煤矿机电安装单位工程施工技术文件目录及表格

PAGE153/NUMPAGES154案号：（安装）单位工程施工技术归档资料第卷编制单位：编制日期：密级：保存期限：质量治理资料1、建设（监理）单位通知、指令及处理结果资料质管安No.3-12、工程质量监督站通知、通报、检查意见资料质管安No.3-23、工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料质管安No.3-3质量保证资料6、焊接焊缝、焊材检查记录7、制作、防腐、保温安装记录8、探伤检验报告9、锚固力试验报告11、随机技术文件质保安No.1112、设备开箱检查及零部件清点记录质保安No.1213、质保安No.1314、设备基础检查记录质保安No.1415、基础垫铁布放质保安No.1516、二次灌浆检查及砼强度试验报告质保安No.16质保安No.1718、结构吊装记录质保安No.1819、中间验收记录质保安No.1920、排水管路灌水、通水试验记录质保安No.2021、管路试压检查记录质保安No.2122、阀件试压检查记录质保安No.2223、压力容器耐压试验记录质保安No.2324、特种设备性能检测报告质保安No.2425、接地电阻测试记录质保安No.2526、绝缘电阻测试记录质保安No.2627、机械设备试验、调试、试运转记录质保安No.2728、电气设备试验、调试、试运转记录质保安No.2829、智能操纵系统试验、调试、试运转记录质保安No.2930、空、重载调试记录质保安No.30质保安No.31质保安No.32质保安No.33质保安No.34质量治理资料工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.1质量治理资料一、开工预备时期技术文件工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.1一、开工预备时期技术文件目录序号资料编号资料名称备注1质管安NO.1-1单位工程开工报告2质管安NO.1-2设计交底、图纸会审记录3质管安NO.1-3施工组织设计或施工措施4质管安NO.1-4技术（安全）交底资料5质管安NO.1-5单位工程质量监督注册申报表质管安Ｎｏ.1-1质量治理资料一、开工预备时期技术文件1、单位工程开工报告工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.1-1-1单位工程开工报告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号打算开工日期实际开工日期施工单位名称工程造价(万元)工程简要内容及工量施工单位：（公章）年月日监理单位：（公章）年月日建设单位：（公章）年月日本表参照《煤炭建设工程质量技术资料治理规定与评级方法》编制，如有调整可增加栏目质管安Ｎｏ.1-2质量治理资料一、开工预备时期技术文件2、设计交底、图纸会审记录工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.1-2-1设计交底、图纸会审记录单位工程名称主持单位负责人参加单位及人员建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：图纸名称存在问题及意见解决意见设计单位：（签章）年月日建设单位：（签章）年月日监理单位：（签章）年月日施工单位：（签章）年月日质管安Ｎｏ.1-3质量治理资料一、开工预备时期技术文件3、施工组织设计或施工措施工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.1-4质量治理资料一、开工预备时期技术文件4、技术（安全）交底记录工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.1-4-1技术（安全）交底记录单位工程名称分部工程名称分项工程名称交底内容讲明：交底人：年月日同意人：年月日质管安Ｎｏ.2质量治理资料二、单位工程质量评定资料工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.2单位工程质量评定资料目录序号资料编号资料名称备注1质管安NO.2-1单位工程质量综合评定表2质管安NO.2-2单位工程质量保证资料核查表3质管安NO.2-3单位工程观感质量评定表4质管安NO.2-4分部工程质量评定表5质管安NO.2-5分项工程质量检验评定表6质管安NO.2-6单位工程竣工报告7质管安NO.2-7单位工程竣工验收证书8质管安NO.2-8监理单位工程质量评估报告9质管安NO.2-9勘查、设计单位工程质量检查报告10质管安NO.2-10建设单位工程竣工验收报告（纪要）11、质管安NO.2-11单位工程质量认证书质管安Ｎｏ.2-1质量治理资料二、单位工程质量评定资