施工单位材料管理制度

欢迎下载内容仅供参考材料管理制度目的规范物资采购程序,控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋.适用范围公司所有项目使用物资.职责分工3。1设计单位:材料、设备选型,技术要求；格。.3。4 采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总批价格报工程成本管理中.3.5财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理3。6 办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不许进出场);采购方式4。1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。物资采购程序5。1接受采购计划（采购部)-→编制采购计划（采购部)—→编制询价（采购部、招标文件（,及技术要求，工程部确认审核（)-采购部）—→物资运输（供货方(小组）—→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-.物资采购计划的管理61物资采购计划填报、审核与提交：工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（1)、项目主要物资采购控制表（3）.1目部.61.33.614,.物资采购计划的申报程序6。2.1物资申报程序：物资使用单位填报物资采购计划申请表-→使用单位审批—→工程部审批-→项目经理-→采购部—→安排采购业务员采购。物资采购计划的管理25日前将第三月采购计划报6.3。2 工程部审核采购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质量负责所有采购计划物资价格审批表必须有详细的技术要求和验收标准,因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因此而影响物资采购到货时间而造成损失由计划申报单位承担采购物资技术要求和验收标准由工程部项目经理总工程师审核签字确认生效63。3财务部工程预决算提供材料预算用量，控制采购总量。6.3。4乙供物资采购价格审批表在3—7日内完成价格审批手续。6.3.5物资因计划不准剩余物资能退货的退货，费用由计划单位支付,不能退货的由计划单位承担所有损失，相关审批单位承担相应责任.物资采购验收管理所有进场物资必须严格验收，没有采购部通知所有物资不允许进入施工场地.通知验收责任主体为采购部，物资进场管理责任主体为办公室。7。1物资采购验收程序7.1.1物资-→物资采购人员通知验收小组到货时间—→采购部通知验收小组人员到现场—→验收小组现场验收—→填写验收报告（表6）-78）—→\材料使用许可证（9）—→物资进入施工进场。7。2物资验收管理72.1合验收小组。7.22所有进场物资都必须作为重要物资进行验收，要求验收小组全员验收。工程用砂、石,由监理人员或项目负责人验收。7.23,3人（3人）,成员库，验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。7.2.4采购物资原则上在确定供货单位时，供货单位必须送样至工程部,由工程部、监理单位、使用单位、采购部、供货单位、质安处共同确认样品，不能送样品的要确认详细的技术要求及验收标准。725严格按样品、采购合同中技术要求及验收标准进行验收，有样品的严格按认可的样品验收，严格验收型号、材质、技术参数、级、生产厂家、供货数量、供货时间与采购合同中一致，抽验数量能低于供货量的10%. 合同中的技术要求及验收标准最终由工程部提供，项目经理、总工程师确认。63.7.27并填写供应商不诚信问题处理报告单（10)，迅速上报相关领导。7.2.8未验收合格之前严禁进入施工区域.夜间验收要于当日下班前通知验收小组（甲方由采购部负责通知,乙方由该项目负责人通知)不夜间不进行验收工作（施工急用物资除外。7。3样品的管理7.3.1所有使用物资能送样品的原则上必须送样品.73.2标中心、供货单位共同签名确认。3所有样品要分类登记，由监理负责保管。物资采购仓储管理,实行零库存管理。.采购人员在与施工单位现场移交时办理入库、出库的手续。95%.,库后的物资的损坏、损耗由保管单位承担全部责任。仓库盘存管理8.61 财务部根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账(表1.8.62251-2,部、采购部、工程部等部门共同盘存,认真统计上个月材料的入库、出库及结余情况。8.6.3盘存的具体事项：8.6.31型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出物资台帐。86328.6.33盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录,不能马上查明原因的,并在五天内完成。8.6.34,,并予以标示。8。6。3。5 所有盘存财务都以静态盘点为原则，因此盘存开始后停止材料物资的进出及移动。8.63.6,存人员签认始能生效。863.7处理意见报告表》(12),写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因,并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，5000元以内（5000元5000元的对责任人进行责任调整。物资采购合同的管理准合同文本在签定前必须通过法律部门审核。采购合同严格按合同审批程序进行报批。1编号管理.9。4,表上报（13）.物资采购结算管理金额，并确定付款额度。采购员负责填写申请汇款单,1