模小,能耗水平较高,对煤质要求高,用煤量大,减温水量低,炉膛温度低等。为了达到节能降耗的目标,委托单位与华中理工大学合作,对本公司锅炉系统进行会诊并制定了以下改造方案:(1)采用“回流区分级着火燃烧技术”改造燃烧器,加强喷燃器燃烧强度,提前着火。(2)将原设计假想切园。424扩大,增强炉内气流旋转强度,延长煤粉在炉内的停留时间;同时也加强了邻角喷燃器火焰末端对本角喷燃器出口粉煤的预热和点燃作用,具体尺寸在炉膛空气动カ场试验完成后确定。(3)对于烟煤一般都采用一、二次风相间布置,考虑到厂方将参烧低热值烟煤,喷燃器由相间布置改成集中布置,以增强燃烧强度,降低火焰中心,延长煤粉炉内行程,有利于煤粉充分燃烧。当炉膛底部风量不足时,可以加大喷燃气器的ー次风速或冷却风量补充。.锅炉控制系统存在的问题及解决方案锅炉系统现有操作模式中主要存在以下问题:(1)锅炉的调节系统、保护系统现靠仪表显示与全液压式控制完成,其在数据显示的精度上存在动作的准确性不足,造成工艺参数与实际需要存在较大偏差。(2)锅炉、汽轮机、发电、用电系统监控及操作以常规的表计、摄像头、手操站进行,日常运行需运行人员ー对一手动操作,突出问题是自动投入率低,仪表准确性差,保护动作正确率低。控制室内监控量大,需要大量的专用操作员。(3)由于运行操作主控制室部分已使用接近20年,远远超过其使用寿命,现场变送器、执行机构安全性及可靠性差,必须大面积更换。(4)经过DCS改造后,机组的自动化水平将显著提高,带来的经济效益预计主要表现在以下几方面:①控制系统对各种工况的自适应能力加强,参数稳定,可保持汽压、汽温及烟气含氧量符合标准,能提高燃烧效率,从而降低煤耗。②汽轮机调速系统改为电调后,保证了汽轮机运行可靠、稳定,启停时可避免因人工操作不当引起的热变形和振动等事故,提高了汽轮机的运行安全性。③对控制盘台改造后,有助避免操作员的误操作,机组的连锁保护,可减少事故的发生及停机时间,从而减少了机组因启停而带来的费用。④实现集控运行后,操作员劳动强度降低,工作量减少。.项目投资、收益及节能目标项目总投资1404万元,其中设备投资740万元,技术改造工程费500万元,公用辅助工程和工程建设其他费用164万元。项目建成后达到年节约原煤10849.58吨,节电279.35万千瓦时,合计节约能源折合标准煤9129.06吨。第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析项目拟建地点为广东省中山市沙溪镇105国道中山三桥西侧项目单位原有厂区内。现有厂区属项目单位所有,土地使用手续齐全,原有厂区属于エ业区用地。厂址布局合理,自然条件和社会条件十分优越。本项目不涉及土地征用、拆迁和移民安置。第六章环境和生态影响分析1环境和生态现状.自然环境简况中山处于北回归线以南,热带北缘,光照充足,热量丰富,气候温暖。光照时数较为充足,有高产的光能利用潜カ。光照年平均为1843.5小时,占年可照的42%。气候温暖,四季宜种,历年平均温度为21.8。。年际间平均温度变化不大。全年最热为7月,日均温度28.4℃;最冷为1月,日均温度13.2C。无霜期长,霜日少,年平均只有3.5天。受海洋气流调节,冬季气候变化缓和。相对湿度多年平均为83%,最大是1957年为86%,最小是1967年和1977年为81%。年内变化,5月至6月大,12月至1月小。蒸发量多年平均为1448.1毫米,最大是1971年为1605.1毫米,最小是1965年为1279.9毫米。常见的灾害性天气,有冬、春的低温冷害,夏、秋的台风、暴雨、洪涝和秋冬的寒露风。低温冷害,分干冷、湿冷两种类型,受北方寒潮影响,每年1月和12月,会出现24小时内气温骤降10C以上的现象,甚至出现霜冻。暴雨多出现在4月至9月,占全年暴雨的90%。暴雨汛期雨量达1443.5毫米,占全年总雨量的82%。寒露风节气前后,每年9月20日至10月20日之间,日平均气温423C,持续》3天作为一次过程。中山市自然条件优越,农业资源丰富,品种较齐全,具有较大的资源优势。.社会环境简况沙溪镇紧邻广东省中山市城区西部,面积55平方公里,辖15个村民委员会和1个居民委员会。户籍人口6.1万人,非户籍人口8万多人,侨居海外和港澳台的乡亲8万多人。是珠三角著名的侨乡和“文化之乡”,也是国家经济综合开发示范镇、广东省中心镇和广东省科技创新试点专业镇。近年来,荣获了“中国休闲服装名镇”、“国家卫生镇”、“全国环境优美乡镇”、“全国民间艺术之乡”、“全国群众体育先进单位”、“广东省文明镇”、“广东省教育强镇”、“中山市工业强镇”和“中山市文明镇”等多项殊荣。沙溪镇エ业产品以“休闲服装”、“沙溪凉茶”享有盛名。改革开放以来,沙溪建立了以纺织服装为支柱,电子、化エ、家具、家电、制药、食品、饮料等行业共同发展的エ业体系。全镇规模以上工业企业155家,超亿元企业29家,规模以上工业产值102亿元,占全部工业的88%。至2006年,沙溪有服装企业1300家,从业4.15万人,产量2378万打,产销70多亿元,创汇1.8亿美元。