年度经营目标责任书

年度经营目标责任书年度经营目标责任书年度经营目标责任书xxx公司年度经营目标责任书文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度年度经营目标责任书薪酬制度、绩效考核、提成办法及目标任务书第一部分：薪酬部分1.总则为了进一步规范公司的薪酬、绩效管理制度，建立清晰的薪酬管理体系，按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策，结合2012年公司目标任务,特制定本2012年的薪资制度。2.适用范围适用于本公司全体在职员工。3.坚持原则本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配,奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力、内部公平性以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。公司实行全员绩效工资和基本工资、公司营销任务挂钩相结合的工资制度，根据岗位和职级的不同，享受相应标准的工资。坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。4.薪资结构采用结构工资制：薪资总额=固定工资＋绩效工资+业务提成＋操作费+奖金＋岗位工资+补助＋各项福利固定工资固定工资是根据当地物价指数、员工个人情况、岗位价值等各种因素综合确定的，是我公司员工最基本的劳动收入。（即：包含基础工资和岗位工资，本制度岗位工资不再单独划定。）绩效工资绩效工资=一般绩效工资+全员营销绩效工资；一般绩效工资是根据员工完成预定工作任务情况支付的劳动报酬，依据员工个人本考核期间内员工个人的实际工作绩效进行发放。全员营销绩效工资是指与公司的营销业绩目标确定的绩效工资。全员绩效部分绩效工资每个季度结算发放一次，其他部分绩效工资每月结算发放一次；基本工资=固定工资+绩效工资；关于基本工资的具体标准参见下表。业务提成业务提成是指公司开拓的新业务，达成销售订单，并且已经收款，给公司创造了销售业绩，按照公司规定，发放给营销人员的一定比例的提成。关于业务提成的具体标准参见下表。业务来源提成比例提成部门任务计算成本计算备注：a.公司客户以客户过往消费历史为准；被分配到客户名单的部门称为主业务部门。b.网站的建设、维护、推广等相关费用，公司不计入各部门营销业务的成本之中；网站上对外公布公司各业务部门负责电话和专属QQ、MSN，计调在业务单上明确标注业务来源；各部门需按照电子商务部要求，及时更新、维护部门版块。c.未经登记，通过公司的广告、宣传品等途径，自主上门的业务，以及由公司客户转介绍的新客户（直系亲属除外）所产生的业务，均视为拓展业务。d.营销任务计算以收到营业额的日期为准；一个自然月为一个周期；操作费操作费是指公司运营中心的计调操作岗位上的人员所获得的劳动报酬，发放的依据是结合员工本人所经手操作的团队情况确定的。具体标准见下表：类型操作费计算标准奖金奖金是指根据公司业务总量及各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立的一种非固定形式的劳动报酬；主要包括日常奖金和年终奖两种类型。日常奖金是对于平时工作表现优异，各项都基本达到工资标准的人员，或是有特殊贡献的人员给予的一定的以鼓励为目的的奖励性报酬。年终奖年终奖的发放以公司年度总利润为标准。公司年度总利润指公司全年所得盈利扣除成本、基本工资、提成、税收等项之后的净利润；年终奖发放办法见下表所示：奖金通过隐密形式发放。岗位工资岗位工资是员工已经与公司签订劳动合同达一年开始享用的，根据时间长短进行确定的工资，标准为：每年50元进行递增，5年封顶。2012年确定岗位工资的时间自2011年1月1日做为起始日期。补助补助是指公司结合公司实际经营情况，根据实际支付的一定形式的劳动报酬。如婚丧补贴、午餐补助、交通补助、电话补助、出差补助、加班补助等等。具体标准另行规定。各项福利主要是根据公司实际经营情况及节令等发放的物质形式的福利。如过节福利等等。具体标准另行规定。5.考核定薪试工期及试用期工资员工入职有三个月试用期，其中前7天为试工期，双方可以随时结束劳动关系。试用期间，基本工资标准通常是转正后的80%发放。关于提成、操作费不区分是否是试用期，奖金标准和试用期有关，其他福利与试用期紧密相关。