仓库管理流程图

仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，进展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库依据已审核《采购订单》内容预备成品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。二、成品出仓管理流程图1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。3（对待批发商）（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。4营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对待批发客户）或《转仓单》（对待加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。三、盘点仓库管理流程图1、盘点预备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长2记录初盘结果。仓库主管连同另外42人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主13、盘点后期工作仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后28名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量，真实准确；确定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则1、商品进仓前预备业务部通知仓库，仓库认识并把握厂家到货时间等有关资料，布置收货人员，布置商品摆放的地方2、商品进仓布置仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品能够收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。3、商品出仓布置仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，布置人员出仓，做好商品出仓预备工作。4、商品出仓仓管员依据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人依据出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必需立刻记帐。（包括实物数的核对）6、有进出仓库的单据，都必需有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效五、内部仓库管理流程图酒店仓库管理流程之酒店仓库管理流程1、酒店仓库管理流程的原则和目标酒店仓库管理流程是仓库功能得以充分发挥的保障，不行有任何的疏忽和大意。酒店仓库管理流程的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。库容利用好。是指库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码能够充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。2、酒店仓库管理流程之仓库业务管理(1)?仓储规划制订。(2)?入库管理。接货、验收、登记是入库管理不行缺少的步骤。接货之前要预备充分；验收货物要一丝不苟，分毫不差。装箱单、送货单、合同书等均应与实到货物相符；入库管理登记、输入计算机、货位确认等作业不能有半点疏漏，否则会造成一系列的麻烦。?库存管理。①货位管理。每件货物存在哪个区、哪列、哪排、哪个货格等应该一目了然，准确无误；?②货物的堆码管理。包括高度、宽度、通道的合理性，货物堆码结构及稳定度；防火设备、消防措施的可靠性和有效程度；仓库地面承载以及库内通风、散热、防寒、保暖等。?出库管理。出库管理是仓储作业结束前的最后一个环节，必需保证数量、品种、收货人等核对无误。出库前的各项预备工作应提前做好，否则简单忙中出错。3、仓储技术?库存物资养护。①防霉、防腐。棉毛制品、化纤、皮革、烟酒、食品、鱼肉蛋等都是易发霉、易腐烂的商品，库存期间要加强养护。发霉、腐烂的原因大都是微生物的侵蚀，所以，要控制好库内的温度和湿度，调整好库内气体成分，有时也需要利用防霉、防腐药物。②防老化、防变质。塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料及制品如果养护不好，储存时间过长，会发生龟裂、失去光泽、表面发粘、强度下降、弹性变小等老化、变质现象，因此，要避开暴晒、过热、过湿和有害气体侵蚀，着重存放的形态，防止挤压。③防毒害、防腐蚀。氰化钾、氢氰酸等氰化物、三氯甲烷、溴甲烷、有机农药等物资均为有害物品，对人体的呼吸系统和消化系统会产生毒害，这类物资的库存保养，肯定要严格按规定的操作程序进行，其密封性、防毒性及防火安全性必需万无一失。④防锈蚀。钢材、有色金属等生产资料假若受潮、被化学物质侵蚀，则简单生锈或氧化。要避开长久露天存放，不要被雨淋和受潮，使用防锈油是解决的方式之一。一旦生锈则要立刻除锈，以制止继续锈蚀。⑤防燃烧、防爆炸。棉花、煤炭、木材、化工产品，含磷硫物品以及炸药、雷管等都是易燃、易爆物，在酒店仓库管理流程中尤其要严格要求。有些仓库保管员或因不引为重视，或因缺乏根本常识而引发重大事故。所以，不行忽视酒店仓库管理流程人员的教育和训练。?仓储技术参数。①仓库占地面积。仓库占地面积一般是指该仓库的总占地面积。包括库房、办公楼、空地、库区内道路、附属设施等所有土地和建筑物的面积。②库房建筑面积。指仓库建筑结构实际占地面积，用仓库外墙线所围成的平面面积来计算。楼房仓库的建筑面积是每层楼的平面面积合计。其中，减去墙、柱等无法利用的面积之后称为有效面积。有效面积中，去掉楼梯等无法直接用于生产活动面积后剩余的面积，称为使用面积。③库房建筑平面系数。是衡量使用面积所占比例的参数。④库房面积利用率。是使用面积中实际存放货物所占面积的一种衡量参数。四、酒店仓库管理流程在现代经济中的三大变化尽管我们说保管在物流中有着不行替代的地位和作用，但我们也应认识，随着现代经济和人类社会的进展，现代物流已经逐渐被人们所认识，仓库的概念、功能以及传统印象已经发生了重大变化。在仓库的概念方面，过去一提仓库总认为是保管、储存货物的地方。好比把仓库看作是旅馆，旅客逗留的时间越长越好。目前的仓库，在现代物流中不是旅馆，而被当作车站，旅客流淌的速度越快越好，流淌的数量越大越好。所以，国外的许多仓库都改建成了物流中心、流通中心或配送中心，由保管型的仓库转为流通型的物流结点。在仓库的功能方面，现代物流中的仓储设施，除了留有一小部分储存、保管功能外，主要注重流通功能。如商品分类、分拣、流通加工和配送功能，许多配送中心，70%以上的商品进来后立刻被分类、整理、配货，仅仅几格外钟或几个小时，就能够立刻出库送出。在人们对传统仓库的印象方面，过去一说到仓库就认为那是脏、乱、差的地方，不需要技术，没有进展前途。目前大不相同了。酒店仓库 管理流程者是高级管理人员，不懂计算机，没有技术专长的人胜任不了酒店仓库管理流程工作。随着人们生活水平逐步提升，对生活质量的要求也越来越严格，尤其对食品、蛋奶、鱼、海鲜、蔬菜、水果等商品的新颖度的要求越来越高，今五、酒店仓库管理流程之商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采购部审核订单时，应依据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必需拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。6、入库商品在搬运经过中，应依据商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应依据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7、入库商品明细必需由收货员和酒店仓库管理流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，酒店仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不依据该制度执行验收造成的经济损失由酒店仓库管理流程员承担。8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。六、商店仓库管理流程之商品出库流程1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必需认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。