食品安全BRC卫生质量手册及程序文件

XX食品科技有限公司BRC全球标准•第七版食品安全BRC卫生质量手册及程序文件卫生质量手册文件编号：WX-BRC-QM部n分发号： 受控状恣： 发布日期： 2018-1-14生效日期： 2018-3-23制订审批杨建平主题内容和适用范围：卫生质量方针和目标：组织机构及职责：生产、质量管理人员的要求：环境设施卫生的要求：生产车间及设施卫生的要求：原料、辅料卫生的要求：生产、包装、加工卫生的要求：包装、储存、运输卫生的要求：有毒有害物品的控制：设备维修与保养的控制：检验的要求：保证卫生质量体系的有效运行的要求:

一.主要内容与适用范围1、本手册依据《食品安全法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》及《出口食品生产企业注册卫生规范》的要求制定，保证了出口食品加工厂的环境、设施、设备和加工、贮存运输过程中的品质、卫生等管理需要达到的基本要求对公司的卫生质量方针、卫生质量目杭卫生质量体系及实施作了总体要求，是全公司卫生质量工作的基本法则和依据。2、本手册适用于出口食品包装加工生产时，卫生质量体系涉及的所有活动，即从原料验收、加工到包装贮运等所有活动，釆取一系列措施，使之符合良好操作条件，确保生产出符合出口品质和安全卫生要求的食品。二.卫生质量方针和目标1、 质量方针：用一流的原料、一流的技术制造一流的产品；用一流的管理、一流的服务铸造具有稳固国际市场的一流的企业。2、 质量目标：依据HACCP体系，不断完善企业的质量管理，提高企业的竞争力和知名度，使产品的出厂合格率为100%，顾客满意率力争达到100%o三.组织机构及职责根据公司的实际情况和产品特点，设立与卫生质量体系相适应的管理机构,本公司的卫生质量管理组织机构图如下:架构图:总经理:＞管理者代表:卫生监督员无卫生监督员无无无尘尘尘车车车间间间—二三•••设人品生市P财计事质产场M务工行部部部C部程政••..部•••.•.•2.岗位职责：1） 总经理:负责贯彻执行国家和上级有关技术质量的政策，法令法规，组织指定和实施本公司的质量方针和质量目标，对本公司的产品质量和质量管理负领导责任，负责管理评审会议的召开，并落实质量责任，负责各种规章制度的批准和发布工作，负责规章制度、1IACCP文件的审批及物资计划申请表的审批。2） 管理者代表：负责协助总经理做好公司的各项工作，经总经理授权，组织实施工作计划，落实工作方针和实施工作目标；并监督各部门工作管理职能的落实情况；实施卫生质量管理体系的运行。3） 品质部长：负责生产工艺质量标准的制定，对原料接收、加工过程的卫生质量进行监督控制，对产品质量存在潜在的不合格品进行评估处理，并协助HACCP管理小组搞好有关质量检验方面的培训工作。4） PMC部经理：负责原材料的釆购产品的销售，保质保量完成釆购计划和销售计划。安有E仓库储存及出货的运作。保证仓储各方面卫生管理符合标准化要求。5） 财务主管：参与特殊合同的评审工作，以保证质量成本的可控制性。6） 实验室职责：负责产品微生物的检测报告，负责联系外界测试机构进行产品测试。并査出具化验结果。负责定期检验加工案台、工器具及加工员工手的卫生情况。负责对每天生产的产品进行检验，对外机构化验结果记录并存档。7） 生产部经理：负责生产过程中质量活动的管理，确保质量方针和质量目标的贯彻实施并通过过程控制得到充分体现和落实负责生产计划的制定与落实，组织好均衡生产和安全、环境卫生工作，负责监督检查生产车间、仓库的生产管理工作。8）设备部主管：负责厂内的设施、设备的日常维护，确保生产的正常运转，对检验、测量等设备进行控制。四.生产、质量管理人员的要求1对人员健康的控制：1.1加工、检验、管理人员每年至少进行一次健康检查，必要时作临时健康检查，并设有健康档案，对新进厂的职工必须经体检合格后方可上岗。1.2凡患有以下疾病的人员，必须调离加工、包装、检验岗位：传染性肝炎：细菌性痢疾及其带菌者：活动性肺结核：化脓性或渗出性脱屑皮肤病：肠伤寒及其带菌者：手外伤未愈合者：2卫生要求：2.1生产、管理人员进入车间前都应穿戴清洁的工作服，更换工作鞋，戴好口罩、工作帽，头发不得外露。2生产、管理人员不得将与生产无关的个人物品带入车间，不得戴手表、首饰（如耳环、项链、戒指等），不得涂抹化妆品。2.3生产、管理人员进车间时要按程序进行洗手消毒。2.4生产、管理人员要勤理发、洗澡、剪指甲，保持良好个人卫生。2.5加工人员工作前及便后应按洗手消毒程序及入厕程序进行彻底的清洗毒，加工过程中按要求进行清洗消毒，消毒后手不得乱动与工作无关的地方。2.6车间内严禁喧哗、饮食、吸烟等与工作无关的一切活动，严禁穿工作服上卫生间或外出，不得面对食品打喷嚏、咳嗽等。2.7清洁区与非清洁区的人员要穿戴不同颜色的或标志的工作服或帽，不同加工区的人员禁止串岗。8定期对生产、管理人员进行食品卫生知识培训，使其具备相当的食品卫生知识及卫生质量意识。9进车间参观人员进入车间时必须遵守本公司进入车间的卫生管理制度及要求＜3资格要求：3.1生产、管理人员要定期培训，并经过考试合格。2新入厂的加工人员要经过卫生知识的培训，合格后方可上岗。3从事检验的人员要经过培训，要有一定的实践经验。3.4生产部门负责人要有丰富的加工技术及生产卫生管理经验。3.5质检部门负责人要有丰富的质量管理经验和技术。3.6化验员要经过中山检验检疫局培训，并考试合格，实行持证上岗。五.环境及设施卫生的要求1厂区卫生的要求：1.11厂厂区周围环境卫生清洁，无化学、放射性污染源。1.2厂区道路用水泥铺设，路面平整，无积水，每天由专人清扫，保持清洁。1.3厂区卫生间设有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，由专人负责清洗、消毒，保持清洁卫生、无异味。1.4厂区有良好的排水系统，且排水畅通，所有排放的污水符合国家规定的污水排放标准。1.5车间的生产废料和垃圾每天由专人运出并及时清理出厂，消除了造成昆虫和其它害虫繁衍、栖息的污染源。1.6P区内禁养猫、狗等动物，任何人不得把宠物带入厂区。1.7厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原、辅料库、成品库和包装物料库、化学物品库，以及废料间、垃圾暂存处等设施。8生产区和生活区已严格分开。1.9厂区不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品。2设施卫生的要求：1所有设施要保持良好的工作状况。2.1设施定期检查，按时保养，及时维修，保持良好的卫生状况。六.生产车间及设施的卫生要求一•车间的要求：1.1车间布局合理，设立相对独立的粗、精加工间，防止交叉污染，符合所加工的水产品工艺流程和加工卫生要求。1.2车间的墙壁用无毒无害、易于清洗的瓷砖修建，地面是水磨石，并设有一定的坡度，易于清洗及排水。地面和墙壁之间的连接采用弧度连接，易于清洗。天花板釆用无毒、防水、防霉、不脱落、易于清洗材料修建，能防止灰尘和冷凝水的形成以及杂物的脱落。1.3车间的门、窗用浅色、平滑、易清洗消毒、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密。车间出口及与外界相连的排水口、通风处安装防鼠、防蝇、防虫及防尘等设施。1.4车间设立了能够满足工器具清洗消毒的清洗消毒间。1.5排水系统有防止固体废弃物进入的装置，排水沟底呈弧形，易于清洗，排水通畅，不积水。排水管设立反水弯及防鼠网。污水由清洁区向非清洁区排放。1.6车间设有单独的物料间以防止污染。二.车间设施的卫生要求：2.1车间装有充足的照明设施，以能满足产品加工及检验的需要，光源备有防护灯罩，以防破裂时污染食品，照明设施的设置不能妨碍正常的加工及卫生清洁工作。2.2加工用水的管道用无毒、无害、防腐蚀的材料制成，有防止产生回流现象装置不得与非饮用水的管道相联接饮用水与非饮用水的管道应有标识加以区分。2.3在车间入口处、卫生间及车间内适当的位置应设置与生产能力相适应的洗手消毒和干手设施、鞋靴消毒设施。洗手水龙头为非手动开关，排水直接接入下水管道。