13原料采购控制程序

TT—QEHSP—13PAGEPAGE5修改履历表序号版本/修改次修改条款修改人/日期审核人/日期批准人/日期实施日期1231/01/12/0换新版内容修改换新版刘玉凯张焕琴2008.4.15.陈保战2008.9.28陈保战张焕琴2009.09.10杜彦朝徐兆国2008.5.15杜彦朝2008.10.10杜彦朝徐力胜2009.10.10武玉海2008.5.15武玉海2008.10.10武玉海2009.10.152008.5.15.2008.11.1.2009.10.15TT—QEHSP—13PAGE1质量环境职业健康安全管理体系程序文件原料采购控制程序1目的对供方和采购产品进行控制，保证所采购的原料符合规定要求。2范围适用于热轧板公司、炼钢厂对产品质量有影响的供方和采购原料过程的控制。3术语和定义引用《管理手册》中的有关术语和定义。4职责4.1热轧板公司、炼钢厂a.辅料（供应）部是铁合金、耐火材料采购的主管部门，组织对按我方要求提供铁合金、耐火材料的供方能力进行评价和选择，控制采购过程。b.生产（计划）部负责对铁水、废钢、生铁块、冶金石灰等指定供方提供产品的能力进行控制。c.生产辅助作业部、钢渣处理车间负责废钢、生铁块的验收。d.生产辅助作业部、原料车间负责冶金石灰、轻烧白云石等的验收。e.技术质量部、钢种研发部和有关车间参与对供方的评价和选择。4.2计电厂负责进厂原料的检斤计量。4.3技术中心负责进厂铁合金、铁水、冶金石灰等原料的检验。5工作程序5.1原料分类A类：对产品质量有直接影响的原料：铁水、铁合金。B类：对产品质量有较大影响的原料：生铁块、废钢、冶金石灰、镁碳砖。C类：对产品质量有一般影响原料：其它耐火材料、萤石等。5.2对产品供方的控制a.根据提供的原料对产品的影响程度决定评价内容，对A类、B类原料的供方必须进行评价，对C类产品需用量较大的也要进行评价。b.建立合格供方档案，包括：《供方评价报告表》、《合格供方清单》等。c.对合格供方的业绩每年重新评价一次，以确认其是否继续作为合格供方，更新《合格供方清单》。d.对供货质量不稳定的供方，由采购部门向其提出整改要求，仍不能满足采购要求的，应从《合格供方清单》中除名。e.对两年无供货业绩的合格供方，应从《合格供方清单》中除名；若需再建立供货关系应重新评价。f.若合格供方生产工艺或主要经营项目发生变更，而要求继续供货的，应重新对其进行评价。g.若合格供方不再生产所需要的产品时，自然取消其合格供方资格。h.对于是商贸公司（中间商）性质的供方，既要评“商”更要评“厂”，评“商”重在评价其信誉，评“厂”重在评价其供货能力。5.3供方的评价和选择5.3.1评价小组组成：负责采购的部门组织成立供方评价小组，对供方进行评价和选择。质量部门和有5.3.2a.供方是否满足订货合同要求的供货质量和供货能力。b.供方是否满足订货合同要求的供货信誉和服务。c.供方是否满足订货合同要求的环保、安全保障。5.3.3a.已通过ISO9001：2008质量管理体系认证的企业，或经政府技术监督部门认可的产品质量且在有效期内的企业。b.对过去供货稳定、质量可靠的供货厂家可列为合格供方。c.对首次提供产品的供方，可在对其产品试用后进行评价和选择。d.对当年一次性购买量少的采购产品，采取使用前对产品进行检验或验证的方式进行评定，可免除对供方的评价。5.3.4a.对供方进行评价时，需填写《供方评价报告表》，评价人员签字认可；经评价选择为合格供方的，列入《合格供方清单》，报主管领导批准。b.公司内部的炼铁厂、石矿厂、资源公司、炼钢厂等二级单位为指定的合格供方。5.4采购信息5.4.1采购信息包括：a.产品、程序、过程和设备的批准要求。b.人员资格方面的要求。c.质量管理体系方面的要求。d.环保、安全方面要求。5.4.25.5采购产品的验证根据供方的情况确定进货的检验数量和频次。一般情况下，A类产品实施检验，B类产品实施检验或验证，C类产品实施验证。5.5.1采购的铁合金到厂后，辅料（供应）部5.5.2采购的耐火材料到厂后，需要检验的，辅料（供应）部通知技术中心对其进行取样、制样、检验，并根据检验结果进行判定；不需要检验的，5.5.3对于指定合格供方提供的铁水、废钢、生铁块、冶金石灰等，由技术中心（废钢除外）进行检验、判定。废钢由生产厂采取外观检查的方式实施验证，并5.5.5.55.5.6对质量不稳定的原辅料，不得5.5.75.5.85.5.6相关文件TT—QEHSMS—0