公司管理全套表格

系统文件总览表制修订日期：版(附件1)本：A页次：1/6手册版程序书版工作指导书版(QM)(QP)文件编号(WI)文件编号本本本第1章公司简介A第2章1.组织图组织图与管理代A2.管理代表派令表派令第3章

20002000品质政策A第4章1.文件与资料管制QP0401A1.系统文件总览表A1品质管理系统A办法2.品质保证体系图A23.QC工程表A34.品质管理系统互动关A4系图56782.图面管理办法QP0402A13.计算机软件管理办法QP0403A14.品质记录管制办法QP0404A第5章1.方针管理办法QP0501A1管理责任A2核审制△修◎＊准查订(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：2/6手册版程序书文件编号版工作指导书版(QM)(QP)(WI)文件编号本本本2.组织与权责管理QP0502A1.组织联系界面表A办法3.管理审查办法 QP0503 A 1第6章1.教育训练管理办QP0601A1资源管理A法23452.特定人员资格鉴QP0602A1定办法23.制程规划办法QP0603A124.现场管理办法QP0604A1第7章1.合约审查办法QP0701A1产品实现A23核审制△◎修＊准查订(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：3/6手册版程序书文件编号版工作指导书版(QM)(QP)(WI)文件编号本本本2.设计管制办法QP0702A

123456789111111核审制△修◎准查订＊(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系统文件总览表 制修订日期： 版本：A 页次：4/6手册版程序书版工作指导书版(QM)(QP)文件编号(WI)文件编号本本本3.设计变更管制办法 QP0703 A4.采购管理办法QP0704A5.供货商管理办法 QP0705 A核 审 制修准 查 订(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系统文件总览表 制修订日期：

11112222121212345版本：A 页次：5/6手册版程序书文件编号版工作指导书版(QM)(QP)(WI)文件编号本本本6.生产管理办法QP0706A

127.制程管制办法QP0707A1.作业标准书12.操作标准书28.设备保养维护办法QP0708A1.保养标准书12345679.服务作业管理办法QP0709A10.产品鉴别与追溯QP0710A1.标签使用一览表A性管理办法11.客户供应品管理QP0711A办法

1212.仓储管理办法QP0712A1.包装规范A123413.仪器管理办法QP0713A12核审制△修◎准查订＊(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：6/6手册版程序书文件编号版工作指导书版(QM)(QP)(WI)文件编号本本本14.仪器校验办法QP0714A1.仪器校验规范及A1判定标准2第8章A1.顾客满意度调查QP0701A1量测、分析及改办法2善2.内部稽核管理办QP0802A1法2343.进料检验办法4.制程检验办法5.成品检验办法6.不合格品管制办法7.特采作业办法8.报废管理办法9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法

QP0803A1.抽样计划A12.进料检验基准23QP0804A1.制程检验基准1QP0805A1.成品检验基准QP0806A1QP0807A1QP0808A1QP0809A12345核审制修准查订(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A○○股份有限公司页次1/4 页版别：A.0QC工程表担 当 及 确 认工序 工程名称 设 备 管制项目 规 格 检查频外包 作业者 检查者 主管0 进料检验 尺寸 材料图 ○ ◎ 抽样计划外观 检验基准 ○ ◎1Bobbin组立冲床欠品不得欠品○○◎全数变形不得变形○○◎全数长度依作业书○◎首、末各2包Tape包胶台完整性不可见铜管○○◎全数3压Terminal治具长度依作业书○◎首、末各4绕线绕线机Ω值依作业书○◎首件完成外径＜线轴最小○○◎全数外径＞引出线位置依作业书○○◎全数5绝缘纸固定位置依作业书○○◎全数6包绝缘Tape包胶台位置依作业书○○◎全数7引线浸锡锡炉位置、长度依作业书○○◎全数8上层下张纸包胶台位置依作业书○○◎全数固定(本文件不得擅自涂改或影印 )核 准 作车型

工程别

检查工程

管理编号件 名※将MCD-AL-2F(W)从插座边缘量起 65mm与MCD-AL-2F(Br)两分支用一般胶布(B)固定。如图标号日 期 担当 内 容 修符 号 日 期 担当 内(本文件不得擅自涂改或影印 )ABCDEFGHIJKLM车件□年月制程检验基准改□年月件编□年月12345

