2022年监控系统项目监理规划范本

项目编号：XXXXXXXXXXXX监控系统工程监理规划总监理工程师：（签字）工程部负责人：（签字）XXXXXXX信息工程监理有限公司（工程章）XXXX年XX月XX日

目录第1章项目概况 11.1项目基本状况 11.2项目建设目的 11.3项目建设内容 11.4项目状况 31.5编写目的 3第2章监理工作根据 42.1监理服务根据 42.2有关国标、规范 42.2.1网络质量控制的有关国家、行业原则 42.2.2软件开发的有关国标、规范 52.2.3通讯部分原则 62.2.4音视频部分原则 92.2.5机房部分参照原则： 102.2.6信息安所有分参照原则 112.2.7电力保障部分参照原则： 112.2.8综合布线部分参照原则： 122.2.9国际原则： 12第3章监理工作范畴 13第4章监理工作目的和措施 174.1工程质量控制目的和措施 174.1.1项目质量目的 174.1.2质量控制措施 174.2工程进度控制目的和措施 184.2.1项目进度目的 184.2.2进度控制的措施 184.3工程投资控制目的和措施 184.3.1投资控制目的 184.3.2投资控制的措施 184.4施工合同及信息管理等措施 184.4.1建设各方合同构造图 184.4.2施工合同管理制度 184.4.3合同管理执行措施 184.4.4索赔 184.4.5信息管理目录表 184.4.6信息管理制度 18第5章项目监理机构的组织形式 19第6章项目监理机构的人员配备筹划 20第7章项目监理机构的人员岗位职责 217.1总监理工程师的职责 217.2总监理工程师代表岗位职责 217.3监理工程师岗位职责 227.4监理员的职责 227.5信息管理员岗位职责 22第8章监理工作制度 248.1文档审查制度 248.2文献交接制度 248.3施工前施工设计文献评审制度 258.4工程监理例会制度 258.5工程动工申请制度 258.6工程材料、设备检查制度 258.7隐蔽工程检查制度 258.8工程变更复核签审制度 268.9工程质量事故解决制度 268.10施工进度监督及报告制度 268.11工程建设随机抽查制度 268.12工程阶段付款签证制度 268.13监理报告制度 278.14工程验收预检制度 278.15项目监理组织内部制度 27第9章监理设备 29第10章监理工作内容 3010.1监控系统集成 3010.1.1合同阶段 3010.1.2实行阶段 3010.1.3试运营阶段 3210.1.4验收阶段 32第11章监理工作程序 34第12章监理工作措施及措施 3512.1监理基本工作措施 3512.1.1目的规划 3512.1.2动态控制 3512.1.3组织协调 3512.1.4信息管理 3612.1.5合同管理 3612.2监理重要措施 3612.2.1组织措施 3612.2.2技术措施 3712.2.3经济和合同措施 37附件1监理工作用表 38项目概况项目基本状况项目名称：XXXXXX道路监控系统工程；项目投资额：￥xxxx元；项目建设方：XXXXXX党政办；基本工期：合同签订次日起80天；建设地点：XXXXXX。项目建设目的在XXXXXX建立一种统一的数字视频信息存储和点播系统以解决所有前端应用图像信息的存储、互换、传播、桌面显示和调用等问题，为将来图像通信全面数字化打好基本。项目建设内容XXXXXX监控系统工程是基于IP网络的全数字化监控系统，涉及：●一种主控中心和十个分控中心，主控中心和分控中心分别设立大屏幕投影拼接墙系统和监视器墙系统，主控中心和分控中心设立千兆三层网络互换机●100个摄像监控点，监控点的摄像机拍摄的视频信号由编码器转化成数字化视频流，然后用IP组播的传播方式经网络（传播网络提供商提供）传播到主控中心和分控中心●所有监控点的图像质量需达到4CIF质量，并在监控中心进行24小时X10天的集中实时存储和调用●5个智能卡口，28条车道，将通过的所有车辆抓拍和存储，并对车辆牌号进行实时辨认、报警本工程范畴涉及外场立杆及基本、设备箱及基本、视频摄像机、视频编码器、网络互换机、视频服务器、磁盘阵列、视频解码器、大屏幕投影拼接墙、电视墙、控制工作站、UPS、有关软件等的采购、安装、开发和调试，同步涉及外场施工所需的土建和设备供电的施工。项目状况具体如下表：名称承建方项目负责人重要建设内容动工日期备注编写目的一、指引监理工程师开展监理工作；二、指引各个分项监理工程师编写各专项监理细则；三、监理工作的纲要。监理工作根据监理服务根据《信息系统工程监理规范》建设单位单位与承包商签订的承包合同建设单位单位与监理单位签订的监理合同本工程招标书、招标过程文献、各中标商的投标书国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理措施建设工程和信息工程有关的国家行业原则和规范建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范与工程有关的技术资料其她与本项目合用的法律、法规和原则我司质量管理体系文献有关国标、规范网络质量控制的有关国家、行业原则ISO7498OSI七层参照模型IEEE802.3迅速以太网原则规范IEEE802.3千兆以太网原则规范IEEE802.5令牌环原则规范IEEE802.10虚拟网络原则规范ANSIX3T9.5光纤分布式数据接口原则规范软件开发的有关国标、规范GB/T16260-1996（ISO/IEC9126.1991）信息技术、软件产品、质量特性及其使用指南ISO90001997，质量管理和质量保证原则第三部分ISO9001-1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的应用指南GB9385-88计算机软件需求阐明编写指南GB9386-88计算机软件测试文献编制规范GB/T12504-90计算机软件质量原则保证筹划规范GB/T12505-90计算机软件配备管理筹划规范ISO/IEC12207-1995信息技术、软件生存周期过程GB/T14079-93计算机软件维护指南GB/T14394-93计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T15532-95计算机软件单元测试GB/T11457-1995软件工程术语GB/T1526-1989《信息解决――数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文献编制符号及商定》GB/T8566-《信息技术软件生存过程》GB/T8567-1988《计算机软件产品开发文献编制指南》GB/T13502-1992《信息解