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文档简介

[设计]出差报销制度流程差旅费报销管理制度(试行)1.0～增收节支～2.0用范围:除销售人员以外所有员工的差旅费报销。、管理制度、公司员工因公出差～必需按规定办理审批手续～由出差人员填写“人员放,～注明出差任务、目的地、路线～经部门经理或出差人的上级批准。出差人员持经批准的“人员放行条”出门时交保安及后续办理报销手续。～应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费～回公司20～除非总经理格外批准～财务部门不再办理报销～一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的～和借款额一块从工资中扣回。～粘贴整齐～保证原始单据洁净、清晰～报销单据项目齐全～3.5、出差人员不得利用出差机会～办理私事～办私事费用一律自行负责～公司不给任何差旅费报销。、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票～如委托中间机构购买的～其订票费每张不得高于5元～超过部份自行负担。、员工出差期间的伙食餐饮费～按出差的自然天数计算～出差到东莞市境内～不管是在途中还是住地～一般地区为每人每日补助餐饮费30/天～15/人～发达城市,指北京、上海、广40/天～单独一餐20/人。、因公出差人员确实需在外住宿的～在一般地区可报销住宿费80元/晚～在100/晚。、外出参加会议或培训学习～通知单上已注明住宿费、伙食费统一包干～或～不再补助出差伙食费。未注明的～依据以上规定报销。～需要打出租车时～必需经公司总经理事先批准方可。3.12、乘坐长途汽车出差～可据实报销长途汽车车票～长途汽车车票未注明始～只能报销一张车票～并由出差人员注明起、止站名和乘车时间。、汽车司机的住宿费、停车费发票应分别开出或一张发票上分别填写～过路费、过桥费等必需是正规发票～否则不予报销。3.14、所有人员报销单后～否则不予报销。3.15、报销程序:出差人填报报销单部门审核财务审核营运

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