2.4车间设有适宜的更衣室、卫生间，布局合理，不会对产品造成污染。更衣室设有挂衣装置，个人衣物与工作服分开存放，有适当的照明，且通风良好，备有更衣镜；卫生间为水冲式，并装有洗手消毒设施，设有排气通风设施和防蝇防虫设施，保持清洁卫生。三.设备和工器具：1设备和工器具的设计合理，易拆卸清洗。设备的安装符合工艺卫生要求，与地面、屋顶、墙壁保持一定的距离，以便进行维护保养、清洁消毒和卫生监控。3.2专用容器有明显的标识，废弃物容器和可食产品容器不得混用。废弃物容器应防水、防渗漏。原料、辅料的卫生要求：1、 品质部门要做好原料/辅料的验收记录，原料、辅料要求来自无污染的海域；我厂对收购原料进行微生物无法检测。必须委托中山检验检疫局化验室对原料进行重金属、霍乱、李斯特等项目的检测，经检测合格后方可使用，并定期对原料进行抽样化验。2、 对原料/辅料进行卫生控制，分析可能存在的危害，制订控制的方法，并能提供原材料/辅料生产许可证等，对向不同国家的出口的产品还要符合进口国的有关规定。3、 原料/辅料的储存应根据原料批次的不同分开存放。并对库房、库内原料进行标识，不同时间入库的原料/辅料应分开存放，并有清晰的标识、保证原料/辅料先入先出先使用。设有防蝇虫、防尘、防潮设施。4、 超过质量有效期的原料/辅料或受到污染原料不得用于食品的生产。5、 加工用水符合GB5749-2006《生活饮用水水质标准》的要求。生产、包装卫生质量的控制1、 不同清洁卫生要求的区域分开设置，各区域的产品分别存放，各区域的人员禁止串岗，防止人流物流交叉污染。2、 操作台、加工用具及容器应要严格执行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面。3、 设备维修时要使产品远离维修现场，维修后维修工具要及时带出车间，按要求对设备进行彻底消毒后再使用。4、 有专门存放不合格品、跌落地面的产品和废弃物的标记容器，并在检验人员监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒。对产生不合格产品进行原因分析并采取纠正措施。5、 更衣室、卫生间由专人负责，保持清洁卫生，定期消毒。6、 工作服、车间所用工器具由专人负责，统发统收。7、 班前、班后必须进行卫生清洁工作，由专人负责检查并做好记录。化验室按化验室检验计划对车间的工器具、手、大襟、空气、水质等定期检测，并出具检测报告。8、 加工过程中要按照规定的频率对食品接触表面进行清洗、消毒。9、 原料、半成品、成品应分别存放；容器、运输工器具应定时清洗消毒。10、 包装食品的物料必须符合卫生标准，存放地点清洁卫生干燥通风不得污染11、 冷库符合工艺要求，配有自动温度记录装置，库内要保持清洁，并定期进行杀菌消毒，有、防虫、防鼠设施。12、 车间要釆用物理方法防止虫鼠进入车间，车间加工区域的上方不能设置诱杀昆虫的设施.13、加工车间温度要低于21°C,包装车间温度控制在10笆以内并安装温度显示装置包装、储存、运输卫生的要求1、 用于包装食品的物料必须来自经检验检疫部门卫生注册的公司，且符合卫生标准，并保持清洁卫生，不得含有有毒、有害物质，且不易褪色。2、 包装材料的存放、保管要设置专用的贮存间，贮存间要保持清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料要分开存放。材料堆垛与地面、墙壁要保持一定的距离，并加盖防尘罩。3、 包装容器与包装物料的强度要以在运输和搬运过程中不破损为标准。4、 外包装要按产品追溯要求标识清楚。5、 库内产品要堆放整齐，标识清楚，堆垛与地面的距离不少于10cm,与墙面、顶面之间要留有不少于30cm的距离。6、 主要原料设有专库存放，冷库的温度要达到工艺要求，并配有温度记录仪，加工过程使用的辅料，也设有专库存放，库房保持干燥，有完善的防虫、防鼠、防尘设施。7、 成品库的温度要符合工艺要求，并配有温度计及自动温度记录装置，库内不得存放有碍食品卫生的物品，同一库内不得存放相互串味的食品。库内的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放，并加挂相应的标识牌，牌上注明产品的品种、规格、批次和数量等。8、 冷库与速冻库要定期除霜，冷库与速冻库每周除霜一次。9、 运输食品的运输工具必须保持良好的清洁卫生状况，冷冻产品要用制冷或保温条件符合要求的车、船运输。十.有毒有害物质的控制1、 所用化学试剂、消毒剂、洗涤剂必须从国家主管部门批准生产经销的供货厂商处釆购。2、 生产用的消毒剂、洗涤剂等要有专人负责验收、专库储存、专人管理；验收时要检查所购物品的标识资料。3、 车间使用的消毒剂、洗涤剂必须单独加锁存放、专人保管配制和使用。4、 化学物品必须标识完整、清楚，对标记不清的拒收。5、 质检部负责编制有毒有害物质一览表.6、 化学药品入库和领用要有记录，要求真实、规范。有毒有害物质--览表1类别名称用途使用部门洗涤剂洗洁净清洗生产车间、化验室消毒剂次氯酸钠消毒生产车间、洗衣房消毒剂75%食品级酒精化验室、生产车间十一.设备维修与保养的控制1、 机电部应明确测试任务及所要求的准确度，选择配备使用的检验测量和实验设备，确保设备正常。2、 计量器具、仪表、检测设备的釆购由机电部提出，经理批准后通知釆购人员进行釆购，釆购的设备经机电部验收后方能入库，由机电部检定后发放并登记上账。3、 对检验，测量和试验的设备分类管理。4、 保证各类仪器在搬运、保养、贮存期间的准确性和实用性完好。5、 要防止因调整不当而使其校准定位无效。6、 保存好有关检验、测量和试验设备的技术资料，在要求提供的场合，将有关的技术资料能及时提供出来，以证明用于检验和测量的仪器，设备的功能是适宜的。十二.产品检验的要求1、 公司设立与生产能力相适应的独立的检验机构一品质部，并配备了相应的检验人员。2、 品质部和化验室应具备检验工作所需的标准资料、检验设施和仪器设备。仪器设备按规定进行计量校准并记录。3、 实验室对入厂的原，加工生产的半成品、成品进行卫生安全质量检验，对各道工序的食品接触面的卫生质量进行检查，质检部负责制定各种产品监控的检验规程和程序，并有效的执行。4、 各道工序的检验由操作工自检和品质部专职检验人员根据工艺要求和检验标准进行检验，对未经检验和检验不合格的产品要严格分开，并做好标记，将其隔离。在检验时，如果发现质量问题，及时上报有关部门，查找原因。5、 在进货检验、工序检验均已完成且符合规定的要求后，由品质部专职检验员根据产品标准和合同要求对交付前的产品进行检验，对出厂前的产品由化验室负责进行抽样化验，各项卫生指标与质量要求均符合要求时才能出厂，各种检验结果均有记录保存十三.保证卫生质量体系的有效运行的要求1、 制定并有效执行原料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序，做好记录。2、 建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态；（见《卫生标准操作程序》SSOP）3、 对影响食品卫生的关键工序，制定明确的操作规程并得到连续的监控，同时必须有监控记录；4、 制定并执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评估、隔离处置和可追溯性等内容；（见《不合格品的控制程序》）5、 制定产品标识、质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回；（见《产品识别代码计划》、《产品召回计划》）6、 制定并执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设施满足生产加工的需要；（见《设备、仪器维修保养计划》）7、 制定并实施职工培训计划并做好培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作；（见《员工培训实施计划》）8、 建立内部审核制度，--般每年至少进行两次内部审核，每年进行一次管理评审，并做好记录。（见附件《内部审核程序》）9、 对反映产品卫生质量情况的相关记录，应当制定并执行收集、归档、保存等管理规定。所有质量记录必须真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性，保存期为三年。（见《质量记录的控制程序》）XX食品科技有限公司BRC全球标准-第七版程序文件部n分发号：