决程序构造及其表达的商定》GB/T13702-1992《计算机软件分类与代码》GB/T14085-1993《信息解决系统计算机系统配备图符号及其商定》GB/T15535-1995《信息解决单命中鉴定表规范》GB/T15538-1995《软件工程原则分类法》GB/T15697-1995《信息解决按记录组解决顺序文卷的程序流程》GB/T16260-1995《信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》GB/T16680-1996《软件文档管理指南》GB/T17544-1998《信息技术软件包质量规定和测试》通讯部分原则GB7611-87————脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数GB／T14731-93——同步数字体系的比特率GB／T15409-94——同步数字体系信号的帧构造GB／T15940-95——同步数字体系信号的基本复用构造GB／T15941-95——同步数字体系（SDH）光缆线路系统进网规定GB／T16712-1997—同步数字体系（SDH）复用设备技术规定GB／T16814-1997—同步数字体系（SDH）光缆线路系统测试措施YD／T724-95———同步传送模块STM-1、Sm-4的帧构造和复用YD／T748-95———PDH数字通道差错性能的维护限值YD／T767-95———同步数字系列设备和系统的光接口技术规定YD／T768-95———同步数字系列光缆数字线路系统技术规定YD／T852-1996——电信管理网（TMN）总体设计原则YD／T871-1996——电信管理网（TMN）通用信息模型YD／T877-1996——SDH复用设备和系统的电接口技术规定YD／T878-1996——2048Kbit／s接入端口的64Kbit／s交叉连接设备进网规定YD／T879-1996——Q3接口的告警监测YD／T880-1996——Q3接口的性能管理YD／T882-1996——STM-1、STM-4、STM-16再生中继设备重要技术规定YD／T886-1996——STM-N的基本帧构造YD／T900-1997——SDH设备技术规定——时钟YD／T902-1997——STM-1、STM-4、STM-16再生中继设备测试措施YD／T912-1997——Q3和X接口的低层合同框架YD／T9141997——SDH系统的误码YD／T947-1998——Q3接口的高层合同框架YD／T966-1998——SDH性能分析仪技术条件YD／T967-1998——同步数字体系（SDH）网络和设备术语YD／T973-1998——SDH155Mbit／S和622Mbit／s光发送模块和光接受模块技术规定及测试措施YD／T974-1998——SDH数字交叉连接设备（SDXC）技术规定和测试措施YD／T975-1998——评估STM-N接口差错性能的测量设备的规定YD／T986-1998——155Mbit／s和622Mbit／s光收发合一模块技术条件YD／T987-1998——TS／PC型单模光纤光缆活动连接器技术条件YD／T1015-1999—用于传播设备的0接口适配器技术规定YD／T1017-1999—同步数字体系（SDH）网络节点接口YDN002-1996——SDH数字交叉连接设备（SDXC）技术规定YDN026-1997——SDH传播网技术规定-SDH数字通道和复用段的投入业务和维护性能限值YDN027-1997——SDH传播技术规定——环形网YDN028-1997——SDH光缆系统及设备的保护——线性复用段、自愈环及其他类型构造YDN029-1997——在PDH用络中传送SDH单元--帧与复用构造以及设备的功能描述YDN037-1997——同步数字体系（SDH）管理网管理功能、ECC和Q3接口合同规范YDN045-1997——同步数字体系（SDH）管理网网元（NE）信息模型的基本规范YDN086-1998——SDH传送网网络管理技术体制YDN099-1998——光同步传送网技术体制YDN105-1998——同步数字体系（SDH）复用终端设备测试措施YDN114-1999——同步数字体系（SDH）网元管理功能验证和合同栈检测YDN121-1999——SDH网的同步状态信息技术规范YDN123-1999——SDH网传送同步网定期的措施YDN5019-96——同步数字系列（SDH）微波接力通信系统工程设计暂行规定YDN5021-96——同步数字系列（SDH）长途光缆传播工程设计暂行规定YDN5024-96——本地电话网局间中继同步数字系列（SDH）光缆传播工程设计规范YDN5044-97——同步数字系列（SDH）光缆传播设备安装工程验收暂行规定音视频部分原则《厅堂扩声系统声学特性指标》（GYJ25-86）《厅堂扩声特性测量措施》（GB/T4959-1995）《电声系统设备互连的优选配接值》（GB14197-93）《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》（GBJ76-84）《厅堂混响时间测量规范》（GBJ76-84）《64K-1920Kbit/s会议电视进网技术规定》GB/T15839-1995《64K-1920Kbps会议网络技术体制》TZ-20-95《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97《会议电视系统工程验收规范》YD5033-97《全国电子办公系统示范工程建设要点与技术导则》《民用闭路监视电视系统技术规范》（GB50198-94）《工业公司通讯设计规范》GBJ42-81《工业公司通信接地设计规范》GBJ115-87机房部分参照原则：《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）《计算站场地技术规定》（GB2887-89）《计算站场地安全技术》（GB9361-88）《计算机机房用活动地板的技术规定》（GB6650-86）《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T30003-93）《建筑设计防火规范》（TJ16）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）《高层民用建筑设计防火规范》(GBT45)《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ116-88）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《智能建筑设计原则》（DBJ08-