料1、单位工程质量综合评定表工程名称:施工单位:质管安Ｎｏ.2-1-1单位工程质量综合评定表工程名称：施工单位：开工日期：年月日竣工日期：年月日项次检验项目评定情况核定情况1分部工程质量评定汇总共分部其中优良分部优良率%指定分部质量等级：2质量保证资料评定共核查：项其中：齐全项差不多齐全项3观感质量评定应得分实得分得分率%评定等级：施工单位：（签章）年月日监理单位：（签章）年月日建设单位：（签章）年月日质管安Ｎｏ.2-2单位工程质量保证资料核查表序号资料名称资料编号份数核查情况123456焊接焊缝、焊材检查记录7制作、防腐、保温安装记录8探伤检验报告9锚固力试验报告1011随机技术文件12设备开箱检查及零部件清点记录1314设备基础检查记录15基础垫铁布放16二次灌浆检查及砼强度试验报告1718结构吊装记录19中间验收记录20排水管路灌水、通水试验记录21管路试压检查记录22阀件试压检查记录23压力容器耐压试验记录24特种设备性能检测报告25接地电阻测试记录26绝缘电阻测试记录27机械设备试验、调试、试运转记录28电气设备试验、调试、试运转记录29智能操纵系统试验、调试、试运转记录30空、重载调试记录31323334结论：总监理工程师：质管安Ｎｏ.2-3质量治理资料二、单位工程质量评定资料3、单位工程观感质量评定表工程名称:施工单位:质管安NO.2-3-1单位工程观感质量评定表单位工程名称：序号项目标准要求标准分实得分1机房布置及卫生布置符合设计要求，机房（硐室）清洁，无灰尘、杂物及油污。12管线布置美观、整齐、符合设计及标准要求。13密封性能密封完好，无渗漏，符合标准要求。1.54照明硐室照明灯具完好，布置符合设计及标准要求15设备铭牌标志及零部件完整，表面无磕碰、损伤，符合设计及标准要求。26试运转运转正常，符合标准或技术文件要求3.5合计10注：①室（硐室）外管路、缆线、井筒装备及井架不做观感质量评定；②施工单位自评时，应有三人以上参加（包括质检部门人员）；③竣工验收时，应由建设、设计、施工及监理单位各派一人参加；④实得分相加与标准分相加之比得分率，每一工程有几项时，按几项的实得分与标准分相比；⑤序号码2～6除一般观看外，可按本标准规定对外观可见部分进行实测实量检查。质管安Ｎｏ.2-4质量治理资料二、单位工程质量评定资料4、分部工程质量评定表工程名称:施工单位:质管安NO.2-4-1分部工程质量评定表单位工程名称：分部工程名称：分部工程性质:序号分项工程名称评定等级性质备注合格优良合计优良率%评评定等等均级施工单位：技术负责人：工程负责人：年月日核评定等等均级监理（建设）单位：总监理工程师（项目负责人）：年月日注：分部工程性质是指该分部工程为要紧分部工程或一般分部工程质管安Ｎｏ.2-5质量治理资料二、单位工程质量评定资料5、分项工程质量评定表工程名称:施工单位:质保安No.2-5分项工程质量检验评定表单位工程名称：分项工程名称：分部工程名称：分项工程性质：保证项目项目质量情况1234基本项目项目质量情况12345678910等级1234允许偏差项目项目同意偏差（mm）实测值（mm）1234567891234质量保证资料项目质量情况1竣工图2施工技术措施3施工及质量自检记录4检查结果保证项目检查项，合格项差不多项目检查项，其中优良项，优良率%同意偏差项目实测点，其中合格点，合格率%质量保证资料符合要求评定等级工程负责人：年月日班组长：年月日核定等级监理工程师：年月日质管安No.2-6质量治理资料二、单位工程质量评定资料6、单位工程竣工报告工程名称:施工单位:质管安No.2-6单位工程竣工报告单位工程名称工程地点建设单位工程特征工作量工程量打算开工日期年月日实际开工日期年月日打算竣工日期年月日实际竣工日期年月日工期是否延期及延期缘故：竣工条件讲明：施工单位：(公章)年月日本表取自《煤炭建设工程质量技术资料治理规定与评级方法》，如有调整可增加栏目质管安No.2-7质量治理资料单位工程质量评定资料7、单位工程竣工验收证书工程名称:施工单位:工程名称工作量工程类不工程量建设单位设计单位施工单位监理单位开工日期竣工日期工程内容及质量验收评定情况：验收意见：年月日参加验收人员：施工单位：（公章）工地代表：设计单位：（公章）驻工地代表：监理单位：（公章）工地代表：建设单位：（公章）工程负责人：质管安No.2-7单位工程竣工验收证书质管安No.2-8质量治理资料二、单位工程质量评定资料8、监理单位工程质量评估报告工程名称:施工单位:质管安No.2-8监理单位工程质量评估报告单位工程名称监理单位名称监理单位地址监理单位邮编联系电话1、监理单位质量责任行为的履行情况：2、监理单位执行工程监理规范的情况：3、在施工过程中，执行国家有关法律、法规、强制性标准、条文和设计文件承包合同的情况：4、施工过程中签发的“监理工程师通知单”，“监理工程师通知单回复单”及监督机构签发的“质量问题整改通知单”，施工单位按要求按时限落实整改情况：5、对质量等级的核定情况：6、对工程遗留质量缺陷的处理意见：7、执行旁站、巡视平行检查监理形式的情况：8、其它需要讲明的情况：总监理工程师：年月日监理单位公章监理单位技术负责人：年月日监理单位法人代表：年月日质管安No.2-9质量治理资料二、单位工程质量评定资料9、设计单位工程质量检查报告工程名称:施工单位:质管安No.2-9设计单位工程质量检查报告单位工程名称设计单位名称设计单位地址设计单位邮编联系电话设计合理使用年限质量验收意见:通过现场全面检查，工程质量是否满足设计文件的要求，是否体现设计意图，是否认可施工单位的自评意见。