受控状态： 发布日期： 2017-1-14生效日期： 2017-3-23制订审批

程序文件目录序号文件编码程序文件名称1.0BRC-QP-01文件和资料管理程序2.0BRC-QP-02培训教育程序3.0BRC-QP-03卫生标准操作程序4.0BRC-QP-04清洁及洗消管理程序5.0BRC-QP-05设施维护与保养制度6.0BRC-QP-06原辅料、包材及制程检验管理程序7.0BRC-QP-07产品批次、追溯和回收管理8.0BRC-QP-08不合格品控制程序9.0BRC-QP-09纠偏玉预防控制措施程序10.0BRC-QP-10生产车间、人员卫生管理程序11.0BRC-QP-11仓库管理程序12.0BRC-QP-12记录控制耕13.0BRC-QP-13仪器设备校准程序14.0BRC-QP-14内审管理程序15.0BRC-QP-15管理评审程序16.0BRC-QP-16关键工序监控程序17.0BRC-QP-17虫鼠控制程序18.0BRC-QP-18客户关注与沟通程序19.0BRC-QP-19危害分析及控制措施程序20.0BRC-QP-20敏源、高关注物质的控制21.0BRC-QP-21易碎品控制程序BRC-QP-01文件和资料管理程序一、 目的：保证在质量体系运行的各个部门使用文件的有效性。二、 范围：适用于本公司质量体系的质量手册、支持性文件、工作文件、外来文件及资料。三、 定义:如没有特别说明，程序文件中的内容涵盖电子文件和纸质文件的控制。.四、 职责：4.1总经理：负责质量方针、质量手册、支持性文件和工作文件的审批；2总经理或总经理的委托人：负责组织质量体系文件的编写、修改、处理和质量手册、支持性文件的审核；3各部门：负责相关工作文件的编写、修改；4行政部：负责文件的分发、标识、保管五、 工作程序：5.1文件控制：受控文件封面或首页盖有“受控文件”章，没有的或虽然有但又加盖“作废”章的为非受控文件。文件应有文件编写人、审核人、批准人的签署。2审批和发布5.2.1质量手册：由质量小组编写，总经理审批后发布。行政部根据总经理提供的《体系文件发放名单》统一发放并作登记。2.2支持性文件：由各部门主管或总经理指定人员组织编写，文件管理员汇集整理后由管理者代表审批。文件管理员根据《体系文件发放名单》统一发放并作登记。2.3作业文件：由各部门主管组织编写，管理者代表批准。要求文件有良好的可操作性，应明确由谁做，何时做，做什么以及如何做。由文件管理员统一编号，加盖“受控文件”章，根据《体系文件发放名单》登记，下发各部门。5.2.4外来文件：对质量保证体系有效运行有重要作用的外来文件，由管理者代表审核后，经行政部受控登记。其它部门如需查阅，可到行政部借阅，借阅期限不超过15天。5.2.5文件和资料的保管2.5.1文件和资料放在专用柜中，不得随便放置。5.2.5.2档案资料必须放在干燥通风处，以防虫蛀、鼠咬、发霉和非人为损坏。5.2.5.3如发现档案资料损坏或遗失，应立即向总经理报告，并追究管理员的责任。5.2.5.4文件管理员应严守档案资料秘密，不得向外透露任何影响公司或个人的信息。5.3文件的更改5.3.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负资人填写《文件更改申请表》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据°5.3.2文件更改应由原审批人或其授权人进行。5.3.3文件更改批准后，由文件管理员实施更改。文件更改时要注明更改标记和更改生效时间。5.3.4如更改个别地方时，可在原文件上手写更改，在更改处加盖“文件更改”章并由文件管理员签名，注明时间。5.3.5文件的换版与作废5.3.5.1当文件需要大幅度更改或文件更改累计超过5次时，应进行文件换版。原版文件作废并加盖“作废”章并留存，新版文件加盖“受控文件”章。收回的其它旧版文件予以销毁。5.4文件保管：5.4.1各文件记录需保存二年，客户有特别保存要求的，以电子文档形式保存在电脑中可以接受。5.4.2各部门使用的文件由该部门主管指定专人管理本部门的受控文件，并将本部门的受控文件登记好。5.4.3借阅和保密：外来人员借阅质量手册和支持性文件须总经理同意，借阅工作文件须经部门主管和总经理一起同意，并办理登记。5.5版次代号：由阿拉伯数字组成。如“1”表示文件的第一版本，“2”表示文件的第二版本。六、相关记录：《文件资料发放登记表》BRC-QP-02 培训教育程序一、 目的：规定公司对从事与产品质量有影响以及卫生质量有关的工作人员进行BRC,SSOPJIACCP的培训的基本要求，旨在对培训工作进行有效的控制，保证所受培训的人员满足有关工作的规定要求。二、 范围：适用于公司所有与产品或卫生质量有关人员的培训。三、 职责：1、 行政部负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。2、 各部门负责所辖范围内人员的配置及岗位技能的培训。四、 工作程序：4.1人员配备：4.1.1部门需增加各级别人员时，部门经理/主管应填写《部门招聘人员申请表》，写明入职条件（学历、经历、资格要求等），交厂长批准后，由行政部安排招聘工作。4.1.2培训计划：培训内容确认：1） 行政部负责确定制定年度培训计划:根据公司发展战略、员工发展计划及有关法律、法规明确规定的要求考虑、安排培训及组织实施.2） 新员工上岗前的岗前培训内容，也可做为定期培训内容.公司的厂纪厂规介绍；公司的环境及工作性质介绍；公司的有关管理规章制度；公司产品的认识及品质的重要性；食品卫生基础知识培训；SSOP基础知识培训；关键岗位专业知识培训。外来人员的识别及防恐安全培训；ISO基本知识培训3） 负责制订岗位调换中的培训需求及其它临时培训需求。4）负责收集社会上的各类培训信息，并及时通告相关部门。4.2各部门负资制订培训需求：1） 根据员工将从事的特殊岗位，如电工、特殊岗位操作人员、卫生员、质量检査员、内审员、司机等分析和确定培训需求。2） 根据员工适应工作岗位情况，确定培训需求°3） 确定新产品、新技术上马后的关联培训需求。4） 根据员工发展、培养方向确定的培训需求。5） 各部门根据行政部通告的社会培训信息，确认有关培训需求。6） 各部门如有上述培训信息时，统一填写公司员工培训申请表，经部门负责人签字认可提交行政部。凡需列入下年度培训计划中的培训，应于当年12月31日前递交行政部。4.3培训需求的审核确认：1） 各部培训需求意见统一提交行政部审核。部门内部自行组织、实施的培训可直接由部门执行,相关培训记录需交行政部备案。2） 行政部根据公司发展战略、人力资源配置及年度培训计划，对各部门提交的培训需求意见进行审核。3） 审核的内容包括：申请培训的内容、时间、培训方式、地点、费用、师资、参训人员、培训人数等。行政部主管审批通过后在公司员工培训申请表的相应栏签字认可。4.4培训计划的考核与评估：1） 行政部负责审核培训计划中所制定的考核方式及标准。2） 由各部门内部组织的培训计划，应将考核方式及标准及培训记录提交行政部审核备案。3） 特殊工作岗位如：电工、特殊工序操作人员（锅炉工）、内审员、检验员、财会人员等，由行政部根据国家相关规定对其资格进行认定，并保存资格证书或证明。4） 派出培训人员完成培训后，须交培训报告到行政部。所在部门应统一将培训证书原件和考核结果送交行政部存档。5） 考核方式为：考试、自我评估、培训报告、综合反馈、综合绩效评估。6） 行政部对各项培训计划的实施及培训质做出评估，并将其作为制定下一年度培训计划的参考依据。4.5培训记录的保存：1）各部门在培训的准备和实施过程式中均应按规定做好记录，并及时将记录送交行政部。2） 由行政部建立员工培训记录档案，对员工培训情况进行记载。3） 培训计划、培训实施计划和有关培训的记录资料由行政部存档。