47-95）信息安所有分参照原则《波及国家秘密的计算机信息系统保密技术规定》(BMZI)《电磁干扰器技术规定和测试措施》(}3MB4—20()0)《涉密信息设备使用现场的电磁泄漏发射防护规定》(BMB5-)《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量措施》（GB9254-88）《计算机信息系统保密管理暂行规定》电力保障部分参照原则：《低压配电设计规范》（GB50054-95）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）《电气装置安装工程1KV如下配线工程施工及验收规范》（GB50171-92）《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50150-91）综合布线部分参照原则：《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB／T50311-)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GBT/T50312-）AVAYASYSTIMAX构造化布线系统设计总则国际原则：EIA/TIA568工业原则及国际商务建筑布线原则ANSIX3T9.5

监理工作范畴根据谈判文献和承诺的内容，本次监理活动的服务范畴为：一、项目的整体设计、组织及实行方案的总体把关；1)协助业主单位共同审核和确认整体设计方案、业务方案、技术实行方案、保证方案符合项目总体目的；2)审核和确认承建单位的实行人员组织和筹划安排；3)审核和确认承建单位的质量保证筹划；4)审核确认承建单位的进度控制筹划。二、项目的质量控制；1)对设备和集成工程制定有效的检测方案，保证设备和工程质量符合招投标文献的规定；2)对硬件设备、系统软件的安装调试进行验收审核；3）对采购的硬件设备、系统软件的质量进行检查、测试和验收审核。三、项目的进度控制；1)审核承建单位的进度分解筹划，确认分解筹划可以保证总体筹划目的；2)对项目的实行进行实时跟踪，并规定承建单位对进度筹划进行动态调节，以保证总体目的的实行；3)避免工期浮现严重偏差，如浮现严重偏差，及时指出并督促承建单位尽快采用措施。四、项目的合同管理；1)跟踪检查合同的执行状况，保证承建单位准时履约；2)对合同工期的延误和延期进行解释；3)对合同变更、索赔等事宜进行协调和确认；4)根据合同商定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。五、项目的信息管理；监理单位在本项目负责如下文档的编写：1)项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；2)项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；3)阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理告知；4)项目实行期间各类技术文献；5)合同执行过程中的各类往来文献及存档；六、项目的安全管理；1)负责监督项目建设过程中所波及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；2)负责项目建设施工过程中安全控制，保证不浮现安全事故。七、项目会议制度；为保证监理睬工作的开展和实行协调，监理方可组织必要的会言来保证：1)项目协调会；2)项目周例会；3)项目专项研讨会；4)项目问题通报会；5)项目阶段及最后验收会。6)项目专家谁评审会；7)项目阶段工作总结会。八、设备的开箱检查；按照各批设备的实行筹划在设备开箱点对设备进行开箱检查，并造册登记。对于集中安装软件再发送到地市安装实行的，要对开箱设备进行清点并造册登记，对开箱设备的组装和软件安装过程进行全面监督，对组装好的设备贴好封条并每天检查封条与否完好。设备发送到地市后，对设备进行合适抽检，保证每台设备各部件均为原开箱的全新部件且按发货清单配备。九、实行过程规范控制；在设备的实行和软硬件安装的全过程，派出监理人员全程监督，保证明施过程符合规范和工程质量得到保证。十、系统验收。对各套设备中标供应商提出的设备（设备清单及实行地点见项目简介）验收措施进行审核，助招标人制定合理的系统验收措施，并按验收措施和有关设备的检测方案的规定协同招标人顾客集成商对实行完毕的设备进行系统验。

项目控制及重要措施工程质量控制目的和措施项目质量目的质量规定就是对整个信息工程与其实行过程所提出的“满足规定或潜在需求的特性和特性的总和”。质量的考察一般从功能、性能、安全性、可靠性易用性但最主线的是要看工程完毕后所可以满足建设单位预期的规定。从本项目的需求来看就是保证高新区道路监控系统的集成、设备、材料、工艺等各项达到合同及有关原则的质量规定以便满足顾客的使用规定。质量控制措施在监理过程中，重要采用如下措施完毕以上任务：组织措施建立健全监理组织，贯彻质量控制责任。监督承建单位建立健全项目组织，贯彻质量控制责任。协助建立健全三方的项目实行组织，协调质量控制问题。技术措施协助业主作好需求调研和分析。审核设计方的设计方案审核系统承建单位的细化技术方案。审核系统承建单位的施工方案，对投入物（涉及系统软件、第三方控件、人力资源等）进行质量控制，从源头上保证项目能得以高质量地完毕。认真把好设备、材料的进场关。认真监督承建单位按方案施工。严格审核变更。做好对系统的综合测试和验收。经济和合同约束措施协助建设单位与承建单位签订工程合同，并在合同中具体商定质量验收规定及验收不符合规定期相应的惩罚解决措施。质量控制重要措施1、系统设计质量控制，保证系统设计方案符合项目的建设目的；2、协助建设单位组织工程招投标，选择最佳的工程承建单位；3、审查承建单位与否已经建立起其内部的质量保证体系及其运营状况，人员配备及到位状况，审查承建单位质量保证部门质量手册的内容，承建单位项目管理政策，承建单位项目生命周期与否适应本项目的规定。4、审查系统总集成方案。5、对工程实行过程的质量进行控制，严格按照有关法律法规、信息技术原则，监督工程核心性过程和检查工程阶段性成果，在整个监理过程中强调对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以保证工程质量合格。6、对项目所规定采购的系统软件等进行质量检查。7、对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检查、测试和验收8、对系统集成进行总体验收9、审查承建单位提交的技术方案和项目开发筹划；10、检查承建单位的实验、测试设备；11、核签测试报告和质量检查记录等；12、组织工程质量评估；13、严格质检和验收，按进度和合同规定的质量规定验收并支付工程款。