本工程是否依法进行设计，是否依照批准的矿井地质勘探报告资料进行设计的。3、本工程是否按强制性标准和强制性条文进行工程设计。4、在施工过程中，设计单位签发的设计文件（包括设计变更通知单和技术核定单等）是否符合国家规范、强制性标准要求，实体质量是否与设计文件相符。5、在施工过程中，是否发觉结构性的质量缺陷。6、本工程是否完成工程设计文件要求的各项内容。项目负责人：年月日设计单位(公章)单位技术负责人：年月日单位法人代表：年月日质管安No.2-10质量治理资料二、单位工程质量评定资料10、建设单位工程竣工验收报告（纪要）工程名称:施工单位:质管安NO.2-11煤炭工业建设工程单位工程质量认证书单项工程名称: 单位工程名称: 工程类不:工程性质:认证等级:工程质量监督站年月日单位工程名称资金来源建设单位项目负责人勘察单位资质项目负责人设计单位资质工地代表施工单位资质施工负责人监理单位资质总监理工程师检测单位资质负责人设计工程量完成工程量打算工作量完成工作量开工日期竣工日期工程内容及技术特征：各方责任主体质量行为（结合日常监督）情况：质量核查结果：1、分部工程共分部，合格分部，优良分部，优良率%，指定分部质量等级。2、质量操纵（保证）资料共项，差不多齐全项，齐全完整项。3、质量观感评分，应得分，实得分，得分率%。工程质量认证等级。认证意见：总工程师审核：站长签发：认证组人员（签名）工程质量监督站（公章）年月日组长：成员：注：此表由矿区工程质量监督站填写1.本认证书一式3份，质监站存档1份、发给建设、施工单位各1份。2.工程类不：填矿建、土建或机电安装。3.工程性质：填要紧单位工程或一般单位工程。质管安No.3质量治理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料工程名称:施工单位:质管安No.3四、工程质量事故、质量问题处理资料目录序号资料编号资料名称备注1质管安NO.3-1建设（监理）单位通知、指令及处理结果汇总表2质管安NO.3-2工程质量监督站通知、通报、检查意见汇总表/3质管安NO.3-3工程质量事故报告、处理措施、处理结果汇总表/456789101112质管安No.3-1质量治理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料（监理）单位通知、指令及处理结果资料工程名称:施工单位:质管安No.3-1-1监理工程师通知单工程名称：编号：致：事由：内容：项目监理机构：总/专业监理工程师：日期：质管安No.3-1-2监理工程师通知回复单工程名称:编号：致:（监理单位）我方接到编号为的监理工程师通知后,已按要求完成了工作，现呈上，请予以复查。详细内容：承包单位：项目经理：日期：复查意见：项目监理机构：监理工程师：日期：质管安No.3-2质量治理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料质量监督站通知、通报、检查意见资料工程名称:施工单位:质管安No.3-3质量治理资料三、工程质量事故、质量问题处理资料3、工程质量事故报告、处理措施、处理结果资料工程名称:施工单位:质管安No.3-3-1工程质量事故报告报告单位事故发生时刻工程名称事故发生地点施工单位事故造成损失设计单位事故造成死亡建设单位监理单位施工情况及要紧缘故：采取措施：报告单位负责人：报告人：报告日期：年月日质管安No.3-3-2工程质量事故处理记录表建设单位单位工程名称监理单位事故发生时刻设计单位事故造成损失施工单位要紧责任单位施工情况：事故缘故：处理结论：施工单位：（签章）年月日设计单位：（签章）年月日监理单位：（签章）年月日建设单位：（签章）年月日填表人：年月日质量保证资料工程名称:施工单位:质保安No.1质量保证资料（试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.1序号生产厂家数量合格证、试验报告编号报告日期试验结果使用部位及有关讲明项目（专业）技术负责人：质量检查员：日期：质保安No.1-1合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验托付单