4.6组织培训的要求：1） 培训应有明确的目标，即要求按受培训的人员通过培训能达至预定的冃的。2） 应配备称职的教师和资深人员，其理论知识和实际经验与所担任的培训内容相适应°3） 要制定具体的教学计划或课程表。五、相关记录：《年度培训计划》《员工培训记录表》BRC-QP-03卫生标准操作程序卫生标准操作程序（SSOP）至少包括8项内容：1、 与食品接触或与食品接触物表面接触的水的安全2、 与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度3、 防止发生交叉污染4、 手的清洗与消毒，厕所设施的维护与卫生保持5、 防止食品被污染物污染6、 有毒化学物质的标记、储存和使用7、 雇员的健康与卫生控制8、 虫害的防治（-）生产用水的安全（N/A）1） 生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素，食品加工厂应有充足供应的水源。对于任何食品的加工，首要的一点就是要保证水的安全。食品加工企业一个完整的SSOP,首先要考虑与食品接触或与食品接触物表面接触用水来源与处理应符合有关规定，并要考虑非生产用水及污水处理的交叉污染问题。2） 本公司只有糖果分装工序，加工过程不需用水，只有设备清洗或员工洗手需用到自来水。企业每年至少一次靖当地卫生防疫部门对水质进行全项目的检验，并有《水质检测报告》正本。相关记录：《水质检测报告》（二）与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度1） 食品接触的表面包括：—加工设备一一工作台和工器具——加工人员的工作服、手套等一一包装物料2） 监控程序：一一食品接触面的条件——清洁和消毒——消毒剂类型和浓度手套、工作服的清洁状况3） 怎样监控：视觉检查、化学检测（消毒剂浓度）、表面微生物检查，监控频率视使用条件而定。填写《个人卫生检査记录表》、《生产卫生检验记录表》4） 材料和制作的要求：——耐腐蚀、不生锈，表面光滑易清洗的无毒材料一一不用木制品、纤维制品、含铁金属、镀锌金属、黄铜等——设计安装及维护方便，便于卫生处理一一制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等——始终保持完好的维修状态——安装在加工人员犯错误情况下不至造成严重后果清洗消毒5） 加工设备与工器具清洗消毒方法：——首先彻底清洗一消毒（82°C热水、余氯200ppm浓度、75%食品级酒精、紫外线、臭氧等）——再冲洗（酒精消毒后可不清洗）一一设有隔离的工器具洗涤消毒间（不同清洁度工器具分开）6） 工作服、手套清洗消毒方法：一一集中由洗衣房清洗消毒（专用洗衣房，设施与生产能力相适应）——不同清洁区域的工作服分别清洗消毒，干净工作服与脏工作服分开放置一一存放工作服的房间紫外线消毒设备，且干净、干燥和清洁7） 清洗消毒频率：一一大型设备，每班加工结束后。一一被污染后立即进行。8） 空气消毒：釆用紫外线照射法，每天班前、班后开紫外线灯照射至少30分钟。上班时必须关掉紫外灯。9） 纠偏措施：在检査发现问题时应釆取适当的方法及时纠正，如再清洁、消毒、检査消毒剂浓度、培训员工等。相关记录：《化学药品使用记录表》，《培训记录》（三）防止交叉污染1） 造成交叉污染的来源：——工厂选址、设计、车间不合理一一加工人员个人卫生不良——清洁消毒不当一一卫生操作不当——原料和成品未隔离2） 预防措施：——工厂选址、设计合理，不存在交叉污染一一周围环境不造成污染——厂区内不造成污染——按有关规定（提前与有关部门联系）3） 车间布局要求：——工艺流程布局合理一一成品包装分开——清洗消毒与加工车间分开一一所用材料易于清洗消毒4） 明确人流、物流、水流、气流方向：人流一一从高清洁区到低清洁区物流一一不造成交叉污染，可用时间、空间分隔气流一一入气控制、正压排气5） 加工人员卫生操作要求：一一洗手、首饰、化妆（包括香水）、饮食等的控制一一培训6） 监控频率：一在开工时、交班时、餐后续加工时进入生产车间——生产时连续监控一一产品贮存区域（如成品库）每日检查7） 纠偏措施：——发生交叉污染，釆取步骤防止再发生一一必要时停产，直到有改进——如有必要，评估产品的安全性一一増加培训次数相关记录：（《区域卫生检査记录表〉》（四）手的清洗和消毒、厕所设备的维护与卫生保持1） 洗手消毒的设施的要求：一一非手动开关的水——合适、满足需要的洗手消毒设施，每10-15人设一水龙为宜2） 洗手消毒方法、频率：方法：清水洗手一-用皂液或无菌皂洗手一-冲净皂液一-于50-100pPm（余氯）消毒液浸泡30秒一-清水冲洗一-干手（用干手机）频率：每次进入加工车间时，手接触了污染物后及根据不同加工产品规定确定消毒频率。1）监测程序：-一每天至少检查一次设施的清洁与完好——卫生监控人员巡回监督一一化验室定期做表面样品微生物检验——检测消毒液的浓度4） 厕所设施与要求：位置：与车间建筑连为一体，门不能直接朝向车间。数量：与加工人员相适应。要求：手纸和纸篓保持清洁卫生；有洗手设施和消毒设施；有防蚊蝇设施；通风良好，地面干燥，保持清洁卫生；进入厕所前要脱下工作服和换鞋；方便之后要进行洗手和消毒。5） 设备的维护与卫生保持：——设备保持正常运转状态一一卫生保持良好不造成污染6） 纠偏措施：检查发现异常时必须立即纠正。相关记录：〈〈区域卫生检査记录表〉〉〈〈化学药品使用记录表〉〉（五）防止食品被掺杂：防止食品、食品包装材料和食品所有接触表面被微生物、化学品及物理的污染物沾污，例如：清洁剂、润滑油、燃料、杀虫剂、冷凝物等。1） 污染物的来源：——被污染的冷凝水一一不清洁水的飞溅——空气中的灰尘、颗粒——外来物质，如玻璃碎片——地面污水——无保护装置的照明设备一一润滑剂、清洁剂、杀虫剂等——化学药品的残留，机修保养维修后必须清理好现场，不得留下任何污染一一不卫生的包装材料防止与控制2） 包装物料的控制；包装物料存放库要保持干燥清洁、通风、防霉，内外包装分别存放，上有盖下有垫板，并设有防虫鼠设施。一一每批内包材进厂后要进行微生物检，菌落总数＜100/cm2,病菌未检出。——必要时进行消毒。3） 冷凝水控制和其它污染物的控制：——良好通风：一一灯管加罩，车间禁止使用玻璃器皿，窗户加贴玻璃纸。一一玻璃碎片处理:主管每班需检查生产场地有无玻璃破碎情况发生：如玻璃碎裂在防护罩内，将周围物品移开后，小心取下防护罩，将碎玻璃包起来放入垃圾桶。如未有加罩保护或落到产品上，应立即停止作业，将碎玻璃及被污染的产品作报废处理.对破碎点周围2米半径的范围进行全面检査（视情况而定可加大范围），必要时用放大镜进行检査.检査时应小心玻璃伤手.一及时清扫：——食品的贮存库保持卫生，不同产品、原料、成品分别存放，设有防鼠设施•——化学品的正确使用和妥善保管：4） 监控措施：任何可能污染食品或食品接触面的掺杂物，如潜在的有毒化合物、（包括不流动的水）和不卫生的表面所形成的冷凝物。建议在生产开始时及工作时间每4小时检查一次。5） 纠偏措施：-——除去不卫生表面的冷凝物~~用遮盖防止冷凝物落到食品、包装材料及食品接触面上一一清除地面积水、污物、清洗化合物残留——评估被污染的食品一一对员工培训正确使用化合物（六） 有毒化学物质的标记，贮存和使用：1） 食品加工厂有可能使用的化学物质：洗涤剂、消毒剂、润滑剂、酒精等。2） 所使用的化合物有主管部门批准生产、销售、使用说明的证明，主要成分、毒性、使用剂量和注意事项，正确使用。单独的区域贮存，带锁的柜子或房间，防止随便乱拿，设有警告标Zj\o3） 化合物正确标识，标识清楚，标明有效期，使用登记记录，由经过培训的人员管理。4） 监控频率：——经常检査确保符合要求一一建议一天至少检查一次——全天都应注意5） 纠偏措施：——转移存放错误的化合物一一对标记不清的拒收或退回一一对保管、使用人员的培训（七） 雇员的健康与卫生控制食品企业的生产人员（包括检验人员）是直接接触食品的人，其身体健康及卫生状况直接影响食品卫生质量。根据食品卫生管理法规定，凡从事食品生产的人员必须经过体检合格，获得健康证者方能上岗。1）检査：——员工的上岗前健康检查：一一定期健康检查，每年进行一次体检。