不符合合同规定的质量规定者，拒付工程款或扣除质量保证金，对质量发生严重事故者将按合同商定予以惩罚。14、审核其她技术文献资料；15、组织整个工程项目的竣工预验收、参与验收；16、在工程质保期内，对各项目的应用状况进行跟踪，协助建设单位监督检查承建单位的工作。工程进度控制目的和措施项目进度目的信息系统工程进度控制的总目的是通过托多种有效措施保障工程项目在筹划时间内完毕，即在筹划时间内达到竣工验收、试运营和使用。本项目进度目的就是根据工程承包合同所商定的工期目的（在合同签订次后来60天竣工），在保证工程质量和安全的原则下，采用动态的控制措施，对工程进度进行积极控制，保证工程按规定的工期竣工。进度控制的措施1、组织措施贯彻进度控制的责任，建立进度控制协调制度。总监理工程师：全面负责进度控制工作，审查工程施工总进度筹划。总监理工程师代表：负责施工现场进度控制工作，审查工程施工阶段进度筹划。现场监理工程师和监理员：在监理日记中做好进度动态记录。技术措施审核项目总进度筹划和各阶段实行筹划，跟踪检查监督进度筹划的实行。经济和合同约束措施协助建设单位与承建单位签订工程合同，在工程合同中要明确工期规定，并商定工程延期惩罚措施。进度控制的措施1、审查工程施工总进度筹划和阶段性筹划；2、协助建设单位准时提供开发环境和运营环境；3、进行工程进度动态管理，及时采用纠偏措施，每月向建设单位提交工程进度报告；4、采用承建单位据理申请延期的制度。5、严格审查有关进度方面的签证；6、组织召开监理睬议，协调解决工程中浮现的涉及进度、质量、费用、安全面的问题；7、当工程目的浮现偏离时，应向供应商及时指出，并提出对策和建议，同步督促供应商尽快采用措施；8、监理方除了要定期听取项目组的报告，还要务求精细，对项目组各成员的进度进行把控，同步和项目的质量保证部门保持密切沟通，监督项目的执行状况工程投资控制目的和措施投资控制目的投资控制的工作目的是保证建设项目按照工程投资筹划，保证各项目按照招投标拟定的合同价款实行，力求使项目在满足质量和进度规定的前提下实现工程项目实际投资不超过筹划投资。保证工程费用控制在合同规定的范畴内，并追求项目成果最大化。投资控制的措施1、组织措施建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，贯彻投资控制的责任。2、技术措施审核项目开发筹划和技术方案，审核工程预算、工程款支付，严格控制工程变更。3、经济和合同约束措施协助建设单位与承建单位签订工程合同，在工程合同中要明确费用计算措施，一般采用固定价格合同，并商定对于项目的需求变更在一定比例内，费用不变，控制承建单位因需求变更而规定多付工程款的风险，合理控制投资，保障建设单位利益投资控制的措施1、为编制投资预算提供征询意见，与工程总体进度筹划相协调；2、根据工程投资总预算和各子项目分解预算审查系统设计方案，督促设计单位优化设计，并对技术方案提出合理化建议，控制和节省投资；3、在工程招投标阶段审查中标单位的设备材料清单以及相应的合同条款，控制投资风险；4、协助建设方作好项目支付预算的钞票流量表，将支付合同款项进度与工程质量进度相结合，促使履行合同；5、在工程实行过程中严格进行工程计量；6、严格审查进度款申报表，并出具付款凭证；7、严格控制和审查工程变更，核算成本和变化量，报建设单位审批；8、按合同条款支付工程款，避免过早、过量的钞票支付；9、审核工程结算；10、全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会知识产权控制在项目监理的整个过程中，对建设单位和承建单位有关技术方案、软件源代码及有关技术秘密等波及知识产权的内容进行检查、监督和保护。在信息系统工程中，对建设单位和承包单位的需求信息、设计方案、技术文档的保密是一种非常重要的问题，同步还波及到知识产权保护的问题。这个问题在一般的建设工程中显得不很突出，但信息系统则不同，重要是由于：（1）信息系统在建成后可修改、容易受到歹意的破坏。（2）信息系统一般是根据建设单位业务运作的特点设计的，其中涉及大量建设单位的运作的流程、系统参数、客户资料等，如果泄露出去，也许会影响建设单位的正常运作。某些重要的政府部门的信息系统更是如此，例如政府机关、公安系统等。（3）信息系统的实行中（特别是方案设计和软件开发）波及承包单位的知识产权，有些系统的建设单位得到的仅仅是软件的使用权，知识产权仍然属于承包单位，如果泄露出去，就侵犯了承包单位的合法权益。因此，监理单位必须制定严密的保密措施，同步必须注意保护承包单位的知识产权。信息安全控制在信息系统工程项目实行过程中，应逐阶段审核系统安全方案的实行状况，以及对系统安全的监理；通过技术和管理手段加强信息系统的安全性。安全的重要内容涉及安全防备设施和安全保障机制。规定承建单位在系统设计时充足考虑了应用系统的安全可靠问题，以有效减少系统风险和操作风险，并避免运用计算机系统犯罪。重要涉及如下几种方面：安全管理组织安全管理组织的重要任务是：制定计算机信息技术安全管理制度，广泛开展计算机信息技术安全教育，定期或不定期进行，保证计算机系统安全运营。在系统实行过程中，至少设立1名信息技术安全管理人员。建立开发环境安全管理制度1、建立完整的计算机运营日记、操作记录及其他与安全有关的资料；2、由专人负责软件配备管理；3、每天对开发的程序代码进行备份；4、定期检查安全保障设备,保证其处在正常工作状态；5、建立并严格执行机房进出管理制度,无关人员未经安全负责人批准严禁进出机房；6、严禁易燃易爆和强磁物品及其他与机房工作无关的物品进入机房；建立操作安全管理制度1、应采用严密的安全措施,避免无关顾客进入系统；2、数据库管理系统的口令必须由专人掌管,并定期更换。严禁同一人掌管操作系统口令和数据库管理系统口令；3、操作人员应有互不相似的顾客名操作权限,定期更换操作口令。操作人员认真做好操作记录,严禁泄露自己的操作口令；4、必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能；5、各岗位操作权限要严格按岗位职责设立。应定期检查操作员的权限；6、重要岗位的登录过程应增长必要的限制措施；7、必须建立系统开发、维护与使用分离的安全操作原则；8、建立和完善系统,定期进行系统的安全性、稳定性、可靠性和异常操作等方面的监管；9、各部门的计算机应定人管理,严禁非本部门人员操作或从事与本部门业务工作无关的工作。建立计算机系统病毒防备制度1、指定专人负责计算机病毒防备工作。