PL002A1仓库管理规定范文

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业版本/版次拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/001/09/2009全部最初发行计划部刘保辉A/101/07/2011部份修订部份内容计划科宋师军合议部署（可选）销售部产品部技术部生产科品质科计划科财务部制订审查核准变更履历5.15.25.35.45.5废弃品管理5.6为确保仓库所有库存物料及其它物品均处于有效、可用状况，并指导仓库管理人员进行系统化、标准化、数据化的作业管理。适用于仓库所有的物料，包括原材料、辅助材料、半成品、成品、及其它三品。4.1仓库：。4.2品质科：负责仓库材料、成品的入库，不良品、不良物料的分析、确认。A、供应商依据《采购订单》将原材料送至仓库，仓管员核对《送货单》与《采购订单》是否一致，无误后仓管员进行点数，点数时，仓管员发现来料有少数、损坏、污点等异常状况或《送货单》内容不相符时，立即通知采购，并向部门主管反应，为保留证据，对其进行拍照，以便确定问题的归属。使问题及时得到解决B、点完数将原材料放置在指定待检区域，仓管员填写《来料检验及入库单》，且在《来料检验及入库单》上注明检验的紧急状况，送IQC进行检查。C、IQC在检验完成后，在《来料检验及入库单》上写明检验结果，仓管员根据此结果办理材料入库手续。仓管员接到IQC检验合格并贴有合格标签的原材料，为确保其正确性，仓管员对接收的原材料进行点收、查验，根据《来料检验及入库单》入库。若为不合格的原材料由IQC贴上不合格标签放置在不合格品区域由采购进行退货处理，品质、仓库跟进。仓管员将入库的原材料按进货之物料编码、规格进行分类，并放置在指定区域，原材料编码、规格、入库数量等记录在《物料记账卡》上。5.1.2材料出库手续5.1.2.1生产发料A、PMC计划员提前将审核的《生产发料单》分发给仓库，仓库接到《生产发料单》后，立即进行备料，并将备好的物料放置在备料区。B、生产部需要领用物料时，物料员应依据审核后的《生产发料单》进行领料，仓管员接到《生产发料单》时，认真核对其内容无误后，方可发料，发料时，按照先进先出（以入库标签为准）的原则，物料员领料时也要清点数量、确认无误后签收。5.1.2.2除生产外部门其他部门需要领用物料时制作《领料单》，经批准后到仓库办理领料手续。材料良品返料入库A、在生产过程中，若发现原材料不符合生产需要或生产计划已完成，有多余物料需返料，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，制作《返料单》，仓管员凭物控科长审核后的《返料单》办理入库。B、在试产/PP过程中，若发现原材料不符合生产需要或试产/PP完成后有多余物料需返料，试产/PP部门制作《返料单》，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，仓管员凭物控科长审核后的《返料单》办理入库。5.1.4材料不良返料入库A、在生产过程中若发现因来料不良需返料时，经品质部IQC检验确认为不合格之原材料，IQC将不合格之原材料按不同供应商统计到《原材料不良确认单（内部）》，根据经检验确认后的不合格原材料制作《原材性不良返仓单》，生产部门凭经审核确认后的《原材性不良返仓单》到仓库办理入库手续。B、在生产过程中若发现因作业性不良需返料时，经工艺确认，根据经检验确认后的不合格材料制作《作业性不良返仓单》，仓管员凭经审核后的《作业性不良返仓单》办理入库手续。仓管员根据确认的结果进行区分入不良品仓。C、对退回仓库的不良原材料，仓管员将不良原材料按其物料编码、规格、不良状态进行分类存放，并进行标识，不良数量记录在《仓库物料记账卡》上。D、仓管员将退回的原材性不良情况报告给部门主管，属原材性不良的，由采购与供应商沟通，依《不合格原材料退料作业方法》处理，退货给供应商；国内材料（如FPC、背光等）定期（1次/月，且每月5号前）退供应商，进口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25号前）退供应商，在规定时间内没有退供应商，应仓库保管不妥造成损失由采购负责，《退货单》必须经IQC、PMC、采购签署后作退货手续，PMC需在退货单注明需补或者不需补，采购在退货单注明补货时间，不良品仓管依据单据作跟进。