名号□年月夹片固定方向指示图螺杆及螺帽装配及端BT1967C977134-2580可回转24340-40U08M6×20(+)支架固定方向6N双层螺杆及螺帽装配及端子方向指示图 盖子固定678

24340-899396N双层起动马达发电机电瓶M6×20(+)

量测(本文件不得擅自涂改或影印 )ABCDEFGHIJKLM车件改□年月成品检验基准□年月件编□年月□年月1图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方2345678(本文件不得擅自涂改或影印 )○○股份有限公司文件名称过程规划书序号过程名称作业项目工作目标或权责作业标准或(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0403A○○股份有限公司系统文件总览表 制修订日期： 版本、版次： 页次：手 册 版 程序书 文件编号版 工作指导书 文件编号版(QM) 本 (QP) 本 (WI) 本核准

审查

制修订(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A○○股份有限公司文 件 分 发 表NO.文件名称文件编号页版分分数本发或、总页版份次次数备注：(本记录不得擅自涂改)FM0406A○○股份有限公司文 件 特 殊 分 发 申 请 表文件类别： 申请单位：： 拟送单位名称：文 件 标 题 文 件 编 号文件版本文件页数申请份数 管制文件非管制文件□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□申请日期：申请部门主管：核准权责主管：(本记录不得擅自涂改)FM0407A○○股份有限公司外来文件管制表编号文件名称最新版本调查年月／有无份数来源版本使用单位/负责人／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO栏”打“＊”标示，并进行最新版本调查。(本记录不得擅自涂改)FM0408A○○股份有限公司年度 部门业务计划书方针及目标值 实施项目及目标值1 2方策及目标值(本记录不得擅自涂改)FM0501A○○股份有限公司部门业务报书 年第季方针及目标值 实施项目及目标值 进度状方策及目标值(本记录不得擅自涂改)FM0502A○○股份有限公司姓 名： 到职日： 人员教育训练履历表NO. 日 期 受 训 内 容 内 训 外 训 时 数 评测(本记录不得擅自涂改)FM0604A○○股份有限公司 制程、设施、设备规划表

日期：

版次：

页次：品 号

品 名

核 准

审 查项流程序号

00 01 02

03 04

05 06流程符号制程名称设生产设备名称／数量施、检测设备名称／数量设模治工检夹具名称／数量备设施名称／数量需搬运／运输工具名称／数量求通讯设施名称／数量G各项防误构想方案H需求自动化构想方案效I 率人体工学构想方案考J 量人性因素构想方案K作业周期时间( )L搬运距离( )M搬运时间( )使用区域名称或代号差异记录(本记录不得擅自涂改

)FM0608A○○股份有限公司电 话

记

录 表

日期：

年 月日 页次：

/NO

公司名称

连络人 电话／传真

洽 询 要

项

处理情形(本记录不得擅自涂改)FM0703A○○股份有限公司新产品单位成本预估表产品名称：日期：材料成本 人工成本 制造费用品名 数量使用率 单价 金 额 站别 单位产量小时 1.单位增加成本项目设备折旧外加工费检验包装包其它合计2.其它费用项 目变动制造费用/直接人工(9)固定制造费用/直接人工(10)小计(11)单位人工成本(12)合计(13)=(11)+(12)3.总制造费用 3=1+2REMARK：合计(4)材料成本(1)每小时工资(5)%人工成本(6)=(4)X(5)良品率(2)效率(7)材料成本(3)=(1)/(2)总人工成本(8)=(6)/(7)主 管 ：制表人：(本记录不得影印)FM0708A○○股份有限公司档案编号：新产品开发进度计划表 (A表)权责单位：开 发 程 序提案提案计划执行研究评估检讨提案确认设定设备模具准备物料准备BOM操作规格产品规格设计研讨试验生产操作训练HI-REL可用样品试产研讨量产

