控制计划与作业指导书控制

WN亿和精密工业控股有限公司控制计划与作业指导控制文件编号：COP-A-003-00 文件版次： A/0 页次： 1/6拟订部门： 装配事业部发行部门： 装配事业部适用范围： 亿和精密工业（苏州）有限公司拟订日期： 2006年11月08日生效日期： 2006年月日配布口总经理□ISO事务局□资源部口生产部口品管部□采购部□工程部□营业部□财务部口装配事业部□□核准：管理者代表：ISO审查：拟订：日期：日期：日期：日期:2006年月日

发行部门装配事业部文件编号 COP-A-03-00文件名称控制计划与作业指导书控制生效日期2006年11月8日版次A/0页次2/6文件履历页版本生效日期制/修订原因修订内容申请审核批准A/02006-11-8新规作成E\ft亿和错它工*控股有限公司品库距啜管理林素发行部门装配事业部文件编号COP-A-03-00文件名称控制计划与作业指导书控制生效日期2006年11月8日版次A/0页次3/6E\ft亿和错它工*控股有限公司品库距啜管理林素1.0目的:控制计划及作业指导书都是重要的工作指南或操作指引，我们通过对其制订、批准、发行、使用与保管、修订、失效管理的严谨控制，确保使用者始终能使用正确、有效的文件及版本。范围:适用于装配事业部所有控制计划以及生产、检验、校准等各种作业指导书的控制。控制计划及作业指导书的管理规定：控制计划及作业指导书的制订、批准控制计划的制订、批准《控制计划》为先期质量环境策划的输出文件，由工程课工程师根据顾客提供的图纸、规格书以及标准样品等技术资料制订；由工程课课长批准。各类作业指导书的制订：顾客提供的作业指导书，由顾客负责制订，装配事业部可作为外来文件直接使用；顾客未提供的作业指导书由装配事业部相关部课制订。设备操作、包装、装配作业指导书，由工程课负责制订；产品检验、实验、测试作业指导书等，由品质课负责制订。各课依据运作流程，以及《控制计划》等质量环境计划中的要求，制订相应的作业指导书，并交由各课课长或指定负责人确认其适宜性，并负责批准。《控制计划》与作业指导书的格式、编号。格式《控制计划》以及各课制订的各类作业指导书可分别采用适宜的格式但必须确保《控制计划》以及各类型的作业指导书的表格形式在使用过程中保持一致；包装、装配等生产作业指导书的格式，由工程课负责制订，产品检验、实验、测试作业指导书等，格式由品质课负责制订。编号以COP-A-001-00《文件管理规范》中5.2.1.2编号规则编号。《控制计划》以及各课制订的作业指导书，必须交由文控员统一编号以免编号重复。《控制计划》及作业指导书经批准并统一编号后，由文控员登记在《受控文件分类管理清单》上，并保存文件正本。分发由制订者拟订需分发的相关使用课或人员，并注明分发份数，后交文控员，由文控员在品库距啜管理林素E\ft亿和错它工*控股有限公司品库距啜管理林素发行部门装配事业部文件编号COP-A-03-00文件名称控制计划与作业指导书控制生效日期2006年11月8日版次A/0页次4/6所有需分发的〃受控文本〃的文字上盖上红色"CONTROLLEDFILE”印章，并填写《受控文件发行记录》，经各课课长批准后签发。这类文件必须以“受控文本”的形式发放到所有使用这些文件的工作场所。使用课如需要多份同样的“受控计划”或“作业指导书”，不可私自影印，必须向文件制订课提出申请，经文件制订课确认同意后，由文控员在《受控文件发行记录》备注栏上注明所增加份数及申请日期，再签发。如发现文件遗失或文件有缺页、破损、字迹模糊等现象，亦应向文件制订课提出申请，经文件制订课确认后，由文控员补发，不可私自影印。如有顾客、供应商等其他人员需要时，可以向文件发出课的课长申请，由文控员填写《受控文件发行记录》，注明“非受控文本”，经装配事业部经理批准后，在文件上盖“UNCONTROLLED”后签发。使用和保管文件的使用《控制计划》分发到相关课课长后，各课课长按计划作好生产前准备，包括计划中所列各类作业指导的制订，设备、设施、量具、仪器、工装夹具的配置等。指导生产操作、检验、设备维护保养类的作业指导书必须摆放或悬挂在相应作业场所的指定位置，且必须确保便于作业人员的使用。文件的保管文件接收部课必须妥善保管好文件，不得私自影印、传抄、分发受控文件，不可有涂改、损坏等。在使用受控文件的任何场合，不得摆放、使用其“非受控文本”。由文控员统一存档保管文件正本。适时评审与修订当文件在使用中发现任何疑问，使用人都需及时向相关工程师提出，由工程师即时评审其适用性、有效性、确认是否需进行修订。修订分为三种情形：表格格式修改、内容局部修改、转版修改。格式修改，由提出人按《文件管理规范》填写〈受控文件修改审批表〉，经装配事业部经理审核，管理者代表批准，方可在相关文件中修改确定的格式。曲A亿和错史工*控股有限公司 品库距啜管理林素发行部门装配事业部文件编号COP-A-03-00文件名称控制计划与作业指导书控制生效日期2006年11月8日版次A/0页次5/6内容局部修改，由文件制订者或各课课长授权人直接在文件上手写修改，并签名及日期确认。修改前必须先通知文控员收回所有发出的受控文件，再在文件正本及所有受控文本上作一致修改后发出。当文件上的手写修改部位超过五次时，必须由文件制订者重新制订，更新版本号，并按3.1或3.2的要求进行批准和发放。失效管理改版的《控制计划》和作业指导书审核批准后可发行但自文件上的“生效日期”始正式生效；与此同时，旧版文件自行失效，必须由文员按发行记录份数收回原来发出的旧版文件之“受控文本”，或在文件的每一页都盖上“CANCELLED”印章，或销毁。局部修改的生效日期为修改处所签日期；转版后的局部修改文件同时即告失效，必须立即被收回并销毁，或盖上“CANCELLED”印章。4.0附件：1.《控制计划》品库距啜管理林素E\ft亿和错它工*控股有限公司品库距啜管理林素发行部门装配事业部文件编号COP-A-03-00文件名称控制计划与作业指导书控制生效日期2006年11月8日版次A/0页次6/6aHmPart/FiocesEHo.产Mjiit翁号瑞An丁n&Par"寻至埼,•5Lm+驾M.别远更m笆Sg1—•H■rvMi我遭二空™ROL苴门t-rHHElh.口n1一lFr4-H-Mi0ii潴艮i-n展您,徐Rf边0rt0bi小QFAPP、录注如加哥加考迤五劈苜第羯)：En”•营fnat*蝌FI-I挽封遨可登一百期南〕一On1g日尸h■mjHfNflrF ■—»M路