沙溪镇拥有多名国家级的服装设计师,服装自有品牌70多个,其中,全镇共有国家免检产品3个、广东省名牌产品8个、广东省著名商标6个。.环境质量状况(1)根据中山市环境保护监测站检测资料,中山市区空气污染指数在18—69之间,空气质量为优I级,全市城市环境空气质量符合国家大气环境质量二级标准,空气质量为优和良的天数达到365天。(2)中山市两个主要饮用水水源地全禄水厂、马大丰水厂水质均达到国家地表水H类水质标准,符合饮用水源水质要求;全市各主要水道总体水质保持良好,石岐河水质基本达到功能区划IV类水的要求,鸡鸦水道、小榄水道、磨刀门水道、横门水道水质状况保持良好。(3)区域的声环境执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的3类标准。区域的环境受交通、エ业、商业等噪声影响,据有关资料,项目附近的噪声本低值完全能满足GB3096-93的3类标准的要求。.评价适用标准表6-1评价适用标准ー览表1.《城市区域环境噪声标准》GB3096-932.《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》GB/T15190-943.《城市区域环境噪声测量方法》GB/T146231.GB3838地表水环境质量标准2.GB3097海水水质标准3.GB3095环境空气质量标准4.GB4284农用污泥中污染物控制标准5.GB8978污水综合排放标准6.GB12348工业企业厂界噪声标准7.GB16297大气污染物综合排放标准8.HJ/T55大气污染物无组织排放监测技术导则9.DB44/26—2001水污染物排放标准.本项目建设产生的主要污染物本项目在建设过程中所产生的主要污染物有废水、固体废弃物和噪声。来源主要是对购置设备安装更换过程中产生的噪音,和工人生活过程中产生的生活废水和固体废弃物。.环境影响分析1）废水项目单位生产过程会产生一定的工业废水,造纸废水经处理后封闭循环使用,实现了零排放。工人生活中所产生的生活废水,经处理后统一排入市政下水道,对环境影响不大。2)废气项目单位具有2台75t/h锅炉,废气的来源主要是燃烧原煤所生产的烟气,主要包含飞灰和NOx、CO、COユ等有害气体,如直接排放对人的环境造成严重破坏。项目单位对烟气进行了回收利用,再经处理后达到GB16297大气污染物综合排放标准,保证了环境质量。3)噪声噪声主要是各种机械运转时产生的,估计声源声级为85〜95Db(A),要求项目做好厂房的封闭隔音,使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的III类区标准,昼间等效声级《65Db(A),夜间等效声级《55Db(A).项目200米范围内无民居,鉴于受障碍物和随距离衰减明显的特点,达标排放的噪声对民居影响不大。但噪声会对车间生产人员的身体健康有一定的影响。国际和美国的统计结果表明,当噪声源强在80分贝以上时,每增加5分贝,噪声性耳聋发病率增加约io%,此外噪声还可以产生心绪不宁,疲倦失眠,エ作效率低下,语言联络困难,乃至诱发各种疾病。所以不能忽视噪声对车间工人身体健康的影响。4)固体废弃物固体废弃物按类别送到回收站集中处理,不会对环境造成污染。生活垃圾由环卫站收集处理,对周围环境不产生影响。3生态环境保护措施环境是现代人类生产、生活最为关注的问题。作为企业,环境更应严格控制,确保生产、生活过程中排放的废水、废气和固体废弃物对周围环境不造成污染。树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用,而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用,在厂区空地和厂房附近种植树木花草,既可美化环境,又可吸尘降噪,ー举两得。建议本项目应按照有关规定,实现厂区绿化面积占全厂面积的30%以上的要求,多植被、营建防护林带,搞好场内外环境的绿化工作,将厂区建成一个现代化的绿色新厂区。6.4地质灾害、特殊环境影响分析本项目选址在项目单位厂区内。经有关部门勘查,项目选址下不存在矿床和文物遗址,周边远离堤坝、码头和军事设施,因此不会压覆矿床和文物,不会对防洪和排涝、通航及军事设施造成影响。经济费用效益分析1.1经济评价方法及说明依据国家发展改革委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定,参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电カ出版社2002年3月出版）并参照企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的节约收入与成本的估算、项目盈利能力分析、财务生存能力分析等,所用的各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑其他业务的收入与成本效益,财务评价仅对本项目的节约营运成本所带来的效益进行评价。