食品生产企业应制订有体验计划，并设有体验档案,凡患有有碍食品卫生的疾病，例如：病毒性肝炎、活动性肺结核、肠伤寒及其带菌者、细菌性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性脱屑皮肤病患者、手外伤未愈合者等不得参加直接接触食品加工，痊愈后经体验合格后可重新上岗。2） 个人卫生要求：生产人员要养成良好的个人卫生习惯，按照卫生规定从事食品加工，进入加工车间更换清洁的工作服、帽、口罩、鞋等，不得化妆或喷香水、戴首饰、手表等。食品生产企业应制订有卫生培训计划，定期对加工人员进行培训，并记录存档。4）纠偏措施：——调离生产岗位直至痊愈：相关记录：〈〈健康检查记录〉〉3） 监督：目的控制可能导致食品、食品包装材料和食品接触面的微生物污染。4） 纠偏措施：一一调离生产岗位直至痊愈：相关记录：〈（健康检查记录〉）〈〈每日卫生检查记录表〉〉（八）虫害的防治：昆虫、鸟鼠等动物带一定种类病源菌，虫害的防治对食品加工厂是至关重要的。1） 防治计划：—灭鼠分布图、清扫消毒执行规定：——全厂范围生活区甚至包括厂周围：2） 防治重点：厕所、下脚料出口、垃圾箱周围、下水道。3） 防治措施：一一清除滋生地：——预防进入车间：釆用风幕、、纱窗、黄色门帘、水逢、挡鼠板、传递窗等——杀灭：出入口用灭蝇灯；车间外用粘鼠胶、鼠笼，不能用灭鼠药。一一由有资质的虫害消杀公司负责每月二次消杀工作，安全员每天检查捕鼠笼，捕到的老鼠交给资质单位处理，由保安员每周五检査清扫灭蚊蝇灯，并做好相应记录4） 检查和处理：发现问题，立即进行纠偏一般不涉及到产品。5） 纠正措施：——完善防鼠、虫的设施，及时清理招引鼠、虫的污物，定期捕鼠、虫。一一虫害资质单位每年至少做一次虫鼠活动趋势分析，及时调整防鼠方案，必要时调整捕鼠笼的疏密或更换不同类型的捕鼠笼或诱饵。一一行政部根据捕鼠检查记录以及虫害发生情况报告虫害消杀公司及时调整虫鼠控制方案，必要时维修或更换或加密三防设施，以及其它应急措施。——若仓库内发现老鼠活动痕迹必须上报行政部，对鼠害情况进行评估并提出相应的处理措施。BRC-QP-04清洁及洗消管理程序一、 目的：保持厂区内、生产及贮存空间的清洁卫生，预防食品受到污染。二、 范围：各生产场所及贮存地方、地面、四周墙壁、天花板、机器设施、传送带、推车及工序装置，工衣工鞋。三、 职责：1行政部和QC监督人员负责生产加工区周围环境的检査和监督.2各车间主管负责生产设备，工具之清洁及维护，包括大扫除.3清洁工要有空间立体清扫清洁意识，执行上级的安排，及时完成工作任务；妥善保管好清扫、清洗和消毒用具，不准随意乱摆乱放。不准偷拿公司财物。四、 总要求：1创造及维护干净清爽的厂区环境，教育员工从我做起，烟头、纸屑等废弃物丢进垃圾桶，不随手乱丢乱弃，爱护厂区一草一木，不得乱踏乱折。2全厂各区域详细划分，贴上清洁责任制标签。厂区专职清洁工，负责维护厂区卫生，定点设置垃圾桶，每日清理。不留卫生死角及盲区。4.2立体空间清洁意识，干净的标准是用手摸没有灰尘，则可接受。做好才能提出其它要求.五、 工作程序：5.1清洁工在各自范围每天必须拖地一次，清扫地面上午下午各一次，窗台，办公室每隔一天擦拭一次。天花及墙角、缝隙每10天打扫一次，不得有蜘蛛网，蜂窝等。5.2办公室，写字楼的垃圾桶，厕所水桶，每月必须清洗一次。厕所每天两次清洗，无便与及异味，门上字画用酒精擦掉，用盐酸洗便池，间隔的墙壁要清洁。堵塞时及时叫人疏通。5.3特别注意清洁高过人头的柜顶清洁到位。5.4铲除地上的香口胶垃圾、灰浆污点，油漆污点。5.5其它清扫清洁注意事项：5.1常备：扫帚、钢丝球，手套、抹布、洗衣粉等，用完后注意清洗干净并保管好。5.2工作态度要认真，不可一手叉腰，打电话，聊天等，一手漫不经心做表面清洁工作。5.5.3一般车间、走道，梯间等拖地不需要用到盐酸或洁厕灵等，会令地面荏看。5.5.4厕所用盐酸等清洁便垢时，需戴好手套，将盐酸倒到桶里冲水稀释后，用刷子撒到需要的部位，化学反应几分钟后才去擦拭，不能直接倒到便池全部流走造成浪费。如溅到手上,立即用水清洗干净。5.5.5蜘蛛网扫下来后要灭掉蜘蛛，以免其又织网。5.5.6有蚂蚊的位置要报告行政部放置蚁药一段时间，不要立即清掉。5.5.7搭梯凳时要注意安全，必要时请人扶助，有高血压的尽量不要登高作业。5.6生产垃圾、废物、下脚料等放入黑色塑料袋后，扎紧袋口，投入垃圾桶，必须盖好。收集后定点存放，每日16：00投放到厂外社区收集站。5.7废弃物放置场所无不良气味或液体溢出，防止有害昆虫、蚊蝇滋生，特别脏的要即时清理，以免水质、地面遭受污染。5.8厂区空地，货柜场等每周六、日由保安冲洗一次。广场不准乱放杂物，行政人员需及时提醒相关人员清走。5.9保安每月定期进行虫害的控制，放置白（蚂）蚁粉在外围；广场、厕所，下水道每月喷洒一次杀虫药，春夏季每月做二次；另在厂区周围设置多个捕鼠点，用食物引诱或粘胶捕鼠。5.10卫生监督人员每天检査厂区卫生并做卫生巡査记录，发现问题要立即解决。5.11清洗、消杀及清除异味：5.11.1生产车间入口处应每班配制手部消毒液（浓度为50-100ppm）,各车间负责用75%食品级酒精清洁工器具、工作台及设备等表面，并填写《清洁消毒记录》；无论设备是否生产或暂时闲置，都必须清洁到。5.11.2对于客户要求进行消除异味的产品应先先将产品摆空旷的地方，用大风扇对着产品吹风24小时，然后将产品放入57°C±3°C的煽炉中烘烤30分钟，同时建立相关的记录《半品杀菌、除味记录表》，值得注意的是：产品在入煽炉之前，要先确认烤炉功能是否正常、设置温度与实际温度是否一致，且里外保养良好、干净卫生无杂物、油污等。5.11.3最后经烤过（煽炉）后的半品（待包装成品）应在室温条件下放置最少4小时以后才可以用于包装，以散除异味。5.11.4清洁后由化验员对消毒液浓度进行检测，台面、工器具、工衣、手部等进行细菌测试，以检查清洁效果。超标或异常时需即时报告品质主管处理。有关测试报告需保存。5.11.5空置胶盆集中定点由清洁工清洁、晾干，并摆放整齐，切忌乱摆乱放。及时通知车间搬运清洁好的胶盆。5.11.6绿化带每天都要清理一次，将枯枝，胶件、垃圾等必须清理干净。春夏季多打杀虫剂。冬季果树施肥。5.11.7保安室周围10米范围由当值保安打扫°必须打扫干净再交班。5.12啤塑食品级的模具必须与其它模具分开摆放并标识，注塑时不准使用脱模剂.5.12.2上落模之前，必须用清洁剂（如酒精等）清洁模具里外的任何杂物或防锈油等.5.12.3清洗料筒及射嘴、啤件出入通道等；胶盆/卡板需先用洗洁精清洗，再在消毒池（200PPM有效氯浓度）浸泡30分钟左右，再用清洗冲洗，晒干。放在规定位置待用尽可能保持胶盆/卡板清洗记录5.12.4胶件应放在清洁干净的胶袋中排好，平时多擦拭胶盆，防止灰尘及擦花.5.12.5用完的工具，设备应清洁干净并做好防护工作.擦拭可用75%食品级酒精.5.13工衣，工鞋清洗5.13.1工衣工鞋由清洁工集中清洗，不准员工带出厂外使用。5.13.2分别设置脏工衣、脏工鞋收集筐，必须分开清洗。5.13.3工衣使用全自动洗衣机清洗、脱水，甩干。每批清洗数量不超过10件，整个洗涤过程约为45分钟。5.13.4将脱水后的工衣放入烤箱内烘干，再在紫外线灯下杀菌不少于30分钟•5.13.5工衣入库待用。5.13.6工鞋可在洗涤池内清洗，在室外晾干后可使用。5.14无尘车间洗消间卫生工作流程5.14.1供无尘车间专用的工具、器皿、容器的清洗工作务必在无尘车间的洗消间内进行；5.14.2供无尘车间专用的工具、器皿、容器的清洗工作必须严格按照标准流程来实施，完全按照国家相关参考标准来进行（①先温水池内进行清洗 ②然后入150〜200ppm三氯异氤尿酸（消毒粉）溶液消毒池进行消毒30秒以上③净水清洗池内进行最后清洗 ④干净抹布抹干表面明水⑤入臭氧室内杀菌30分钟以上），并建立相关的洗消记录。五、相关记录：《每日卫生检査记录》《设备清洁消毒记录》《工衣清洗记录》BRC-QP-05设施维护与保养制度一、 目的：识别、提供和维护为确保产品符合要求所需要的设施；识别、管理为确保产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素。