定期进行病毒检测,发现病毒立即解决并报告；2、新系统安装前应进行病毒例行检测；3、经远程通信传送的程序或数据,必须通过检测确认无病毒后方可使用；4、严禁运营未经审核批准的软件；5、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。硬件设施安全措施计算机机房安全措施计算机机房建设应符合国标GB2887-89《计算机场地技术条件》和GB9361-88(《计算站场地安全规定》,并根据状况及时维护和完善。机房应单独从大楼总配电间引独立的线路到机房，采用双路供电并有单独的配电柜,计算机系统要设有专用的供配电线路,其容量有一定的余量。机房配备不间断电源设备,其容量应保证机房设备和核心交易设备在断电状况下维持到后备电源供电。无备用发电机时,不间断电源设备应可以持续供电2小时以上。机房的温湿度、空气干净度、电磁干扰须符合有关国标。机房应有完善的防雷接地、防浪涌系统，电源防雷到少三级，进出机房的弱电线（光纤除外）须安装相应的防雷器，机房须有等电位系统。机房有防火、防潮、防尘、防盗、防磁、防鼠等设施。机房配备备用应急照明装置。服务器安全措施1、服务器所有采用国际上出名品牌服务器，系统稳定。2、服务器内存、硬盘有充足的容量。3、办公自动化系统务器、应用服务器所有采用双机热备份系统。当一台服务器浮现问题可以立即切换到另一台。保证系统的稳定运营。4、配备安全可靠的数据存储磁盘阵列柜。网络安全措施1、网络构造合理可靠。2、网络设备应兼具技术先进性和产品成熟性,具有防袭击等功能。3、网络设备有一定的冗余备份。4、通信速率满足正常业务开展的需要。5、应设立好访问控制方略。6、重要网络与公网物理隔离。7、局域与外部网络之间须加防火墙并作好方略设立。设备管理安全措施1、应由专人负责计算机设备的管理。2、计算机设备的登记、保养、维修及报废等必须严格按规定手续办理,重大设备应建立维护档案。3、选用的设备符合国家有关原则的规定,满足可靠性与兼容性规定。4、新购买的设备应通过测试,测试合格后方能投入使用。5、定期对计算机设备进行专业维护保养。6、未经许可,不得擅自开拆设备或调换设备配件。应用软件安全措施应用软件开发严格按照ISO9000质量管理，并结合CMM体系的长处进行管理。(1)软件开发过程符合GB8566-88《计算机软件开发规范》。(2)开发维护人员与操作人员实行岗位分离,开发环境和现场必须与运营环境和现场隔离。软件设计方案、数据构造、加密算法、源代码等技术资料严禁散失和外泄。(3)应用软件在正式投入使用前通过内部评审,确认系统功能、测试成果和试运营成果均满足设计规定,技术文档齐全,并经批准。(4)应用软件开发人员和安装人员通过严格的操作培训和安全教育。(5)建立应用软件的文档管理制度、版本管理制度及软件分发制度,避免软件的盗用、误用、流失及越权使用。(6)使用的系统软件和应用软件具有统一性。(7)技术人员不得擅自进行软件维护和系统参数调节。(8)采用有效措施,避免相应用软件的非法修改。对软件的正常升级、修改,必须进行严格地全面测试无误后方可投入使用。数据管理安全措施(1)对业务数据实行专人管理。信息技术人员未经许可不得拥有数据库管理员操作口令。(2)按如下规定进行数据备份：1)每个工作日结束后必须制作数据的备份,数据应至少备份在两种不同的介质上并异地寄存,保证系统发生故障时可以迅速恢复；2)备份的数据由专人负责保管,由计算机信息技术人员按规定的措施同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场合保管；3)数据保管员对备份数据进行规范的登记管理；4)备份数据不得更改；5)备份数据保管地点有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。(3)制定系统数据管理制度,对系统数据实行严格的安全与保密管理,并定期对系统数据进行备份,避免系统数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与破坏。系统数据重要涉及数据字典、权限设立、存贮分派、网络地址、硬件配备及其他系统配备参数。必须设立系统管理员岗位,对系统数据实行专人管理。系统数据不得泄露。保存系统数据,并定期进行核对。技术事故的防备与解决技术事故是指由于硬件故障、软件故障和操作失误等因素引起系统无法运营,经启动备用系统仍未恢复正常,导致交易中断并导致经济损失的事件。技术事故的防备和解决原则是：避免为主,解决及时,力求把事故的损失减少到最小限度。应当建立健全技术事故的防备对策,严格按本规范规定建设、管理信息技术系统的硬件设施和软件环境,定期进行事故防备演习,针对单薄环节不断改善完善。应制定技术事故发生时的应急筹划：(1)应急筹划必须形成文字；(2)应急筹划应针对也许发生的故障制定紧急解决程序；(3)紧急解决程序应张贴在规定的地方；(4)对执行应急筹划的全体人员进行专项培训,定期进行演习；(5)根据演习成果不断完善应急筹划。风险控制风险评估又称风险预测，常采用两种措施估价每种风险。一种是估计风险发生的也许性或概率，另一种是估计如果风险发生时所产生的后果。一般来讲，监理方要与项目筹划人员、技术人员及其她管理人员一起执行四种风险控制活动：建立一种原则（尺度），以反映风险发生的也许性。描述风险的后果。估计风险对项目和产品的影响。拟定风险的精确度，以免产生误解。风险监控风险监控的目的有三个：一是监视风险的状况，例如风险是已经发生、仍然存在还是已经消失；二是检查风险的对策与否有效，监控机制与否在运营；三是不断辨认新的风险并制定对策。风险监控常用的措施有：风险审计：专人检查监控机制与否得到执行。并定期作风险审核，例如在大的阶段点重新辨认风险并进行分析，对没有估计到的风险制定新的应对筹划。偏差分析：与基准筹划比较，分析成本和时间上的偏差。例如，未能按期竣工、超过预算等都是潜在的问题。技术指标：比较原定技术指标和实际技术指标差别。例如，测试未能达到性能规定，缺陷数大大超过预期等。风险应对措施规避。通过变更项目筹划消除风险或风险的触发条件，使目的免受影响。这是一种事前的风险应对方略。例如，采用更熟悉的工作措施、澄清不明确的需求、增长资源和时间、减少项目工作范畴、避免不熟悉的分包商等。转移。不消除风险，而是将项目风险的成果连同应对的权力转移给第三方（第三方应当懂得这是风险并有承受能力）。这也是一种事前的应对方略，例如，签订不同种类的合同，或签订补偿性合同。弱化。将风险事件的概率或成果减少到一种可以接受的限度，固然减少概率更为有效。例如，选择更简朴的流程、进行更多的实验、建造原型系统、增长备份设计等。接受。不变化项目筹划（或没有合适的方略应付风险），而考虑发生后如何应对。例如制定应急筹划或退却筹划、甚至仅仅进行应急储藏和监控，待发生时随机应变。