项目计算期约11年,其中改造期12个月,从2008年1月开始计算,2008年12月建设完成投入运营。本报告采用项目单位提供的部份基础数据和资料。2投资估算.投资估算的范围与依据本估算范围包括本项目建设投资。本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行,同时参考中山地区及广东省建筑工程综合定额,中山地区建设工程技术经济指标、中山地区建设工程材料指导价格,以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。.投资估算经初步估算,本项目总投资估计为1404万元,全部是建设投资。建设投资包括设备购置费、公用辅助工程费、工程建设其他费用。工程费用根据:《广东省建筑工程计价办法》(2006)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、《广东省建筑工程综合定额》(2006)进行估算。各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。材料价格按现有供应商价格及预计市场价取值。.总投资估算总投资估算表见表7-h表7-1 总投资估算 单位:万元序号项目名称投资估算建筑工程费设备购置费其他项目合计1建设投资474066014041.1设备购置费7407401.2技改工程费5005001.3公用辅助工程40401.3.1供电10101.3.2通风、降温10101.3.3消防10101.3.4环保投资10101.4厂房改造441.5工程建设其他费1201201.5.1设计监理及人员培训35351.5.2不可预见支出8585总计474066014047.1.3资金筹措所需总投资1404万元中,企业全部自筹。基于项目单位良好的经营业绩,本项目资金筹措不成问题。1.4成本费用估算本项目是在原有产品产量和人员组织结构不变的情况下,对重点能耗设备燃煤锅炉和纸机传动系统进行改造。本项目成本仅考虑固定投资的折旧费用。每年折旧费用!33.38万元（见表7-2固定资产折旧费估算表）。详见表フ-3:总成本费用估算表。表フ-3 总成本费用估算表 单位:万元序号名称2009年2010年一2018年1外购原材料2外购燃料3外购动カ4直接人工5修理费6折旧费133.38133.387摊销费8财务费用8.1长期借款利息8.2流动资金借款利息8.3短期借款利息9其他费用9.1其他制造费用9.2其他管理费用9.3其他销售费用一总成本费用133.38133.385财务效益分析本项目效益分析仅从技术改造后每年节约的直接能源费用考查计算。根据项目的预定目标,本项目建成后将在现有产量不变的情况下年节约原煤10849.58吨。以每吨780元计,每年可产生效益846.27万元;节电279.35万千瓦时,单价以0.60元计,每年可产生效益167.61万元,总计节约收益1013.88万元。见表フ-4利润与利润分配表。1.6财务效益评价.静态财务评价指标计算本项目总投资（TI）为1404.00万元,全部自筹,即项目投入资本金（EC）为!404.00万元。项目总经济效益（相当于利润总额）880.50万元,新增净经济效益（相当于净利润NP）为660.38万元,所得税220.13万元。在正常运营期间（没有借款）,利润总额就等于息税前利润（EBIT）,为880.50万元。正常年份总投资收益率（ROI）=EBIT/TI=880.50/1404.00=62.71%项目资本金净利润率（ROE）=NP/EC=660.38/1404.00=47.04%..现金流量分析项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。正常达产年份本项目税后财务内部收益率为55.90%;项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值3182.13万元。3=10%）项目投资回收期指投资项目引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。本项目税后动态投资回收期为2.04年（不含改造期）。详见表フ-5:项目全部投资现金流量表。.财务生存能力分析由表フ-6:财务计划现金流量可看出,本项目经营期内,经营活动产生的现金流入始终大于现金流出,企业的累积盈余资金逐渐增加,可见项目具有较强的财务生存能力。.7财务评价结论经过分析计算,本项目的主要经济指标如表7ーフ。