二、 适用范围：适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务和通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。三、 职责：1生产部门负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。2品管部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3保安员对厂区范围内的楼层、门窗，水电等每小时进行巡査，发现裂纹，损坏需即时向维修部报告，即时改善。四、 程序4、 1生产设施的识别：公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工装、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4、2生产设施的提供：4、2、1生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经主管生产的主管审核，总经理批准后，由采购部负责采购；4、2、2需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经主管生产的主管审核，总经理批准后，由维修部组织加工制造。4、3生产设施的验收：4、3、1采购或自制完成的设施、生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门验收，维修垃圾要及时清理，不得遗留在现场。并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，填写设备一览表，并由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；4、3、2验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；4、3、3生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在《生产设备一览表》上登记；4、3、4生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续：低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续4、4生产设施的使用、维护和保养：4、4、1根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训，考核合格后，持证上岗。4、4、2行政部制定《设备仪器维护保养总表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。保养或维护后填写《保养报告》、《设备仪器维修保养记录表》,整理入档并作为制定年度检修计划的依据。4、4、2、1中央空调组合之入风口过滤网每月要清洁一次：出风口过滤网使月寿命约5000小时需更换一次。4、4、3自己无法修复的机器设备应与厂家联系，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。4、4、4各班保安负责对厂区内建筑设施的巡查及维护,并填写《巡查记录》，损坏处及时要维修部修补。4、5设施的报废：4、5、1对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经主管生产的主管批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设备一览表中注明情况。4、5、2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部主管批准，即可报废。报废的设施应挂报废牌或清理出厂。五、工作环境行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素，据生产作业需要，负责提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c） 生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；d）确保员工生产符合劳动法规的要求，安全生产。六、相关记录《仪器设备保养总表》《保养报告》《设备仪器维修保养记录表》BRC-QP-06原辅料、包材及制程检验管理程序一、 目的：加强原辅料的质量验收，为最终产品的卫生质量提供基础保证的作用。二、 适用范围：适用于各种原辅材料的进货验收、制程检验。三、 职责：1品管部负责原辅料的卫生质量验收和制程检验，并作相应的状态、标识和记录。a2品管部主管负责制定产品验收标准;及当产品不符合质量要求或客户要求时，通知工程訊厂部后，有权即时停止生产或退货，直至问题得到改善后批准放行。3釆购部负责合格供应商的选评，外购物料只能向合格供应商采购，并持续监控供方表现。4化验员负责原辅料及制程中出厂检验的化验工作。四、 程序：1釆购及供方要求：4.1.1采购前，采购部应对供应商进行选评，可参考以下认可要求：供应商需提供营业执照、卫生许可证复印件、QS证书复印件、ISO,GMP,HACCP,卫生注册登记证书如有请一并提供。供应商须是所供应产品的生产厂家或批发商；供应商必须提供有效的产品检验合格报告或供货证明。过往表现良好。1.2釆购部保持《合格供方名单》与有关监控记录；免检物料清单须提供一份给QC部4.2来料检验：4.2.1糖果原辅料的检验：表一：原材料验收标准:原材料名称感观指标理化指标硬质糖果色泽均匀无杂质、外形良好、气味正常、产品生产日期、有效期、营养成分表、生产批次信息齐全参照GB17399-2003标准执行，对于本厂实验室做不了的二氧化硫残留量的检验&铅含量、总神等的含量检验，以商检部门的抽样报告为最终收货依据装糖PE胶袋外形完整、色泽透明无杂质、封口端密封性能良好参照GB9687-1988卫生标准执行；菌落总数cfu/gW5004.2.2TQC对原辅料进行检验前，必须参照上表要求审核来料所有资料和文件是否齐备（供应商营业执照，食品卫生许可证，国家认可之QS证书合格的外间测试报告或供应商出厂检验合格单），同时还必须审核〈厂检单〉和〈外间测试报告〉的相关检测内容及标准是否符合国家或国际相关法规要求以及产品进口国相关法规要求.确定有无存在遗漏检测或超出标准之现象,如有,则按不合格品控制程序处理.2.3对所有供应商提供的原辅料，品管部以随机抽样的方式，以不低于2次/年的频率,对原辅料实施抽样送外间实验室进行检测.复核原辅料与国家以及进口国之间的标准差异，确保安全合法的原辅料用于本公司糖果生产，同时检验供应商所提供报告的合理性，真实性.4.2.4品管部必须随时了解行业和收集相关行业信息以及国家，国际上的动态和相关标准要求,定期更新收货标准.4.2.5验货前必须取得标准样办，检验资料、客户要求的相关资料或测量工具，然后进行检验。4.2.6原料不合格品的缺陷描述及判定:缺陷描述缺陷判定极严重(CR)严重(MAJ)轻微(MIN)1、米貨糖果颜色、结构形状不符合签办X2、糖果表层颜色色泽不光亮，变色或哑色、脱 色、糖衣剥落，有糖粉渍、油渍、爆裂X3、糖果有吸潮、返沙、流变现象X4、糖果含有杂质、黑点、烧焦或混有外来杂物X5、糖果发霉、溶化或有异味X6、糖果包装内混有头发或安全性利边利角X7、糖果测量尺寸不符工程资料或签办X8、糖果表层起皱或变形视情况判定为MAJ或MIN9、原料不具备一定的新鲜度或其应有的色、香味和组织形状特征不符合卫生清洁要求。X10、盛装原料的包装物或容器，其材质受污染或含有毒害的物质或不符合卫生清洁要求。X注：〃X〃表示缺陷判定适用级别4.2.7每次来货1QC除做出以上检査外，还须试味及抽取样办3-10件试装相应糖果机，检査产品落糖功能顺畅程度。4.2.8每次来货，IQC必须抽样5-10件或10-20克给实验室按以下要求做测试,待有测试结果后，才能作出最终验货结果结论,并在来货检验记录上注明有关结果类别理化指标微生物指标备注金波糖水份W7%细菌总数cfuW500个/g;大肠菌群cfuW30个/100g；4.2.9IQC完成检査后，填写〈原料检验报告〉,来料检验合格，要贴上有“合格”印章的产品标识才能入仓。如果检验不合格，IQC应及时通知仓库负责人对该批产品作出隔离，挂上不合格的标识，并将不合格检验报告上报品管部主管，品管部主管经审核后对该批原料作出让步接受