建立项目风险列表软件项目风险管理是一种特殊的规划方式，当对软件项目有较高的盼望值时，一般都要进行风险分析。进行过大中型项目开发的人都亲身体验到许多事情也许出错，最成功的项目就是采用积极的环节对要发生或即将发生的风险进行管理。对任何一种软件项目，可以有最佳的盼望值，但更应当要有最坏的准备，“最坏的准备”在项目管理中就是进行项目的风险分析。因此我们建议在实行信息化系统项目时应当冷静的分析项目存在的风险，建立项目风险列表，尽量减小项目风险。安全生产文明施工控制安全生产是施工管理的一项重要内容，也是监理的一项工作责职，我司将通过如下措施来控制安全文明施工。施工组织方案深化阶段控制措施规定承建方建立安全文明生产的完整体系。听取业主对安全文明施工的规定，并规定承建方加到体系中去。审核安全文明生产体系方案，保证承建方严格服从监理公司和顾客规定，有专门人员负责施工队伍的安全生产和文明施工，职责明确，在人员安全，机械正常，成品保护，职工纪律和队风建设各方面有效把关。承建方的安全文明生产体系应涉及如下内容。明确安全生产组织管理体系及职责成立安全生产（施工）领导小组，由项目经理担任组长，项目经理和技术总监担任副组长：成员：工程技术人员，质检人员、施工队长。项目经理负责工程整体安全管理和协调工作。项目经理负责施工人员、设备，施工过程等安全；技术总监负责施工技术安全。明确安全措施(1)保证施工实行安全施工人员进入施工现场前，进行安全生产教育，并在每次调度会上，都将安全生产放到议事日程上，做到到处不忘安全生产，时刻注意安全生产。施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的规定，积极履行施工现场的原则化管理，按施工组织设计，科学组织施工。按照施工总平面图设立临时设施，严禁侵占场内道路及安全防护等设施。施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。施工人员应对的使用劳动保护用品，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，严禁违章指挥和违章作业。施工用电、现场临时电线路、设施的安装和使用必须按照建设部颁发的《施工临时用电安全技术防备》（JGJ46-88）规定操作，严禁擅自拉电或带电作业。使用电气设备、电动工具应有可靠保护接地，随身携带和使用的工具应搁置于顺手稳妥的地方，防发生事故伤人。高处作业必须设立防护措施，并符合JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。施工用的高凳、梯子、人字梯、高架车等，在使用前必须认真检查其牢固性。梯外端应采用防滑措施，并不得垫高使用。在通道处使用梯子，应有人监护或设围栏。人字梯距梯脚40-60cm处要设拉绳，施工中，不准站在梯子最上一层工作，且严禁在这上面放工具和材料。吊装作业时，机具、吊索必须先经严格检查，不合格的禁用，避免发生事故。立杆时，应有统一指挥，紧密配合，避免杆身摆动，在杆上作业时，应系好安全绳。在竖井内作业，严禁随意蹬踩电缆或电缆支架；在井道内作业，要有充足照明；安装电梯中的线缆时，若有相邻电梯，应加倍小心注意相邻电梯的状态。遇到不可抗力的因素（如暴风、雷雨），影响某些作业施工安全，按有关规定办理停止作业手续，以保障人身、设备等安全。当发生安全事故时，由安全生产领导小组负责查因素，提出改善措施，上报项目经理，由项目经理与有关方面协商解决；发生重大安全事故时，公司应立即报告有关部门和顾客，按政府有关规定解决，做到四不放过，即事故因素不明不放过，事故不查清责任不放过，事故不吸取教训不放过，事故不采用措施不放过。安全生产领导小组负责现场施工技术安全的检查和督促工作，并做好记录。(2)防火安全措施工地项目管理设防火负责人建立完善的安全防火责任制。消防灭火器材必须按规定配备足够，定期检查有效性，并放置在明显的地方。施工现场应边施工，边清理，收工时，应再打扫一遍，保证施工现场整洁有序。施工现场严禁吸烟，凡有焊接构件的都要与甲方协商作好防火工作，配备灭火用水或来火器，焊完下班前检查与否留下火种，及时清理。常常检查电线电缆，避免绝缘老化漏电或短路而引起火灾及触电事故。(3)用电安全仔细检查在工作区域内与否存在潜在的危险，例如电源未接地、电源接地不可靠，地面潮湿等。在设备安装前，要懂得设备安装所属区域的紧急电源开关的位置，当发生意外时，要先切断电源开关。在移动有源设备前一定要拔掉所有电源线和外部电缆。尽量不要一种人进行带电维护。需要关闭电源时，不要设想电源已经关掉，一定要仔细检查，确认。严禁将设备、仪器放置在潮湿的地方，也不要让液体进入设备内。为了避免静电对设备的电子器件导致损坏，除了对安装设备的场合要采用防静电措施外，还要注意：在安装该类设备的部件，特别是电路板时，必须佩带防静电手腕。拿电路板的时候，必须是拿电路板边沿，不要接触元器件和印制电路。(4)施工质量保证措施交接清晰、责任明确，管理到位，增强成品质量的保护意识。以面授、出工单、合同等形式明确对每道工序的保护责任并办好上下工序必要的交接手续，以提高产品的保护责任心。规定养护的地面应保证有足够的养护期，达到设计强度后方可上人，地面完毕后要加以覆盖避免色浆油漆等污染，同步设立防护措施，了止靡、砸导致缺陷，严禁在已完毕的地面上拌和砂浆，揉制汕灰，市制油漆等以防地面污染。贵重物品及半成品进场后入库堆放，应分类整洁地堆放并垫离地面。教育工作不要在施工完毕面上乱涂乱画，以免涂损，一经发现人为导致品涂损及破坏，屡教不改者，将作罚款和退场解决。设备搬运安全搬运或移动设备之前要拔掉所有的外部电缆（涉及电源线、信号电缆）。重型设备一定保证多人搬运。搬运设备时，用力要均匀、缓慢。搬运时步伐要稳，并注意保持身体的平衡，多人搬运时的步调要一致。配备后备劳动力，保证施工的延续性。(5)文明施工措施现场建筑材料的堆放，按照施工组织设计指定的区域范畴内分类整洁堆放。材料转动堆放有专人管理、打扫保护场内整洁。现场施工人员一律佩带工作胸卡，严禁在场内吸烟，严禁赤膊及穿拖鞋进入施工现场。遵守现场的各项规章制度，非施工人员一律为准擅自进入施工现场。现场临时照明设施的位置要整洁、安全，尽量少占施工场地。在场内合适的位置设宣教栏，进行文明施工管理、安全生产、质量保证等方面教育。施工阶段控制措施监督承建方安全文明施工体系的建立状况。施工人员进入施工现场前，监督承建方进行技术交底和安全生产教育。检查各安全文明施工管理人员与否贯彻到现场。检查施工工具的安全进行检查。检查有关人员的上岗资格，如电工须有电工证。安排监理人员随工检查安全文明施工措施是事贯彻，与否有违章指挥和违章作业的行为发生，如有发生，则立即规定纠正，若不听劝告则停工整顿。检查承建方的安全文明施工管理记录。