销售人员出差制度

欢迎下载内容仅供参考序号编写与修订情况编写或修订人 生效日期1234起草职务日期审核职务日期签发职务日期第一章总则文件编号版本号文件编号版本号执行部门销售部销售部出差制度规*度第二章 一般规定第二条 出差以以下程序办理：定，并依照程序核实。第三条出差的审核决定权限如下：1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差 由部门经理核准。3、销售人员出差住宿及标准如下：注：1一类地区京沪深二类地区******、 **、**、**、**、**。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。住宿补助**省外级别 **一类二类三类地区地区地区交通误餐通讯交通误餐通讯副总以上 20033533022555455806010其他人员 11633022522055455806010第三章出差借款和报销借款：出差人员办理借款时，填写“借款单〞，执行公司内部人员借款审批程序。1、费用报销和粘贴方法：严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进展费用报销，费用返回时间及不能及时报销的原因。10者，将按国家相关法律法规处理。2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意前方可出差，报销标准为：路桥费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销。350%50%报销4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单一样，过宽过长的，应进展纵向**右边压位前一*的左边，粘牢即可。第四章差旅管理出差申请报告1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单〞〔见〕,明确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费2、销售人员出差前因做好相应工作准备防止不必要的出差，销售人员出差后需每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作方案安排。3、在出差到达目的地后，应与内勤联系，或者微信发送定位，内勤统计出差人长出差时间，否则其差旅费不予报销。4交与销售总监审核。5、为强化出差费用管控及提升远途出差〔本市以外〕本钱效益，远途出差人员10的局部给予报销。6、销售人员应将出差工程，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一交与销售总监审核。7、本市出差：1〕原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2车需取得销售经理同意后许可；8、省内出差：原则上当天往返，假设需住宿留驻，应取得销售经理同意前方可报销相关费用9、省外出差：售总监批准后执行；10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。一、出差申请报告出□客户拜访； □实施安装； □信息调查； □会议□培训出差类型出差时间出□客户拜访； □实施安装； □信息调查； □会议□培训出差类型出差时间年 月 日至 月 日 共日预计返回日期出差人员随同人员交通工具出差预算金额事由出差准备/方案出差人签字年月日日期部门经理审核年月日日期行政部确认年月日日期二：出差报告日期出差报告

部门：****地点职务区域日期工作内容跟踪事项**拟搭乘交通工具种类三：预支差旅费申请单借款日期年月日

日期： 年 月 预支差旅费申请单出差地点与事由出差地点与事由拟出差日期拟借支金额〔小写〕人民(大) 千 百 拾元整申请人签字主管意见四:差旅费支付明细表

出差人出差日期出差人出差日期核付金额出差事由：日期 起讫时间起讫地点月日起止起止交通费金额膳食费住宿费杂费合计工作要领五：出差通知单出差通知单兹安排 同志 于 年 月 日年 月 日到 〔活动地点，请落实。通知人：年 月 日星期出差地点星期出差地点/