公司HSE监督管理办法

—PAGE18— —PAGE17—公司HSE监督管理办法总则第一条为加强建设（工程）项目及生产经营场所HSE监督管理，健全完善HSE监督体制和运行机制，保障生产安全，根据国家法律法规和集团公司安全监督管理有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于油田分公司和石油勘探局及其全资企业（以下简称“油田公司”），参控股企业参照执行。第三条本办法所称HSE监督，指油田公司及所属单位HSE监督部门和监督人员（包括聘用其他监督机构中具有安全监督资格的人员，下同），依据安全生产、环境保护和职业健康法律法规、规油田公司场所第四条油田公司HSE监督工作遵循以下原则：（一）环保优先，安全第一，质量至上，以人为本。（二）全面监督与重点监督相结合。（三）建设单位监督与施工单位监督相结合。（四）监督检查与指导服务相结合。（五）内部监督与外部监督相结合。组织机构与管理职责第五条油田公司落实监督责任，建立HSE专职监督、直线（专业）监督和属地监督“三位一体”的监督体系。第六条油田公司安全环保处是油田公司HSE监督工作的归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制修订油田公司HSE监督管理规章制度，并监督落实。（二）检查、指导、考核油田公司HSE监督工作。（三）协调解决HSE监督工作中出现的重大问题。（四）负责HSE监督人员专业培训和考核的具体组织，协助人事部门进行油田公司HSE监督人员资格认可管理工作。第七条海洋石油安全监督处在国家安全监督管理总局的授权范围内，负责海域海上石油建设（工程）项目的HSE监督。第八条油田公司HSE专职监督实行分级管理。油田公司设置HSE监督总站，隶属安全环保处。采油、集输、工程技术服务、油田建设、石油化工等生产单位应设置HSE监督站。第九条油田公司HSE监督总站履行以下主要职责：（一）制订并执行年度HSE监督工作计划。（二）开展对生产经营、作业、施工现场的监督检查。（三）定期分析存在隐患问题的原因并通报，发现重大隐患问题及时向安全环保处汇报，研究解决办法，同时反馈到相关管理部门。（四）负责对重大隐患问题整改情况跟踪监督。（五）负责HSE监督人员专业培训和考核的具体实施。（六）负责检查、指导、考核所属单位HSE监督站工作。第十条油田公司所属各单位HSE监督站履行以下主要职责：（一）制订并执行年度HSE监督工作计划。（二）开展对生产经营、作业、施工现场的监督检查。（三）定期分析存在隐患问题的原因并通报，发现重大隐患问题及时向安全环保部门汇报，研究解决办法，同时反馈到相关管理部门。（四）负责对重大隐患问题整改情况跟踪监督。第十一条直线（专业）监督是指油田公司各级机关业务主管部门按照职责分工负责HSE监督管理相关工作，履行以下主要职责：（一）钻井管理部门负责钻井、录井、测井和原钻机试油等相关工程设计中的HSE措施的落实，井控装置配备、安装及检测等情况的监督。（二）作业管理部门负责修井作业中井控装置配备、安装及检测和地质设计、工程设计、施工设计中HSE措施的落实、现场“三违”行为以及防喷演习的执行等情况的监督。（三）基建管理部门负责建设项目的承包商安全资质、健康安全环保“三同时”、作业许可中HSE措施、现场“三违”行为等情况的监督。（四）其他业务主管部门要定期开展系统检查，并督促整改存在问题。第十二条属地管理者负责属地范围内HSE监督管理工作，履行以下主要职责：（一）属地单位负责现场HSE规范的执行，施工作业HSE措施的落实，设备运行、维护，现场“三违”行为等情况的监督。（二）动态施工作业施工组织者是施工现场的第一责任人，负责组织制定并落实HSE措施，委派人员对关键作业进行旁站式监督，督促监督工作开展和监督发现问题整改。