开 发 进 度 预 定 时月 月 月 月 月1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际预 计实 际(本记录不得擅自涂改) 核准：承办： FM0709A○○股份有限公司新产品开发项目核准书项目名称：项目设计者： 项目主持人：1.新产品项目经评估／审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期：GMPR.O.L.：B.良率：效率：单位制造成本：物料成本：C.品质要求：电信V/M：HI-REL：D.市场评估：市场总需求： K/M单价：：LITE-ON市场潜力： K/M单价：E.设计特点：2.参考文件：(本记录不得影印)

3.会审单位：部门 意 见 会签日期4.经营委员会核准：FM0710A○○股份有限公司(B表)构成零件制作／纳入计划及进度管制表日期：机型：品号：品名：核准：作成：页次：／项构成数材零件来源计划日程及实际进度备注品名图(指出厂商名称)商品编号号质次关系量进口自制外包商注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改)FM0712A○○股份有限公司模具/治具/量具需求规划及制作 /纳入计划及进度管制表 (C表)日期：厂商：

品号：车型：

品名：

核准：

作成：类别及名称来源需准备之数据项备(书写名称)计划日程及实际进度项品品工模治量内外造型相关样件毛工模型模注制制现磁单各胚法１Ｋ具Ｅ程︵︵图带／品工图︵：Ｌ具具具责厂︵︵完序︵工１Ｌ治顺任商ＭＣ成半铸序标Ｅ具Ｒ单名ＹＡ件成锻︶准设反次号名序位称ＬD品件图模转计︶︶Ａ︶︶型模图Ｒ型︶注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改)FM0713A○○股份有限公司试作／验证不合格矫正措施表□试作 □工程试作 □量试 项目编号：产品名称： 产品项目负责人： 日 期：项次 不合格项目 影 响 原 因 对策矫正措施知会单位：FM0717A产品

○○股份有限公司口材质 口工程试验规划/进度管制及综合报告表

(D

表)日期：厂商：

品号：车型：

品名：

核准：

作成：Ｎ样试验结果数项试验程序／设试验地品＝／所#####报告综合顾客备检验/试验项目评价标准频试验期间评价方法备点(厂内质︵率需12345名或其它等初时(加注标准项目号码)︵编号判定确认注次(适用标准号码)场所)级级定FROM-TO(适用标准号码)称间︶ 期︶注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改)FM0719A○○股份有限公司Q C 工 程 表工程工工程名机器管制重规格管理责任者担异常处理记录用纸程称及要抽取频度检测仪器记号NO作业内设备项目度课长外包当担当方法容改确认审核作成订NO 年 月 日 修 改 内 容 作 成注：重要度(A：功能失效或伤人 B：功能不佳 C：一般瑕疵)(本文件不得擅自涂改或影印 )

承 认

FM0720A○○股份有限公司设 计 审 查 表 (DR0)(DR0)第 次产品名称／代号： ／ 年型：项 目 内 容 是否●符合方针策略与现有产品的一贯性产品市场●是否利于市场规模扩大与自己公司渗入该市场的潜力性●产品在其生命期的位置是否有利可图●需求是否有安定性2.外界环境●是否无违反法令规章与环境污染●是否能符合产品责任的履行(安全性、UL⋯⋯)3.销售服务●是否无必须的新通路●是否利于竞争性、占有率(大小及成长)●是否有差异化的可能性4.开发●技术开发能力及开发期是否能确保●是否无专利的侵权顾虑●产品机能、性能及价格上是否能占优势●材料是否能调度5.生产●生产、管理技术能力是否足够●制造设备及其能力是否足够●价格竞争是否强势6.财务●营业额、投资额、GPM、ROI等是否无顾虑□是 核综合判定□否 准(本记录不得擅自涂改)

日期： 年 月 日建议措施 负责人预日实日确认审查人员FM0723A○○股份有限公司设 计 审 查 表 (DR1)(DR1)第 次产品名称／代号： ／ 年型：项 目 内 容 是否产品的市●产品是否符合市场标的，市场区隔是否适当●是否符合使用者的需求或使用方法场●是否比竞争商品有魅力，差异化情形是否有优势●价格能否照计划，是否有魅力2.价格 ●与竞争厂商比较是否有优势●价格策略是否充分，是否考虑与后续商品的关系3.维修 ●维修容易性与商品规格是否一致●计划的占有率、计划的营业额是否可确保4.销售计划●销售组织、人才是否可确保●与顾客的购买方法是否符合●产品规格是否满足顾客需求，技术课题解决是否有眉目●材料调度、零件加工是否无问题5.产品开发●不良率、可靠度是否无问题●开发时程能否如期完成●营业计划、极限利润率是否可达成6.利润计划 ●BOM、人工、固定费是否可达成●GPM、ROI是否合乎开发标准□是 核综合判定□否 准(本记录不得擅自涂改)