转正定薪在员工提出转正申请后，由人力行政部组织考评，由所在部门做出是否转正的决定，通过者可转正并调整薪资标准。6.工资计算及支付支付日：每月15号发放上个月1-31号全部工资。非特殊情况，不得向后推延。但如遇节假日，则提前或顺延发放。支付方式：我公司实行直接发放现金的方式，不采用汇银行卡等其他形式，但是特别规定的，可以直接将工资全部或部分汇入指定的员工银行帐户上。提成业务提成于团款全部结清后，每月5号前结算，随月工资发放。提成针对部门发放，由部门内部自行结算、分配，财务部计算出部门总提成后，部门主管或经理核对提成总额无误，每月10号之前制作出详细的提成分配方案，经部门全体人员签字确认后，上交总经理审阅，财务部依据署有总经理批示的分配方案，发放提成。绩效工资绩效工资与营销挂钩部分每季度结算一次，其他部分于结算月随工资发放。年终奖金由部门主管或经理制作详细奖金分配方案，经全体涉及人员签字确认后，上交总经理审阅，财务部依据署有总经理批示的分配方案，发放奖金。年终奖发放标准12个月为一个周期，入职不满规定者，年终奖金按相应比例发放。7.扣除部分下列规定各项可从每月工资中直接扣除。法令规定的项目，如个人所得税、三金个人缴纳部分等。基于工资扣除的规定，如考勤扣款项目、未结清公司借款及公司垫支付款项等。每月扣除部分不超过员工当月工资的20%。8.工资的偿还与处理员工如发现工资错误或有疑问，应在一个月内以书面形式承报部门领导，交人事部门核实纠正。超过一个月有误不报者原则上一律不予补发。虚报、误算等超领时，必须在发现之后立即退还。9.员工应对自己的薪酬负保密之责，不得相互谈论。公司实行薪资保密制度，我们理解为是对员工的尊重。每位员工都有权知道自己的薪资，却无权过问他人的薪资，更不允许打听别人的工资。第二部分经营目标及定员定岗10.岗位设置公司人员岗位设为六个大类：职员、高级职员、部门主管、经理、总经理助理、副总经理、总经理。高级职员指在公司连续工作12个月以上的非管理岗位职员。11.2012年度经营目标公司总体经营目标：旅游2000万营业额，易货2000万营业额；营销部门年度任务额（营业额）12.2012年各季度营业额：部门第一季度第二季度第三季度第四季度总经办营销部易货部门营销策划部13.定岗定员及部门经营目标部门职位名称定岗人数名称定编人数第三部分绩效考核实施办法14.绩效考核办法分为对营销管理岗位、普通管理岗位、普通营销岗位、普通职能岗位，技能岗位五种。营销管理岗位营销部主管、总经理助理普通管理岗位行政人事主管、电子商务部主管、客户服务部主管、财务主管、计调主管普通营销岗位拓展事业部营销人员，环球旅游部营销人员、营销策划部营销人员、市场部营销人员普通职能岗位客服专员、行政人事助理技能岗位出纳、会计、设计师、司机、电子商务专员营销管理岗位人员第一季度未完成营销任务额50%者，绩效考核内容中的营销部分不予考核，连续两个季度未完成营销任务50%者，给予降级处理同时扣发绩效工资。其他人员可以对管理岗位竞聘上岗，经审查后若批准，则晋升至相应级别。提前一季度完成全年销售任务额者，经第四季度考核合格后，可提出申请，各项考察合格者，按公司相应奖励政策执行；管理岗位绩效考核资格认定考核岗位认定标准认定结果绩效工资营销管理岗位完成季度营销任务50%以上（含50%）营销部分准予考核按考核办法计算完成季度营销任务不满50%营销部分不予考核无职能管理岗位公司完成季度营销任务50%以上（含30%）营销部分准予考核按考核办法计算公司完成季度营销任务不满50%营销部分不予考核无15.绩效考核办法绩效考核挂钩比例部门岗位绩效挂钩比例绩效挂钩比例氛围2个类型备注一般绩效工资全员营销绩效工资比例16.降级、晋升专指职务的降级和晋升，特别是主管、副经理、经理等职务，一般半年为1个考核期，在半年内若业绩、管理指标、团队建设、心态和进步、日常考核等方面，经过考核不能胜任该职位的或者比较优秀的，将进行人事和职务变动，形成能者上、平者下、庸者去的良性局面。17.实施时间本制度实施时间为2012年1月1日至2012年12月31日第四部分成本明细18.办公耗材1.合同。合同由公司负责提供，一式两份，统一编号，各部门前往财务室按需领取，不计入成本。2.其他用纸。办公用纸公司统一购买，以成本价供应。各部门按需领取，单方保管，财务室按照登记领用数量计算成本。普通A4纸为元/张，适用于东芝一体机复印、扫描和黑白打印功能使用。彩色喷墨A4