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安No.2质量保证资料（试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.2序号生产厂家数量合格证、试验报告编号报告日期试验结果使用部位及有关讲明项目（专业）技术负责人：质量检查员：日期：质保安No.2-1合格证贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验托付单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安No.3质量保证资料（试验报告表式见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.3序号生产厂家数量合格证、试验报告编号报告日期试验结果使用部位及有关讲明项目（专业）技术负责人：质量检查员：日期：质保安No.3-1贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验托付单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安No.4质量保证资料工程名称:施工单位:质保安No.4序号单位数量生产厂家合格证、检验报告编号使用部位检验结果备注施工单位：（签章）监理（建设）单位：（签章）日期：质保安No.4-1贴条序号123设备名称合格证原编号合格证代表数量进货数量工程总需要量设备验收单编号抽样试验托付单编号抽样试验结论供货单位到货日期查对标牌验收情况合格证收到日期（合格证粘贴处）质保安No.5质量保证资料（见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.6质量保证资料6、焊接焊缝、焊材检查记录工程名称:施工单位:质保安No.7质量保证资料7、制作、防腐、保温安装记录工程名称:施工单位:质保安No.8质量保证资料8、探伤检验报告（见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.9质量保证资料9、锚杆抗拔力检测报告工程名称:施工单位:质保安No.9-1锚杆支护抗拔力检测记录工程名称：施工单位：检测单位：设计抗拔力：检查序数及部位测点部位检测结果（KN）推断检测日期序号部位1234检测人员签字施工单位：年月日监理（建设）单位：年月日注：若本表填不下可增加栏目质保安No.10质量保证资料工程名称:施工单位:质保安No.10-1材料（设备）代用单单项工程名称单位工程名称施工单位名称设计单位名称材料代用缘故：相关图纸编号：代用内容：施工单位负责人：日期：审核结果：施工单位负责人：监理工程师：建设单位代表：年月日年月日年月日质保安No.11质量保证资料工程名称:施工单位:质保安No.11资料汇总表序号资料数量存档单位交接人保管人日期质保安No.12质量保证资料12、设备开箱检验报告工程名称:施工单位:质保安No.12-1设备开箱检验报告工程项目名称设备/材料名称供货厂商名称参加检验人员年月日检验内容随机文件名称份数页数接存单位装箱单合格证讲明书图纸包装、铭牌等标记核对：设备、附件、备品备件、附属机具的数量、规格、型号核对：要紧结构尺寸、安装尺寸核对：物品外观质量检验：检验结论： 建设单位：监理单位：施工单位：供货厂商： 质保安No.13工程名称:施工单位:质保安No.13-1工程定位测量记录单位工程名称施工单位定位测量依据测量结果及示意图：建设单位：签字：年月日监理单位：签字：年月日测量人：签字：年月日校核人：签字：年月日质保安No.14质量保证资料14、设备基础检查记录（按设备基础图作竣工图）工程名称:施工单位:质保安No.14-1设备基础检查记录工程项目名称第页共页设备基础名称设备位置号施工分包单位参加检验人员年月日检验内容：简图：检验情况描述：检验结论：建设单位：年月日监理单位:年月日安装施工单位:年月日土建施工单位:年月日质保安No.15质量保证资料15、基础垫铁布放工程名称:施工单位:质保安No.15-1基础垫铁布置表工程名称施工单位工程部位测绘日期年月日基础垫铁示意图及讲明：编号平垫铁规格尺寸（长*宽*高）层数编号斜垫铁规格尺寸（长*宽*高）层数记录人：监理工程师：质保安No.16质量保证资料16、二次灌浆检查记录及强度试验报告（见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.16-1二次灌浆检查及砼强度试验记录分项工程名称单位工程名称设备规格型号设备位号设备生产厂家出厂日期序号检查项目质量标准检查结果1设备安装前，混凝土基础二次灌浆处应剁成麻面，并在灌浆前用水冲洗洁净2放置垫铁部位垫铁与基础面应接触良好3灌浆时必须捣固密实，基础螺栓严禁产生歪斜4二次灌浆所有砂浆或混凝土的强度等级应比基础的混凝土强度等级高一级施工单位检查结果：符合标准质量检查员：技术负责人：年月日监理单位验收意见：监理工程师（建设单位技术负责人）：年月日 