公司上半年主要核心指标达成情况统计报告

公司上半年主要核心指标达成情况统计报告一、营销销售收入公司2021年上半年完成销售业绩2.5695亿元（含艾视特1723.75万元，内部23971.28万元），同比增长12.93%,其中各销售体系业绩达成如下:1、渠道产品中心半年度累计完成销售业绩20478.60万元，其中：（1）销售一部完成销售业绩18980.61万元，同比增长9乐（2）销售二部完成销售业绩827.78万元，同比增长9%；（3）销售三部完成销售业绩670.21万元，2020年上半年无销售任务（2020年9月成立）；2、行业销售中心半年度累计完成销售业绩426.26万元，其中：（1）工程工程部完成销售业绩263.24万元；（2）行业分销部完成销售业绩163.02万元；3、电商部完成销售业绩212.01万元，同比增长52%；4、外贸部完成销售业绩2854.41万元，同比增长5%；5、艾视特完成销售业绩1723.75万元,同比增长28%；二、降本增效公司『5月份实现降本增效共194.35万元。（其中1月份29.27万元,2月份-0.41万元，3月份53.17万元，4月份59.24万元，5月份53.08万元）各部门降本增效完成情况如下：1、研发中心：完成开发降本99.68万元；2、采购部：完成商务降本36.37万元；3、物流部：完成物流运输降本8.46万元；4、售后服务部：完成售后服务降本20.32万元；5、售后维修部：完成维修降本增效31.2万元；6、道闸装配部：完成生产增效-2.38万元（加班工时需加强管理）；第1页共7页7、门机装配部：完成生产增效-7.52万元（车间产值同比下降）；8、加工部：完成生产增效&22万元。三、呆滞品处理1-5月份呆滞品盘活累计金额共计207.36万元，其中：呆滞物料盘活金额共计115.85万元，呆滞成品盘活金额共计91.51万元；（1）—3月份呆滞物料盘活金额61.52万元，呆滞成品盘活金额25.82万元;4月份呆滞物料盘活金额43.03万元，呆滞成品盘活金额27.26万元；5月份呆滞物料盘活金额11.30万元，呆滞成品盘活金额38.42万元；四、6s管理1、办公室6s平均得分：88.67分；2、公司生产现场6s平均得分：86.88分；3、各生产部6s平均得分（1）门机装配部平均得分87.59分;（2）道闸装配部平均得分87.18分；（3）加工部平均得分84.95分（低于公司平均分）；（4）电子装配部平均得分87.8分。五、工伤费用上半年无重大平安及工伤事故，支出工伤事故费用总计12875.85元；（1）1月份工伤事故2起，支出费用9823.02元；2月份工伤事故0起，支出费用0元；3月份工伤事故3起，支出费用0元（公司内部包扎处理，未外出就医,不计入费用）；4月份工伤事故5起，支出费用2406.42元；5月份工伤事故3起，支出费用521.41元；6月份工伤事故3起，支出费用125元；六、质量管控1、公司被罚和质量损失统计（1）外部质量损失（外部质量损失二差旅费+配件快递费+外部赔款-供应商追责第2页共7页处分金额）①上半年外部质量损失13.28万元（包括1-5月人员差旅费、配件快递费、客户索赔费用，6月份数据正在统计中），质量外部追责共22.85万元，合计-9.57万元;②外部供应商追责明细：1月份追责29起，处分4.24万元；2月份供应商追责18起，处分2.8万元；3月份供应商追责21起,处分2.22万元;4月份供应商追责29起，处分6.41万元;5月份供应商追责28起，处分2.85万元；6月份供应商追责26起，处分4.32万元（2）内部质量损失（内部质量损失=返1：费+配件损失+客户赔款-内部追责处分金额）1月份内部质量损失2800元,2月份内部质量损失1940元,3月份内部质量损失2543元;4月份内部质量损失35元；5月份内部质量损失5319.2元;6月份内部质量损失459元；上半年内部质量损失13096.2元，质量内部追责共3644.2元，合计9452元。2、员工质量被查、被罚统计1月份员工追责10起，处分650元;2月份员工追责2起，处分170元;3月份员工追责8起，处分845元；4月份员工追责5起，处分255元；5月份员工追责4起，处分924.2元;6月份员工追责5起，处分800元;上半年员工追责共34起，处分3644.2元。