ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料

第第8页共68页受控文件JIS09001、IS014001及IS045001质量环境及职业健康

安全三体系内审及管审资料受控文件JIS09001、IS014001及IS045001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料年度内部审核计划表内审通知单内审检查表现场审核记录表内审不符合项报告内部审核报告受控文件IS09001、IS014001及IS045001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1・1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1・3技术质量部汇报材料1・4办公室汇报材料1・5购销部汇报材料1・6财务部汇报材料2、管理评审输出（报告）

受控文件J文件编号：GD-QEO04-0072020年度IS09001/IS014001及IS045001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合IS09001:2015/IS014001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求；相关方需求与期望；管理手册、程序文件等4、审核计划度门123456789101112OOOOOOO注：o计划•已实施编制/日期：审核/日期：批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单

受控文件1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合IS09001:2015/IS014001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。2、审核范围IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准；相关法律法规要求；相关方需求与期望；管理手册、程序文件等4、审核组成员：组长：A组：B组：C组：5审核时间：2020年月7日6、审核安排日期时间部门涉及条款审核人员4月7日9:00-9:30首次会议各部门负责人、内申贝9:30-11:30A组9:30-11:30B组9:30-11:30C组

受控丈件编制/日期:审核/日期:批准/日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:13:30-15:30A组13:30-15:30B组13:30-15:30C组16:00-17:00末次会议各部门负责人、内申贝文件编号：GD-QEO04-009IS09001-2015、IS014001-2015及IS045001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表

受控丈件受审核部门：管理层审核日期：2020.4.7审核员：序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果IS09001ISO14001ISO450011理解组织及其环境4.14.14.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？□符合□严重不符合□轻微不符合2理解员工及相关方需求和期望4.24.24.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？□符合□严重不符合□轻微不符合3确定管理体系的范围4.34.34.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？□符合□严重不符合□轻微不符合4管理体系及其过程4.44.44.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必