规定在每周例会上承建方报告安全文明施工的执行状况。评估安全施工风险，并作好提前避免措施。合同管理合同管理是指项目监理单位根据法律规定，对信息系统工程建设合同的履行的监督、检查和调解。承建合同是监理工作的重要根据之一，信息系统工程项目的实行过程事实上就是项目建设合同的执行过程，监理工作的目的就是通过工程监理实现承建合同所规定的各项工程目的。因此，合同管理必然贯彻于监理活动的始终。合同管理的原则信息系统工程合同管理的原则为：事前预控、实时纠偏、充足协商、公正解决。合同管理的基本原则在项目实行的全过程中，无论是建设单位、承建单位还是监理单位都必须坚持全面履行的原则，切实维护合同严肃性、权威性，工程各方都应做到“重叠同、守信誉”，使得工程实行始终处在合同约束下的良好状态之中。合同管理的实行原则合同管理的具体实行应当坚持四大原则：事前预控、实时纠偏、充足协商、公正解决。具体地说就是监理机构将采用事前预控，跟踪合同执行。如发现承建单位或建设单位有违背承建合同商定的倾向，及时向承建单位或建设单位发出警示，避免工程各方偏离承建合同条款的事件发生。一旦发现工程实行中有违背合同商定的行为（无论是承建单位还是建设单位），及时通过合适方式（如会议、发告知、函件）予以纠正。合同管理的重要内容合同管理的重要内容涉及：工程变更管理、工程暂停及复工管理、工程延期管理、解决索赔、调解合同争议、违约管理。合同管理的工作措施项目各级监理人员一方面要熟悉合同，将合同根据贯彻监理工作的始终，根据合同进行工程质量、进度、投资的控制，进行工程变更的管理，按合同规定对工程进行验收。文档的管理也是合同管理的工作措施，重要的文档是检查合同履行、调解合同纠纷的证据。合同管理的具体措施在招投标阶段协助建设单位拟定有关工程合同条款，协助建设单位签订工程合同；审查建设单位或承建单位对原方案设计存在的缺陷提出的工程变更；根据工程合同解决工程变更事项；解决工程暂停及复工；解决工程延期及工程延误；解决费用索赔；解决建设单位和承建单位之间发生的合同争议；按合同商定对违约状况进行解决。信息（文档）管理信息的收集监理人员在监理工作中应注意积极收集工程有效信息，涉及平常工程质量、进度、投资，合同执行状况，协调状况等方面的信息，并予以记录。监理人员通过监理日记的形式将每天工程上的重要信息进行记录。信息的沟通监理人员应对收集到的信息进行分析，通过与有关人员交谈、向建设单位、顾客专门报告、以书面形式向有关方面发送、组织召开会议等形式，与有关方面进行沟通，以达到通报状况、解决问题的目的。监理机构每月以监理月报向建设单位报告每月工程动态，必要时以专项报告向建设单位及时报告工程有关问题。文档往来工程各方在工程实行工程中常常性以书面形式传递工程信息及协调解决有关事项，或进行申报与审批，在工程中将采用大量的表单。软件开发项目的全过程将产生大量的文档。文档管理文档管理应做到：解决及时、分发到位、分类有序、整顿归档。解决及时：对承建单位提交的表单、报告应及时答复，对在施工中发现的问题应及时向承建单位发出整治告知，对必要的事项应及时向建设单位报告或请示。分发到位：会议纪要、函件、表单等应及时分发到每一有关人员，将信息传递到位。分类有序：文档的管理应分类有序、便于查询，应有编号等标记，作废的单位应及时撤出或做好标记。整顿归档：工程结束时应做好文档的整顿、编目、移送和归档工作。文档的计算机管理为了加强信息系统工程监理的信息管理，监理机构应当建立有效的监理信息管理制度，必要时建立独立的监理信息管理系统，具体的规定如下：经签认的监理信息应及时存入计算机。监理机构应当使信息管理做到目录完整、层次清晰、构造严密、表格自动生成。监理信息管理系统将满足下列规定：以便项目信息输人、整顿与存储；有助于顾客提取信息；能及时调节数据、表格与文档；能灵活补充、修改与删除数据；信息种类与数量应能满足项目管理的所有需要；能使设计阶段的信息、实行阶段的信息、验收阶段信息、工程结算信息等具有良好的接口。监理信息管理系统可以连接监理机构各职能部门、监理单位、建设单位和承建单位；应能使工程各项信息收集渠道畅通和信息资源共享。对项目实行过程中多种文档进行收集和整顿。这些文档涉及：工程合同及监理合同；监理规划；项目设计方案、实行方案、项目进度筹划；工程款支付证书；工程变更、延期申请表；监理工程师告知单；监理工作联系单；会议纪要；来往函件；监理日记；监理月报；报验申请、测试方案、测试记录、验收方案、验收合格证书；监理专项报告；监理工作总结；除上述文档外，承建单位产生的文档及项目合同所规定编写的文档也非常重要（如采用我公司推荐的开发合同范本，对承建单位的文档编写及提交时间有明确规定。）监理单位通过督促承建单位内部文档的规范与编写，使项目的风险最小化，项目成果得到完整体现。组织协调组织协调措施每一件事情在发生迈进行规划，积极联系和协调各方。积极和各方进行有效沟通，理解各方真实意见，以“公平、公正、公开”的原则，协调各方的矛盾和利益冲突。在项目实行过程中协调项目各方的意见和规定，定期召开项目例会或根据需要不定期地组织专项会议。具体措施建立项目联系名单，为各方建立沟通渠道。定期召动工程例会，解决项目进展过程遇到的问题。根据需要，不定期召开针对专门问题的专项会议。组织召开项目各阶段的联合评审会议。在工程实行过程中协调工程有关方关系，协调解决有关工程条件、接口问题，保证工程进度和工程质量；监理机构内部协调与沟通。

项目监理机构的人员配备及组织形式1、监理机构人员配备XXXXXX监控系统工程监理项目构成员表职位姓名职能备注2、项目监理机构的组织形式项目监理机构的人员岗位职责总监理工程师的职责项目总监理工程师是公司派出的全面履行工程建设监理合同（简称“监理合同”，下同）的全权负责人，行使监理合同授予的权限，对外向建设单位负责，对内向公司负责。对履行监理合同负全面责任。项目总监理工程师由公司领导任命。其岗位职责是：(1)组织领导项目监理机构人员贯彻执行有关的法令、法规、政策、原则原则和公司的质量体系文献。(2)根据项目监理机构配备实际，明确项目监理机构职能部门和监理人员的岗位责任。(3)组织编制和审核工程项目的监理规划和监理实行细则。(4)主持项目监理机构工作会议（含监理例会），签发项目监理机构重要文献，下达重要指令。(5)审批、签订承建单位的重要申请和工程费用支付证书。(6)组织编制和审核监理月报。(7)组织审查承建单位的竣工申请，在认定承建单位完毕建设工程施工合同（简称“施工合同”，下同）规定的工作内容并达到施工合同规定的规定后，向建设单位办理工程交付。(8)工程竣工后，组织整顿监理资料档案，对工程项目的进度控制、质量控制、投资控制等工作做全面总结，按规定向经营部提供监理志构成资料。(9)保持与建设单位的密切联系，弄清其规定和愿望。