日期： 年 月 日建议措施 负责人预日实日确认审查人员FM0724A○○股份有限公司设 计 审 查 表 (DR2)(DR2)第 次产品名称／代号： ／ 年型：项 目 内 容 是否●标竿产品分析，优点部份是否设计入新产品1.产品机能、●过去类似产品检讨，抱怨对策是否已考虑性能品质 ●机能、性能品质是否合且市是否安定●寿命是否在保证期间无问题●DFMEA及PEMEA是否充分检讨ControlPlan是否规划完整2.操作性、容易使用性 ●材料规格书设计图是否适当●制造流程及资源分配是否恰当●操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可处理●试作图的规格是否符合3.规格 ●安全规格是否符合●是否无设计缺陷影响制或产品●是否无设计侵害其它公司的专利4.专利●自己公司专利是否已提出专利5.开发计划时程管理 ●开发日程管理是否无需要检讨或已检讨□是 核综合判定□否 准(本记录不得擅自涂改)

日期： 年 月 日建议措施 负责人预日实日确认审查人员FM0725A○○股份有限公司设 计 审 查 表 (DR3)(DR3)第次产品名称／代号：／项目内容1.产品特性、●工程试作结果检讨是否完成●设计验证是否完成品质●不合矫正措施是否完成●制成能力检讨是否完成2.操作性、使●制程方便性检讨是完成用性●制成工具检讨是否完成●材料规格书确认是否完成3.成本●极限利润是否照预定4.图面及标●图面标示是否无缺漏或错误等●零件表、产品购成表是否齐全准书●作业标准、检查基准、QC工程表是否齐全5.安规●UL等安规格是无需申请●样品是否需要提供6.营业计划●营业额、利润计划是否照计划□是 核综合判定□否 准(本记录不得擅自涂改)

年型： 日期： 年 月 日是否 建议措施 负责人预日实日确认审查人员FM0726A○○股份有限公司年月份生产计划表厂长：作成：页次：／品号前月在制区分12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计当月NO.／名库存数库存订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异总

计注：▲：休假日 ☆：一次修正(本记录不得擅自涂改)

□：二次修正

：三次修正

▼：盘点日

※大扫除

FM0737A○○股份有限公司设 备 总 览 表项备名称设备编号保养周期厂牌机台型式主要规格购入日期价傎NT$备注设次(本记录不得擅自涂改) FM0740A○○股份有限公司定期维护保养计划表年度编设备一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月号设备名称编号123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明

○：计划

⊕：已实施

核准

制表(本记录不得擅自涂改

)

FM0741A○○股份有限公司机器设备日常点检表月份：设备名称：设备编号：使用单位：点检项目／情况／日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.点检者确认者注：正常：待修理：×(本记录不得擅自涂改)FM0742A○○股份有限公司备品一览表项品名规格单价供应商电话使用安全前置注备品编号适用设备备次寿命库存时间(本记录不得擅自涂改) FM0745A○○股份有限公司年度满意度调查表受访日期：本公司为持续提升对顾客之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。非不不尚满没满满意常意意可意见10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分1.产品品质上的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意见栏：2.交货时效上的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意见栏：3.服务品质的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意见栏：4.顾户抱怨处理及回饙的满意度 □ □ □ □ □ □ □ □ □□意见栏：5.综合意见栏：受访顾户名称： 填表人：电 话： 传真号码：(本记录不得擅自涂改)FM0801A○○股份有限公司年度满意度调查汇总表顾客评分顾客名称受访日期产品品质上的交货时效上的顾客抱怨处理其它意见备注服务品质的合满意25%满意度25%及回饙的满意计满意度25%度25%分×25%=分×25%=分×