5、商品出库后酒店仓库管理流程员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。管理仓库的流程图仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，进展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。酒店仓库管理流程是指商品储存空间的管理。酒店仓库管理流程作业应着重的问题有：1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将预备退换的商品放置在特意的货架上。2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也能够不固定位置而弹性运用。3、储存商品不行直接与地面接触。一是为了避开潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。4、要着重仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要着重先进行出的原则。也可实行色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。7、酒店仓库管理流程人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。10、仓库要着重门禁管理，不得随便入内。公司仓库管理需要那些流程啊？比如需要入库单，领料单，还有送货单，对了送货单和出库单是一样的吗？还是说仓库也需要出库单啊？送货单和出库单当然不会一样了，这要依据公司的实际情况和需要而定，一般联数和内容就不会一样，一般联数越多，控制越好。这里有仓库管理的流程供你参考：一、仓库日常管理仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。必需严格依据仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确无误。及时登记台帐，保证帐物全都。做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。生产车间必需根椐生产规划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。二、入库管理物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。收料单的填开必需准确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单全都，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。三、出库管理各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员统一领取，领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对准确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。成品发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的准确性。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。四、车间及工具管理在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。生产车间内所有物品摆放应依据以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的洁净。仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。五、仓库管理的流程成品进仓管理流程仓库管理的流程依据已审核《采购订单》内容预备成品收货。厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要经过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和对方联同时交财务。返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效成品出仓管理流程仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将放到相应的仓库存放区域。质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。仓管员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对待批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对待批发客户）或《转仓单》（对待加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库管理的流程。由相关仓库收货、发货。营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点预备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘经过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开头至规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量，真实准确；确定不允许重盘和漏盘。由于及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。最新仓库管理的流程仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，进展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理的流程作业应着重的问题有：存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将预备退换的商品放置在特意的货架上。区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也能够不固定位置而弹性运用。储存商品不行直接与地面接触。一是为了避开潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。要着重仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。商品储存货架应设置存货卡，商品进出要着重先进行出的原则。也可实行色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。仓库要着重门禁管理，不得随便入内。工厂仓库管理的流程仓库管理：随着市场的进展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会布置。对仓库进行科学的管理，能够保证物料的正常供应和生产的顺利进行。仓储部门的职能：三个字：收管发收：按订单收点物料，产品。储存着重事项：我们归拢为：四化，四清，四保，四定位四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）存放规范化。（危急物品格外存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要着重安全。）堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。）四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）保生产。（收发飞快，面对生产，确保生产上的用料）保安全。（提升警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。3．收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。材料的收发仓库管理的流程：收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）成品的收发流程：收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库单。P.132)——表单的保存与分发发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单