(10)协调经营部做好工程保修期监理服务的筹划和管理工作。总监理工程师代表岗位职责（1）负责项目监理组的平常工作；（2）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；（3）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。监理工程师岗位职责(1)结合工程的具体状况，编制本专业的监理实行细则。(2)验证建设单位提供的文献和资料，保证其完整和有效。(3)审核承建单位提出的施工方案和技术措施。(4)负责本专业工程质量、工期、投资的控制，解决和决定本专业的技术问题，避免浮现不合格。(5)提供有关索赔和争议的联系渠道和有关的事实状况。(6)审核、整顿工程竣工资料。(7)参与审核工程决算资料。(8)精确、真实填写监理日记。监理员的职责(1)执行监理工程师的指令和交办的工作。(2)对施工过程进行巡视检查，对核心工序进行旁站。如发现工程质量问题应及时报告监理工程师。(3)进行规定的抽检实验，监督承建单位的检查和实验过程。(4)准备监理例会有关资料。(5)精确、具体填写监理日记。信息管理员岗位职责(1)项目监理机构的文秘工作。(2)编制监理月报和监理例会纪要。(3)登录监理台帐。(4)项目监理机构文献、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作。(5)管理项目部的办公用品、劳保用品，保管工程检测器具。(6)项目监理机构考勤工作和生活后勤服务工作。(7)项目总监理工程师交办的其她工作。

监理工作制度为保证本工程监理正常有效，本工程遵从下列各项监理工程制度，总监理工程师负责将下列制度贯彻。文档审查制度监理通过查承建单位实行项目过程中的过程文献，达到对工程质量、进度控制的目的，规定承建单位根据工程项目的进展准时提交监理有关的过程文献，如：工程阶段文档名称施工前动工申请、施工设计文献施工过程中周/月/旬工程进度报告设备进场前设备到货筹划书系统集成前系统集成筹划书系统集成后系统集成安装报告、系统集成测试报告培训开始前培训筹划书、培训教材培训结束后培训状况报告工程浮现问题工程问题报告设备/设计变更工程变更申请工程阶段验收验收申请、工程____阶段竣工报告、验收方案工程最后验收验收申请、工程竣工报告、验收方案监理单位审查上述文献（但不局限于上述文献），并提交给建设单位《文献评审记录》（编号：B18）。文献交接制度工程各方正式交接文献为纸介质或电子档，交接时需填写《文献交接表》（编号：C2）施工前施工设计文献评审制度工程各包施工前要提交该包的《施工设计文献》涉及施工进度、组织和技术设计，内容足以指引工程施工，监理单位组织工程各方进行评审，监理工程师负责填写《文献评审记录》（编号：B18）工程监理例会制度总监理工程师负责和工程各方商定工程监理例会制度，拟定例会召开时间，参与人等，会后由监理工程师形成《会议纪要》（编号：B12）并多方会签分发给工程各方。工程动工申请制度工程各个承建单位觉得工程各项准备工作已经完毕，具有动工条件后，向专业监理工程师提交《工程动工申请报告》（编号：A1），由专业监理工程师审核通过后，报总监理工程师及建设单位审批通过，总监理工程师签订《动工令》（编号：B2）。工程材料、设备检查制度各承建单位在材料/设备正式进场前，告知专业监理工程师到场验货，专业监理工程师检查材料/设备的质量并签订《材料/设备开箱单》（编号：B9）和《材料/设备进场单》（编号：B10），对大型重要设备要热机测试并记录《设备热机测试记录》（编号：B11），经检查不合格的产品不予进场。隐蔽工程检查制度工程隐蔽此前，承建单位根据施工状况进行自检，自检合格后报监理工程师审批，监理工程师负责检查隐蔽工程的质量并负责签订《隐蔽工程检查记录》（编号：B14），检查不合格不予进入下一种工程环节。工程变更复核签审制度一．设计单位对本来的设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制《设计变更申请》（编号：A12），建设单位和承建单位提出的工程变更，应提交给总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查通过后，应由建设单位转交给原设计单位编制设计变更文献。二．材料/设备的变更，由各自承建单位提出《工程变更申请》（编号：A11）并报专业监理工程师审批，专业监理工程师审查通过后，报建设单位审批。工程质量事故解决制度由专业监理工程师发现施工存在重大质量隐患，也许导致质量事故或已经导致质量事故时，应告知总监理工程师及下达《工程暂停令》（编号：B3），规定承建单位停工整治。整治完毕后并经监理人员复查，复核规定规定后，总监理工程师应及时签审《工程复工令》（编号：B4）施工进度监督及报告制度各监理工程师应严格监督按照已经批准了的《施工设计文献》中的《施工进度筹划》组织实行。并已《监理周/月报》（编号：B13）形式报建设单位和工程各方。工程建设随机抽查制度监理工程师可不定期对工程施工的进度、质量状况进行检查，并如实签订《工程随机抽查记录》（编号：B14）工程阶段付款签证制度一．工程预付款支付：承建单位填报《工程款支付申请表》（编号：A5）报专业监理工程师审核符合合同规定后，总监理工程师签发《工程款支付证书》（编号：B5）报建设单位审批。二．阶段付款支付：承建单位应根据合同规定计算工程阶段付款时间，并填报《工程款支付申请表》（编号：A5）报专业监理工程师审核，专业监理工程师根据工程实际状况并与合同条款进行复核，通过后，由总监理工程师审批后签订《工程款支付证书》（编号：B5）报建设单位。三．竣工结算：工程竣工完毕后，承建单位在规定的时间内向项目监理部提交结算资料，总监理工程师及时组织各专项监理工程师进行审核，并于建设单位，承建单位协商，提出审核意见，并签订《工程结算报告》（编号：B16）监理报告制度总监理工程师应定期组织各项专业监理工程师每月末编制《监理月报》（编号：B13）内容涉及工程质量、进度和投资状况分析和监理工作筹划，编制完毕后提交给建设单位。工程验收预检制度承建单位完毕所有合同、设计文献规定的内容，并在自检合格的基本上，将资料报专业监理工程师审核，并填报《工程竣工验收申请表》（编号：A10），专业监理工程师在拟定资料齐全、现场具有验收条件的基本上，提交给总监理工程师，总监理工程师及时组织有关单位人员进行工程竣工验收。项目监理组织内部制度一、监理日记制度由专业监理工程师对每天现场状况进行记录，重要涉及现场施工状况、人员动态、各方批示、材料设备进场与测试、每日监理工作的内容，并编写《监理记事表》（编号：B17）提交给总监理工程师。二、监理内部会议制度监理内部会议重要目的是