5.1.5生产补料A、在生产过程中因原材料损耗需补料时制作《补料申请单》，经PMC科长批准后方可交仓库办理补料。B、仓管员办理物料出库手续后，应及时将出库数量登记在《仓库物料记账卡》上，以便月底进行盘点。5.1.65.25.2.1A、B、仓管员发现来料有少数、损坏等异常状况或《送货单》及收据的数量及内容不相符时，立即通知采购，使问题及时得到解决5.2.2部门文员应依据审核后的《领料单》进行（每周二、四、六）的领料，仓管员接到《领料单》时，经部门主管审批后，仓管员认真核对其内容无误后，方可发放，发料时，部门文员领料时也要清点数量、确认无误后签收，仓管员在《物料卡》上记录出库记录，以便月底盘点。5.3成品5.3.1成品入库手续A、生产部按生产单号开《入库单》，将开单成品及数量交QA作检验，PASS合格后交品质部假仓进行包装，并在外箱上注明型号、数量、日期，对于特殊客户的包装，假仓包装员按包装要求进行（例如贴客户指定的标签）B、假仓人员根据生产开具的《入库单》入成品仓，成品仓人员核对《入库单》及包装实物内容无误后，入成品仓保管。C、对于成品入库，成品仓管员应按单及时记录在《物料记帐卡》上。5.3.2成品出库手续A、依据财务文员经相关人员（财务、计划、分管副总）签署的《出货单》，核对送货单上项目、数量，成品仓管进行备料，特殊客户的要求（例如贴客户指定的标签、出货检验报告等）由品质部假仓完成的交付给成品仓管。B、成品仓管将备料好的成品交送货司机且核对无误后，在《出货单》上签字确认，《出货单》必须要有成品仓管注明的包装明细，交司机发送给客户。C、对于成品出库，成品仓管员应按单及时记录在《物料记帐卡》上。5.4.1物料包括物料待检区、物料待退区、物料备料区及物料区，其中物料区包括背光物料区、玻璃IC物料区、TP物料区、FPC/FS物料区、偏光片物料区、TAP以及其它区等：三品仓分物品区、不良品区，其中物品区包括印刷品区、劳保用品区、生产消耗品区、办公用品区。5.4.3成品、物料分开存放。废弃品管理A、公司购进材料所拆出的各种包装物品在指定废弃品区域内存放，由分管部门统一销售。B、生产作业性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工艺、品质部门确认后,对于报废异常材料需提供报告，由仓储科填写《报废申请单》，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。C、客户制品不良通过销售报价后委托公司处理，生产维修中造成及处理不良材料，品质工艺确认后,仓储科填写《报废申请单》，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。E、呆滞品经销售、品质、技术部门鉴定在公司产品上不可再利用的物料，由分管部门申报，经副总批准后进行同等或低价统一销售。F、切割不良的LCD，经IQC分类确认后分为（B规可用、待处理品、待报废类），每月进行清理。G、财务部凭手续具全的《报废申请单》或《销售单》做账务处理。5.6.15.6.25.6.35.6.45.7.1仓库温度应控制在（23±2）℃范围内，相对湿度应控制在（55±10）%范围内，仓管员每天上班时应检查温度计、湿度计是否正常，温度、湿度是否在指定的范围内，若有异常，应及时汇报处理。5.7.2仓库内保持干净少尘，具体参照《工作环境管理规定》执行。5.7.3仓管员每天9：00点填写《月温湿度表》、《月仓库保湿柜温湿度表》、《月仓库冰箱温湿度表》。5.7.4若温度、湿度有异常发生时，应产即通知分管部门查明原因，并采取有效措施。5.7.5特殊物料，如ACF，IC，硅胶等材料按储存条件说明指示进行储存，在指定作业范围内进行点检，按“先进先出”原则管理。5.8安全规定5.8.15.8.25.95.9.16.0盘点6.1月末在库盘点每月底，以材料、成品、不良品仓库为主体自行实施盘点，即核对帐上记录与实物以及财务帐相符与否，有异常时，应向部门主管报告。6.2不定期检查重要材料发生异常或出入库负责人发生人事变动等特殊事项发生时，根据部