第三章HSE监督人员管理第十三条各级HSE监督人员应当具备以下基本条件：（一）原则上具有大专及以上学历，从事专业技术工作5年及以上。（二）接受过HSE监督专业培训，掌握HSE相关法律法规、规章制度和标准规范，并取得安全监督资格证书。（三）热爱HSE监督工作，责任心强，有一定的组织协调能力和文字、语言表达能力。第十四条油田公司实行HSE监督人员资格认可和考核制度。HSE监督人员由安全环保处组织审查和申报，经集团公司组织专业培训和考核，合格后颁发HSE监督资格证书，取得上岗资格。HSE监督资格每3年进行一次考核，考核合格的继续有效，不合格的取消其资格。第十五条HSE监督人员按照HSE监督部门的指令，实施HSE监督，履行以下主要职责：（一）对被监督单位遵守HSE法律法规、规章制度和标准规范情况进行检查。（二）督促被监督单位纠正违章行为、消除事故隐患。（三）及时将现场检查情况通知被监督单位，并向所在HSE监督管理部门报告。（四）HSE监督部门赋予的其他职责。第十六条HSE监督人员实施HSE监督的具体权限：（一）在监督过程中，有权进入现场检查、调阅有关资料和询问有关人员。（二）对监督过程中发现的违章行为，有权批评教育、责令改正、提出处罚建议。（三）对发现的事故隐患，有权责令整改，在整改前无法保证安全的，有权责令暂时停止作业或者停工。（四）发现危及员工生命安全或存在较大以上（含较大）环境污染隐患的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域。（五）对被监督单位HSE工作业绩的考评有建议权。第十七条HSE监督人员实施HSE监督，履行以下主要义务：（一）宣传贯彻执行国家有关HSE法律法规、标准规范、规章制度。（二）接受HSE教育和培训，提高自身业务素质。（三）遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密。（四）坚持原则、廉洁自律，认真履行HSE监督职责，正确行使HSE监督权限。（五）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援。第十八条油田公司及所属单位HSE监督工作经费纳入年度预算，按照批准的年度预算方案使用，保证HSE监督工作的正常有效开展。第四章监督范围、内容与方式一般规定第十九条油田公司及所属单位HSE监督部门应当根据油田公司和本单位年度生产经营计划、HSE风险等，编制年度、月度HSE监督工作计划，明确周监督重点。第二十条油田公司HSE监督总站监督范围与方式：（一）油田公司重点工程建设项目，做好开工前和关键工序的监督检查，施工中重点抽查。（二）石油化工装置开停车及检维修项目，做好开工前和关键工序的监督检查，施工过程中重点抽查。（三）城区一级井控作业井、三高井、大修井、压裂井等关键环节进行重点监督。（四）一级动火、管线泄漏等进行全过程现场监督。（五）联合站、输油泵站、液化气充装站、轻烃站、加油（气）站、储油（气）库、CNG母站等重点要害部位新改扩建项目，施工过程中每周进行一次监督检查。（六）其他动态施工作业，根据实际情况，随机进行重点抽查。（七）对采油、集输、小修作业及辅助生产系统等固定场所，特殊时段、敏感地区进行重点监督检查，日常随机抽查。（八）对油田外部施工队伍，与相关业务系统结合，定期监督检查。第二十一条二级单位HSE监督站监督范围与方式：（一）油田内部监督1.公司HSE监督总站的监督内容作为二级单位监督站的监督重点；2.城区一级井控作业井、三高井、大修井、压裂井、实行口井HSE监督制；3.试油队、修井作业、维护性作业及进入易燃易爆场所的动态施工作业项目实行同区块HSE监督制；4.联合站、输油泵站、液化气充装站、轻烃站、加油（气）站、储油（气）库、CNG母站等重点要害部位新改扩建项目，建设方监督站每天进行一次监督检查；5.