表7-7财评汇总表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元1404.001.1固定投资万元1404.002项目产生总效益（节约能源费用）万元1013.88正常年份3改造后总成本万元133.38正常年份4所得税万元220.135税后净效益万元660.38正常年份6盈利能力分析6.1财务内部收益率全部投资所得税前%71.91全部投资所得税后%55.906.2财务净现值全部投资所得税前%4411.741010%全部投资所得税后%3182.13IC=10%6.3动态投资回收期不含改造期全部投资所得税前年1.58全部投资所得税后年2.046.4总投资收益率%62.716.5资本金净利润率%47.04财务评价结论:本项目节约成本效益显著,财务生存能力较强,项目可行。7.1.8经济效益分析说明本项目不属于自然垄断项目,不涉及国家控制性资源开发及国家经济安全等,不会对国民经济产生重大影响,仅从上述财务效益方面分析经济效益。行业影响分析2008年是国家实现“十一五”规划纲要的重要一年,也是造纸行业实现创新发展的关键年。按照国家“十一五”规划中对人均GDP增速达到6.6%的预期,消费对经济增长的拉动作用将更加明显。可以预见,“十一五”期间造纸行业将存在更大的增长空间。项目单位本次建设正是在此行业需求旺盛的条件下,适时提出的建设项目,它的建成将对行业产生以下影响:.进一步优化产业结构造纸行业属于传统行业,本身的盈利能力偏低,且能耗比较高。本节能项目的建设对于行业的影响具有明显的方向性、选择性,有利于淘汰部分落后产能,促进行业向高效益、低能耗方向发展,进ー步优化了产业结构。.降低产品成本,增强国际议价能力在出口退税下调及国家宏观调控的调节下,ー些小、散、乱以低附加值甚至搞恶性压价竞争的企业将逐步退出。有市场承受能力、赢利能力强的企业オ会留下来。虽然说产业升级是个渐进的、艰难的过程,但不论从国内造纸行业发展现状来看还是留给造纸行业的发展空间来看,粗放型、耗用大量资源换来的行业发展模式已经越来越行不通。“十一五”期间,造纸行业已经将发展目标定位为结构的优化和调整,国家在企业投资方向上也给予不同的政策倾斜。本建设通过引进消化吸收高新技术装备,降低产品成本,增强了国际议价能力,为行业的发展提供了有力支撑。区域及宏观经济影响分析.项目效益的主要流向。根据经济评价分析结果,本项目建成后将在现有产量不变的情况下年节约原煤10849.58吨。以每吨780元计,每年可产生效益846.27万元;节电279.35万千瓦时,单价以。.60元计,每年可产生效益167.61万元,总计节约收益1013.88万元。佛山当地GDP净增加值约1013.88万元。.区域及宏观经济影响分析未来2-3年,行业供需基本平衡,前期受节能减排影响,主要纸种普涨的情况将告一段落,行业内分化加剧。ー是选择一体化公司,即选择林浆（废纸浆）纸一体化公司。这类企业可以通过自产浆平滑原材料高企带来的成本压カ,相对竞争优势明显。二是选择节能减排持续受益的子行业,主要有文化纸、白卡纸和铜版纸。《广东省造纸エ业2005-2010年发展规划》明确指出要充分利用资源、港口和市场等优势,以市场需求为导向,以结构调整为主线,以科技进步为动カ,发展循环经济,走节水、节能、降耗的可持续发展道路;重点建设三大基地和六类重点产品区,其中中山市包装纸板区、纸制品区名列其中.本项目相较而言,不属于生产建设项目,而是提高能源利用效率、节能降耗的成功典型,它的成功实施符合广东省及地方产业政策,具有一定的区域及宏观经济影响。表フー3固定资产折旧费估算表单位:万元序号名称属性123456789101新固定资产1.1折旧年限(年)101.2残值率(%)51.3折旧方法平均年限法1.4当期转入固定资产1404.001.5累计投入原值1404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001.6当期折旧133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.381.7当期净值1270.621137.241003.86870.48737.10603.72470.34336.96203.5870.20合计当期转入固定资产1404.00累计投入原值1404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.001404.00当期折旧133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38当期净值1270.621137.241003.86870.48737.10603.72470.34336.96203.5870.20