质保安No.17质量保证资料工程名称:施工单位:质保安No.17-1隐蔽工程检查验收记录工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及讲明：检查验收意见施工单位：（章）质量检查员：施工技术负责人：年月日监理单位：（章）验收人员：年月日建设单位：（章）验收人员：年月日质保安No.18质量保证资料18、构件吊装记录工程名称:施工单位:质保安No.18-1构件吊装记录工程名称施工层段施工单位轴线及坐标施工图号构件合格证标号吊装机具吊装日期构件名称型号安装位置安装标高搭接长度固定方法连接处接缝端头处理质量情况施工技术负责人：质量检查员：记录员：监理工程师：年月日质保安No.19质量保证资料19、中间验收记录工程名称:施工单位:质保安No.19-1中间验收记录单位工程名称分部工程名称检查内容 验收意见验收单位建设单位年月日监理单位年月日施工单位年月日质保安No.20质量保证资料20、排水管路灌水、通水试验记录工程名称:施工单位:质保安No.20-1排水管道灌水和通水试验记录单位工程名称总包单位分项工程名称分包单位环境温度试验日期管段名称及编号灌水高度（M）灌水时刻检查方法检查结论施工单位监理（建设）单位试验人：年月日质检员：年月日监理工程师：年月日建设单位工地负责人：年月日质保安No.21质量保证资料21、管道试压检查记录工程名称:施工单位:质保安No.21-1管道试压检查记录分项工程名称施工单位试验日期年月日管路编号及规格（∮）设计参数强度试验压力（MPa）严密性试验压力（MPa）结果设计压力（MPa）工作压力（MPa）压力（MPa）介质时刻（min）压力（MPa）介质时刻（min）渗水量（cm3/min）施工单位监理（建设）单位试验人：年月日质检员：年月日监理工程师：年月日建设单位工地负责人：年月日质保安No.22质量保证资料22、阀件试压检查记录工程名称:施工单位:质保安No.22-1阀件试压检查记录分项工程名称施工单位试验日期年月日阀件编号及规格（DG）设计参数强度试验压力（MPa）严密性试验压力（MPa）结果设计压力（MPa）工作压力（MPa）压力（MPa）介质时刻（min）压力（MPa）介质时刻（min）渗水量（cm3/min）施工单位监理（建设）单位试验人：年月日质检员：年月日监理工程师：年月日建设单位工地负责人：年月日质保安No.23质量保证资料23、压力容器耐压试验记录（见技术监督局检验报告）工程名称:施工单位:质保安No.24质量保证资料24、特种设备性能检测报告（见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.25质量保证资料25、接地电阻测试记录工程名称:施工单位:质保安No.25-1接地电阻测试记录工程名称施工单位分项工程名称监理（建设）单位仪表型号日期接地类型防雷接地爱护接地重复接地静电接地其它组不及实测数据（Ω）12345678910系统设计要求≤Ω≤Ω≤Ω≤Ω测试结论施工单位监理（建设）单位测试人：年月日专业质量检查员：年月日项目专业技术（质量）负责人：（公章）年月日监理工程师：（公章）年月日质保安No.26质量保证资料26、绝缘电阻测试记录工程名称:施工单位:质保安No.26-1绝缘电阻测试记录工程名称施工单位分项工程名称监理（建设）单位配电柜、箱、盘、屏（设备器具）日期仪表型号电压V计量单位MΩ试验对象相间相对零相对地零对地位置路不A－BB－CC－AA－NB－NC－NA－PEB－PEC－PEN－PE结论施工单位监理（建设）单位测试人：年月日专业质量检查员：年月日专业技术（质量）负责人：（公章）年月日监理工程师：（建设单位技术负责人）（公章）年月日注：本表适用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明、动力线路及电缆、设备器具等绝缘电阻的测试。质保安No.27质量保证资料27、机械设备试验、调试、试运转记录（见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.27-1机械设备试验、调试、试运行记录工程名称施工单位试验项目报告日期试验时刻由月日时分开始至月日时分结束试验内容、过程、问题及处理试运行结果及结论建设单位：（签章）年月日监理单位：（签章）年月日施工单位：（签章）年月日试验单位：（签章）年月日质保安No.28质量保证资料28、电气设备试验、调试、试运行记录（见检测单位的试验报告）工程名称:施工单位:质保安No.28-1电气设备试验、调试、试运行记录工程名称施工单位试验项目报告日期试验时刻由月日时分开始至月日时分结束试验内容、过程、问题及处理试验结果及结论建设单位：（签章）年月日监理单位：（