二级以上工业动火建设和施工双方进行现场监督，其他动火由建设方进行重点巡回监督检查，施工方随机抽查；6.石油化工装置开停车及检维修，建设和施工方派驻现场HSE监督；7.其他动态施工作业，根据实际情况，随机进行重点抽查；8.固定场所，季度监督检查覆盖率达到100%。（二）油田外部监督油区以外施工的工程项目实行外驻HSE监督制，配备专职HSE监督人员。第二十二条HSE监督的主要内容：（一）现场HSE管理。检查HSE组织机构建设、HSE规章制度建立与执行、HSE责任制落实、员工HSE培训和持证上岗以及风险管理等情况。（二）建设工程项目管理。审查人员资格、HSE合同、HSE技术措施、HSE设施配备、技术交底、作业许可执行、事故隐患整改、违章行为查处等情况。（三）工程技术管理。检查作业过程中井控装置配备、安装及检测和地质设计、工程设计、施工设计中HSE措施的落实、现场“三违”行为以及防喷演习的执行等情况。（四）环境保护管理。检查危废(油泥、浮渣、清罐底泥)清污、拉运、处理(置)，污染治理设施运行，污水、废气排放以及大、小修作业井防污染措施制定和执行等情况。（五）职业危害管理。检查职业危害因素监测、检测、评价、警示、告知及结果报告，防护设施配置、维护、保养，职业病防护用品的发放、管理和佩戴使用以及员工健康监护等情况。（六）应急管理。检查应急组织建立、应急预案制修订、应急物资储备、应急培训和应急演练开展等情况。（七）其他需要进行监督的内容。第二十三条HSE监督人员应持HSE检查表进行监督检查，并认真填写监督检查记录。对现场存在的隐患和问题下达《油田公司现场监督检查隐患和问题整改通知单》，并监督实施。第二十四条HSE监督部门对查出的违章行为，应采取纠正、批评教育、通报等形式进行处理，情节严重的按照油田公司有关规定给予经济处罚，或者建议给予责任人以组织处理或行政处分；对发现的隐患问题，应当采取责令改正、限期整改、停工整顿等措施进行处理。HSE监督人员在下达停工指令后，应立即向所属HSE监督机构报告。第二十五条油田公司所属被监督单位或者人员对HSE监督结果产生异议的，可以向HSE监督人员所属监督管理部门提出复议；复议结果仍有异议的，向油田公司HSE监督部门申请裁决，复议及裁决期间HSE监督结果仍然有效；油田公司外部被监督单位或者人员对HSE监督结果产生异议的，按照合同有关规定处理。建设（工程）项目派驻监督第二十六条各单位应对本单位建设工程、工程技术服务、炼化装置检修施工现场，采取派驻监督方式实施HSE监督。建设（工程）项目中的高危作业、关键作业，建设方和施工方都应派驻HSE监督人员进行监督。第二十七条建设（工程）项目HSE监督实行分级备案制度。建设单位应在建设（工程）项目开工前15个工作日内，向备案。建立建设（工程）项目管理台帐，确保建设（工程）项目得到有效监控。（一）所有建设（工程）项目，均应向本备案。（二）属于油田公司监督总站监督范围内的建设（工程）项目由向油田公司HSE监督总站办理备案；油田公司机关部门、直属公司负责的建设（工程）项目，直接向油田公司HSE监督总站办理备案。（三）海上石油建设（工程）项目应向海洋石油安全监督处备案。第二十八条施工单位不属于油田公司所属企业的，建设单位应当在签订施工合同时明确派驻HSE监督人员的要求。第二十九条HSE监督部门接到建设（工程）项目备案材料后，应当按照以下程序开展工作：（一）推荐或者确定HSE监督人员。需要派驻监督的项目，HSE监督机构应当根据监督任务和建设（工程）项目对HSE监督人员的要求，及时选派HSE监督人员，并书面通知被监督单位。HSE监督人数在2人及以上的，应当组建HSE监督小组并指定负责人。（二）落实工作条件。HSE监督部门应当对派出的监督人员进行监督前培训，落实派驻现场的工作和生活条件。（三）交流与沟通信息。HSE监督部门应对监督人员工作情况进行检查；与被监督单位进行定期沟通，及时掌握HSE监督人员工作情况。