或退回供应商处理。4.2.10包装材料（装糖胶袋）的验收4.2.10.1装糖胶袋之供应商必须是取得国家QS认证证书的厂商；4.2.10.2装糖胶袋送货前，由胶袋供应商提供厂内的厂检报告给我IQC,作为来料检验的一个重要依据；4.2.10.3IQC一般感官检验完成后，同时在大货中抽取10PCSPE胶袋来货给实验室化验员，进行微生物指标方面的检测，确保来料安全类别感官检验微生物指标备注PE胶袋色泽透明无杂质、气味正常细菌总数cfuWIOO个/g;大肠菌群cfuW30个/100g；4.3制程检验：4.3.1食品部QC检验员按每小时/次的频率,巡査生产车间各工位（包括关键工位）的作业情况,并将结果填写在《食品部QC巡查记录》上，下班前提交品管主管批准.4.3.2食品部QC检验员按每小时/次的频率，对金属探测器实施校准，具体程序参照MY-WT-QA-003-06执行（校准的测试块为:铁针C1.0mm,不锈钢SUSC1.0mm,铜CUC1.2mm）,并将相关的记录在《金属检査记录表》上4.3.3对装糖部分装完成之糖果成品，车间QC要抽取10PCS送化学实验室进行出厂检验要求之检测项目类别感官检验理化指标备注胶基糖果色泽透明无杂质、外形良好、气味正常、无潮解干燥失重/（g/100g）W7.0净含量的检测4.3.4若抽样检验为合格,则在产品标识上加盖〃合格〃印章，若检验不合格，则盖”退货〃章，并填写〈不合格品验货报告〉,要求车间将次品放在不合格品区域，要求车间翻工.翻工的产品必须经重新检验合格才可出货.4.3.5在巡检或生产过程中，如次品太多超出5%以上,QC检验员填写《质量问题反映报告》将发现之问题知会各相关部门，并要求在制程中改善.QC主管有视情况是否需停产整改。4.4成品检验：4.4.1车间按每2小时已包装好成品数报给QC检验员.客户对成品另有重要要求的，必须执行检验。4.4.2在最终检验时，除产品本身外，必须检査包装的方法和标记，以保证所有包装项目符合客户要求:如生产批号，有效期，重量要求等4.4.3检验员填写"产品最终检验报告”并在成品上贴上检验状态标识，检验合格的成品可以通知入仓，检验不合格的货品需立即通知车间翻工，翻工后重新检验合格才准入仓；报告每班需提交主管审核..4.4.4经QC检验合格入仓的成品，客户如需抽查验货，由QC部主管引领客人抽货。抽验合格的成品批次，由QC部在成品外加贴“客验PASS”标识。客验合格的成品可以通知船务走货。如验货不合格，该批次成品需即时拉回车间返工，并重新检验至合格为止。4.4.5成品外间测试：按客户/国家标准对食品及包装材料之要求,QC部需送办给外间实验室做相关微生物,重金属，营养分析等测试，取回的测试报告需提交给QC留存.五、相关记录：《合格供方名单》 《每日来料验收总结》 《质量问题反映报告》《食品部QC巡查记录》 《不合格品验货报告》 《金属检查记录》BRC-QP-07产品批次、追溯和回收管理一、 目的：通过批次管理及使用适当的标识，达到正确地识别产品和原材料及其检验状态，确保只有合格的原材料和产品才能进入下个工序和运出公司，并在反馈时能顺利地追查到各阶段的作业记录。二、 范围：产品在生产过程中各阶段的生产和检验标识与追溯作业及进入销售体系中所有本公司生产的食品。三、 职责：3.1生产车间负责填写生产过程中成品、半成品及生产过程中物料的标识，正确打印公司代码及日期代友与零部件，包装胶袋，彩盒，纸箱上。3.2仓库负责仓库物料标识、批号、代码清楚，签名工整易辩。3.3品管部负责索证及原材料、半成品和成品的检验状态的标识。有签名/盖章确认。四、 定义：无五、 作业内容：5.1产品及其检验状态的识别与批号要求：5.1.1进料之产品识别及批次要求：1.1销售部收到客供糖果将到厂的通知，应即传达到品质部检査相关产品检测报告，如批次检验报告，出厂合格报告，成份检测报告,过敏原识别等信息.必要时自己送糖果到资质机构进行检测，通过比对，官网查询，电话求证等鉴别真伪,FQC进行一致性检验时需留意成份，过敏原警告语等内容，如发现不合法或国别不一致的标签信息，需及时向主管报告并通知客户.1.2物料到厂后，依照供应商在产品上的包装标识及生产日期来识别物料的名称、规格、数量.如供应商无标签或标识，或标识不清楚，须由仓库人员在物料上加标签注明物料规格，生产日期及批号。标签上应填写供应商名称、物料名称、规格、数量、入库日期等内容。同时仓管员将来料置于“待检”区，并通知QC对物料进行检验。1.3来货批号规则：供方来料标明有生产批号的，本司照样引入到生产各过程中；如供方未标明生产批号的，如实编印我司的来货批号:YYMMDDOOLYYMMDD002,…依此类推.（YY表示年份后两位数字,MM表示月份,DD表示一月中某天），生产批号应记录在帐册,来料检验记录，领料单上供追溯用.5.1.1.4经QC检验合格的物料（包括退料），需在每日来料检验总结上登记验收情况及批号，并在物料之标识上加注”QCPASS”检验结果，作为入库的凭证。如不合格，则岀具检验不合格报告，作为退货的凭证，同时挂/贴“不合格”标牌。5.1.2生产过程中产品的识别及批次要求：5.1.2.1部门文员开领料单到仓库领料，须在领料单上注明生产批号;生产过程中产品或物料,包括周转过程，必须维持相应的标识以便识别。物料必须分区（合格，不合格、待检验区）存放，尽可能同批次的货品堆放一起。5.1.2.2在生产过程中，产品经检验合格则流入下一工序，不合格品应挂/贴“不合格”标签标明。5.1.2.3不准用矿泉水装润滑油或胶水，使用时必须加贴化学品“产品标识”5.1.2.4除产品标识外，产品在成品封箱前，必须在包装袋或彩盒或纸箱上打上客户要求之生产代码，客户没有要求的按明业之批次追踪代码打印，供追踪査询用：以下举例说明〈SNF客户追踪批次规则：LOT80321MY,8表示2008年，032—年中的第32天，1表示上午，2表示下午，XX为XX的拼音第一个字母；〉XX批次追踪规则：（WX80321。XX为本厂代号，8表示2008年份，031表示一年中的第32天，1表示上午，2表示下午）5.1.3成品的识别：公司自主研发的产品应当符合GB7718的食品标签规定，来料加工的产品按客户提供的标签规定包装。无论哪方要求，包装上都应有下列内容：产品名称、商标、主要成分含量、净重、产品标准号、生产批号或日期、生产厂名称、地址、食用方法等。5.1.3.1未经检验的成品挂/贴“待检”标牌，经质检人员检验，并写出检验报告。经检验合格的成品，由检验人员贴上“合格”标志，标志上要注明产品名称、数量、生产日期和检验人员签名。5.1.3.2经检验合格的成品，如需待顾客验收，应在顾客验收合格后，再贴上“客验PASS”标识。5.1.3.3经检验不合格的成品，应移到不合格品区，在其堆放处应标有“待返工”、“待处理”或“不合格”标志。5.1.3.4所有合格的成品，在仓库里必须注明客户名称、产品名称、型号规格、生产日期