表フ-4利润与利润分配表 单位:万元序号名称123456789101节约收入1013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.882总成本费用133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.38133.383利润总额880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.504应税利润880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.50880.505所得税220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.136税后利润660.38660.38660.38660.38660.38660.38660.38660.38660.38660.387法定盈余公积金66.0466.0466.0466.0466.0466.0466.0466.0466.0466.048扣除基金后利润594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.349未分配利润594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.34594.3410累计未分配利润594.341188.681783.012377.352971.693566.034160.364754.705349.045943.38

序号名称建设期经营期1123456789101现金流入1013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881084.081.1节约收入1013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881.2回收固定资产余值70.202现金流出1404.00220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.132.1建设投资1404.002.2所得税220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.133所得税后净现金流量-1404.00793.76793.76793.76793.76793.76793.76793.76793.76793.76863.964所得税后累计现金流量-1404.00-610.25183.51977.271771.022564.783358.534152.294946.045739.796603.755所得税后累计现金流量净现值-1276.36-62〇.37-24.01518.141011.001459.051866.372236.672573.302879.323182.136所得税前净现金流量-1404.001013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881084.087所得税前累计现金流量-1404.00-390.12623.761637.642651.523665.404679.285693.166707.047720.928805.008所得税前累计现金流量净现值-1276.36-438.45323.301015.791645.332217.642737.923210.903640.894031.784411.74计算指标所得税前所得税后财务内部收益率71.9155.90财务净现值（万元）4411.743182.131=10%静态投资回收期（年）1.381.77动态投资回收期（年）1.582.04表7-5项目全部投资现金流量表表7-5项目全部投资现金流量表单位:万元序号项 目合计计算期1123456789101经营活动净现金流量7937.50793.75793.75793.75793.75793.75793.75793.75793.75793.75793.751.1现金流入10138.801013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881.1.2营业收入10138.801013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881013.881.2现金流出2201.30220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.131.2.1经营成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2所得税2201.30220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.13220.132投资活动净现金流量-2000.001404.000.002.1现金流入0.002.2现金流出1404.001404.000.002.2.1建设投资1404.001404.002.2.2维持生产投资0.002.2.3流动资金0.000.002.2.4其他流出0.003筹资活动净现金流量1404.001404.000.003.1现金流入1404.001404.000.