（四）开展合规性评价。HSE监督部门应定期评审HSE监督人员所执行的法律法规、规章制度、标准规范和相关文件，以保证其有效性。（五）不需要派驻监督的项目，HSE监督部门应以巡回监督方式，进行重点监控。第三十条HSE监督人员接受派驻监督任务后，应当按照以下工作程序实施监督：（一）收（二）编制监督方案。在开工前编制HSE监督方案，经HSE监督部门审批后执行。HSE监督方案主要内容包括：目的、内容、时间、方式、程序、依据和记录等。（三）开展现场监督。开工前，对项目开工验收进行监督；开工后，参加每天生产准备会，讲评HSE监督情况，提出下一步施工HSE管理要求。按审批的HSE监督方案开展监督。（四）提交监督资料。在项目监督过程中和完成后，向被监督单位和HSE监督部门提交监督资料，主要包括HSE监督方案、监督检查表、监督指令和监督工作报告等。项目完成后提交监督工作总结，主要内容包括HSE监督工作概述、任务目标完成情况评价、改进HSE管理的意见和建议等。第三十一条建设（工程）项目相关单位及其人员应当接受建设单位HSE监督人员的现场监督，履行各自在建设（工程）项目中的HSE责任。HSE监督人员不代替工程监理、工程监督。第三十二条建设单位聘用工程监理时，应在合同中明确安全监督职责，并督促落实。工程监理负责建设工程项目HSE设备的配备、施工过程中HSE规范与措施执行、现场“三违”行为等情况的监督。第五章HSE监督站管理制度第三十三条工作例会制度。（一）每周监督工作例会制度。主要内容包括：1.总结一周监督工作开展情况，汇总上一周隐患和问题整改跟踪情况;2.依据标准规范、规章制度对现场发现的隐患和问题进行复议和确认，保证隐患和问题提出的准确性;3.对现场发现的疑难问题进行分析讨论并提出处理建议，及时向基层单位反馈对隐患和问题的整改意见;4.对不能确认的隐患和问题，向专业部门或机构进行技术咨询;5.确定下周监督工作计划和重点监督方向。（二）每月隐患和问题分析会制度。主要内容包括：1.总结当月监督工作开展情况，汇总当月和以往查出问题整改的追踪情况;2.重点建设(工程)项目阶段性监督检查情况;3.重大事故隐患整改的追踪情况;4.统计、分析现场存在隐患问题产生的原因和共性问题，提出解决问题的建议，及时反馈给有关管理部门;5.向基层单位反馈信息，做好HSE提示和防范工作;6.其它与监督工作有关的情况。第三十四条监督通报制度。每周、每月应对现场发现的隐患和问题进行通报。每月分析隐患和问题产生的原因，提出整改措施;督促基层单位加强现场HSE管理和隐患整改工作。第三十五条隐患和问题消项制度。对现场监督发现的隐患和问题，按监督检查要求的整改时限进行跟踪检查和复查，实行隐患和问题消项管理。第三十六条夜间监督检查制度。每月至少组织一次夜间监督检查工作，保证连续生产单位各环节处于受控状态;重大节日及特殊时段加密频次。第三十七条工作报告制度。HSE监督部门应每月向本单位安全总监、行政正职报告开展监督工作情况。主要报告以下内容：1.HSE监督部门每周和当月开展工作情况;2.被监督单位施工、作业现场HSE管理情况;3.事故隐患的监控和整改情况;4.重大事故隐患和以往查出问题整改的追踪情况;5.重点建设(工程)项目阶段性监督检查情况及评价意见;6.监督检查遇到的问题及解决问题的建议等;7.其它与监督工作有关的情况。第三十八条台账档案管理制度（一）HSE监督台账档案应包括但不限于以下内容：HSE规章制度、HSE监督管理相关文件、HSE监督通报，HSE监督检查隐患和问题整改台帐、监测仪器台帐、隐患和问题整改通知单、HSE违章处罚通知单、建设（工程）项目HSE监督方案、建设（工程）项目HSE监督工作总结、HSE监督日志等。（二）各级HSE监督部门各种台帐、档案等资料应统一管理，以确保档案资料的齐全完整。/r/