等。5.1.4所有不合格品作好标识后，按［不合格品控制程序］进行处置。5.2产品追溯*5.2.1生产批次追溯流程：出货记录一一＞出厂检验报告——＞生产日期——＞质量记录表一一＞来料一一＞供应商5.2.2生产批次追溯依据及控制：5.2.2.1公司规定以下记录必须有记录生产批号及有效期：表格名称批号/部门有效期BBD/部门日报表丫一一v 煮制记录表V Si 配料记录表v一X QC巡査报告 V QCgT^领料单V一 V. 入仓单 ■—, wSTSffi产品最终检验报告V QcSQCMQA测试报告V.V.QCgjT质量问题反映报告 QCgp^v—-—ocsT"不合格报告胶卡板编号V-V____ OCgf仓库，糖果，装糖之领料单，帐本，标识需注明V表示必须执行：5.2.2.2追溯由PMC牵头执行,规定在4小时内完成从出货记录上须能查到产品的出厂日期。5.2.2.3追溯数据统计由PMC计算，统计P0数量、领用数量、合格数、报废数員是否在可接受的范围内，如超出限额必须分析原因并采取纠正措施有关信息记录在《追踪数据统计表》上。5.2.3.4从产品出厂检验表中须能査到产品的生产日期及检验日期。5.2.2.4从产品的生产日期，可以查到相应的工序和生产日报表及具体工位的作业人员。5.2.2.5从具体作业员的领料单可以追溯到原材料的品检单据。5.2.2.6首批生产的产品需留一套办给资料室存两年以上.5.2.3产品的追溯程序，当政府执法部门或客户要求时才执行。公司内部的模拟追踪每年至少做一次.由PMC品质部配合执行.5.3产品回收：5.3.1回收类别：1） 消费者投诉的有问题的产品，经过判断要回收的；2） 由经销商或客户反映的有问题的产品，经过判断要回收的；3） 公司自行发现某批产品有质量问题时。5.3.2产品回收程序：1） 收集、分析、评价有关产品的全部信息，立即转交厂长及总经理，由厂长召集各部门主管高议对策，包括：A） 确定回收开始时间；B） 应在事件发生后3天内通知所有员工、政府管理机构、客户，BRC认证机构，24小时联系电话C） 为执行的公司职员提供操作指南；2） 立即通知禁运所有相关产品：3） 通知新闻界并发表通告或声明，并且列明产品的批次号码特征，以告知消费者；4） 通知消费者；——通知并协助销售商追踪产品；一一向客户消费者致歉；咨询赔偿或替换产品（新包装识别）等事宜：——把所有回收的产品放置于专门区域（回收仓），并予以隔离；5） 保存所有与回收事件有关的详细资料；6） 调査导致回收事件的性质、涉及的范围及产生问题的原因，以防止再次发生类似事件；7） 向公司和政府管理部门提供处理过程报告；8） 对回收产品进行有效检查，以确定可疑回收产品的数量；9） 确定对回收产品的最终处理办法。5.3.3回收产品信息的提供：以下信息需向政府管理机构、进曰商、收货人提供产品名称、批号、产品识别代码；回收原因及其涉及的危害；通知收货人对回收产品的处理方法。5.3.4模拟回收每年至少演习一次，由行政部策划，其它部门配合执行。六、相关记录：《产品回收通知》 《不合格品反映报告》 《客户信息反馈记录表》《产品回收记录》 《追踪数据统计表》BRC-QP-08不合格品控制程序一、 目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。二、 适用范围：适用于对原辅料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格品的控制。三、 职责：3、1相关部门负责不合格品的识别，釆取纠正措施；3、2品管部在职责范围内，对不合格品做岀处理决定，并跟踪不合格品的处理结果，与客户沟通。3、 3生产部负责与客户商议，协商解决不合格或报废品处理问题。四、 要求：1不合格品的隔离。生产过程中出现的不合格品由生产部门进行隔离，采购的原辅料不合格则由生产部通知购销部后作退货处理。4.2客户反馈的不合格品的处理。由品管部负贵处理，重大质量问题由总经理决定处理方式。4.3原材料、包装材料出现不合格时，仓管员根据检验报告及包装验收标准要求，判断对产品质量的影响程度，提出处理意见，由品管部决定处理方式。4.4生产过程中出现的不合格品，由生产部门自行纠正，对产生的不合格品要分开存放，并作必要的标识；如生产过程失控产生不合格品，应及时通知品管部，共商对策。4.5不合格成品的控制。成品判断为不合格时，通知仓管员分开存放，及时标识，品管部组织评审，提出纠偏措施。对返工处理的产品要重新检验，合格后方可入库。4.6顾客退货处理。营销部办理退货手续后，及时标识，隔离存放；品管部根据检验结果提出处理意见。4.7所有不合格品的处理记录应按《不合格品验货报告》记录：采取的纠偏与预防措施应记录在《纠偏与预防控制措施表》内。4.8回收产品的处理。因某些意外原因，导致产品出现大的质量问题或安全方面的问题，或接到顾客的重大质量投诉，公司总经理应及时组织相关部门和人员进行调査分析，找出质量原因，采取有效的纠偏预防措施。具体程序请参阅《产品标识、迫溯和回收程序》4.9生产过程中突发事件的处理：9.1遇突然停电、停水、液化气用完或其它的意外事故发生（所发生的意外事件会对产品造成现实的或潜在的危险）：所有正在生产过程中的半制品、物料全部作报废处理；五、 处理方法：1暂停生产、消除故障、产品返工；5.2危害不能消除时，产品转为其它用途。相关记录予以保留。5.3危害不能消除，又不能转为其它用途时，销毁产品；属于客户财产的，必须征得客户同意报废处理，报废过程需有QC现场监督及影像留存及传给客户，以防止物料/产品重新流入供应链。六、 相关记录：《产品冋收通知单》《不合格品验货报告》《纠正与预防控制措施表》BRC-QP-09纠偏与预防控制措施程序一、 目的：为确保产品与服务品质在发生异常或不合格现象时，能对其发生的原因加以调查分析，及时采取纠偏措施，防止同样事件再次发生的有效控制措施。二、 适用范围：适用于本公司质量管理体系运行工作中出现的所有不合格现象而采取的纠正和预防措施。三、 职责：3、1各相关单位负责对问题发生的原因调查、分析以及纠偏与预防控制措施的拟定与执行；3、 2品管部门负责对所有纠偏预防措施执行的有效性与执行状况的跟进与确认。四、 工作程序：4、 1纠正措施：4、1、1可能的不合格项1） 在公司的质量管理、釆购经营、生产储运、销售服务等各个工作环境中存在的与质量管理体系不相符合现象；2） 在质量管理体系运行中所有与质量体系文件《质量手册》、《程序文件》等不相符合之处；3） 原料采购质量方面不符合规定要求以及与采购规范及其它管理规定不相符合之处；4） 在生产储运过程中，出现产品受到污染或潜在污染、原料受损、投料错误、机械故障、操作不当等原因导致产品不合格；5） 在销售工作中存在的质量投诉、客户抱怨、服务不周到、信息反馈不及时、产品宣传不够、消费者保护设置失误、标重与实重不符等原因而未能满足客户需求，或与服务规范等卫生与质量体系文件和其它管理规定不相符合之处；6） 其它导致公司质量目标未能达成的种种不合格现象。4、2纠正处理：1） 凡以上不符项均应由责任部门组织进行原因分析，制定纠正及预防处理措施；2） 预防处理措施制定后应由资任部门领导核准，然后分发到相关部门执行；品管部对于纠偏预防控制措施追踪并确认改善情况与成效；2）品管部对于有关预防措施的追踪执行情况的资料应整理存档备查。4、3管理程序:1） 对于质量管理工作中存在的任何不合格项或潜在的不良因素，公司每个员工都有责任反映情况、提出改进建议，任何相关部门收集到有关信息都应及时做出分析和鉴定，若确定为不合格项或有潜在的不良因素，则应按照相关规定程序采取必要的纠偏与预防措施；2） 品管部对任何部门出现的不合格项或潜在的不合格因素都有监测、督导、纠正的责任；遇有重大的不合格现象不仅要及时釆取纠偏和预防措施，还应将需要采取的纠偏与预防措施呈报总经理，以便企业最高管理者组织管理评审。4、4文件的修改：经过验证有效的纠偏与预防措施改善效果得到确认后，应用文件形式予以规范化、标准化，相关记录做出相应修改按照《文件与资料管理程序》执行。五、相关记录：《纠偏与预防控制措施表》《不合格品验货报告》BRC-QP-10生产车间、人员卫生管理程序一、 目的：规范生产车间人员的卫生习惯和行为，防止因人为因素引起的危害。二、 适用范围：在生产车间工作的所有人员及需要进入生产车间的人员。三、 职责：3、1生产车间管理人员负责按制度规定的要求执行。3、 2卫生监督人员监督落实。四、 工作程序：1在车间工作的所有人员每年进行一次健康检查，必要时作临时健康检査；新进厂的工作人员，必须经过健康检査，取得健康证后方可上岗工作。4.2凡患有下列疾病之一者，不得在生产车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病，及其他有碍食品安全的疾病。质检员每天观察车间人员的身体状况，如发现有碍食品卫生的疾病或创伤，应通知生产部门安排休息，直到情况解决为止；一般皮肤创伤口，必须贴有厂部提供的蓝色创可贴才可进入车间或调离食品工作