3、主要质量事故点数量和处理（1）电机磨损425台，已处分83260元；已要求华创进行整改;（2）压力波报E8故障152个，己查明原因，己控制；第3页共7页（3）拉费断裂422根，正在推进整改；（4）主梁断裂198根，设计优化，已控制；（5）减速器异响38台，设计优化，正在推进落地；（6）开关电源故障178台，设计优化，已控制；（7）大华变频电机抖杆78台，设计优化，己控制。4、来料不良批次和罚款、处理2021年1-6月份来料检验一共对42家供应商共10768批次物料进行检验，其中有28家供应商共134批次物料批量不良。不良处理：退供应商共65批，特采使用31批，让步接收8批，挑选使用16批，返工使用11批，待处理3批（6月28号3批齿轮硬度不达标的待处理），因屡次发生，挑选使用，返工损失开具处分供应商8828元；上半年来料不良批次合计134批，综合批次不良率1.26%。5、批量质量事故障次数、原因和处理（1）蜗轮螺杆磨损425台（故障件返回确认了166台）原因：蜗杆热处理硬度不达标；处理方式：对电机供应商做出每磨损一台处分500元，并要求每批电机提供材质报告和硬度测试，测试部每批次到货进行硬度检测；（2）压力波报错152台原因：供应商提供的一批压力传感器工作阀值设置偏低；处理方式：更换工作阀值正确的传感器，供应商处分正在统计损失中待跟进；（3）拉簧断裂422根原因：拉簧寿命不满足客户需求处理方式：更换拉簧，增加弹簧拉长余量，提升拉簧寿命（4）主梁断裂198根原因：前期取消下支撑板导致主梁强度缺乏处理方式：裂纹轻微的增加长加强板，6月5日已出图纸，下100件售后备用，裂纹严重的进行更换（5）减速器异响38台原因：电机减速齿轮，蜗杆上下窜动处理方式：更换减速器，改轴承压紧端盖，消除窜动第4页共7页（6）开关电源故障178台原因：设计缺陷，电压不稳定，无防雷功能处理方式：更换电源，增加压敏电阻，浪泳功能（7）大华变频电机抖杆95台原因：电机齿轮与电机轴存在机械间隙，控制器程序问题处理方式：更换齿轮焊死电机，更新控制器程序批量问题预警：从市场反响看，此产品使用一定时间后，发生抖杆的比例会高达80%以上6、测试发现质量问题（1）补光灯防水等级不够，造成漏水。（2）压力波开关反响时间大于10S；（3）电源开关过载保护不能复位；（4）J07\08电机轴硬度、装配间隙配合造成蜗轮蜗轮磨损；（5）拉簧71nm寿命测试30万次断裂；（6）广告道闸防水性能不达标；（7）电机来料批量出现空载异响、平键松脱；（8）电机蜗杆箱批量装配卡死（JX12）；（9）3K电机行星减速器异响明显，测试28小时就会出现（10）大华变频电机波垫破裂。七、售后服务管理（『5月）1、外出维修工作日共计260天，差旅费用总计5.98万元；2、发出的配件共计12689件，金额总计62.1万元；配件快递费4.8万元；3、实际回收的配件2291件，金额总计44.34万元。八、开发和改进（研发中心）2021年『6月份主要工作任务达成情况统计：研发中心共下达工程82项（含未立项工程31项）.立项工程2021年1至6月份，研发中心共下达立项工程51项第5页共7页产品定制工程共20项，完成11项，9项进行中；产品改进工程共8项，完成5项，3项进行中；13产品开发工程共23项，完成12项，11项进行中。.未立项工程31项.产品定制工程共4项，完成4项；产品改进工程共12项，完成9项，3项进行中；产品开发工程共15项，完成9项，6项进行中。3.2021年1-5月份降本工作：累计完成99.72万。.内外培训次数:共计16场内外培训次数共计16场.专利申请数量：共计10项.对外协助处理事情：总计670小时（展厅布置，工程工程方案，生产技术指导，售后维修，市场技术售前、售中、售后的支持等）.质量问题的协助处理和分析：共计23项以上工作研发中心半年度工作达成详细情况可查阅附件表格九、生产部门人均产值数据统计周期:2021年1-5月；计算公式为：1-5月部门累计生产产值/1-5月部门出勤平均人数。1、道闸装配部人均产值：90.55万元/人；2、门机装配部人均产值：93.84万元/人；3、加工部、电子车间产值计算方法财务归类为为过程产值（结果产值比例不高），产品产值表达在后一工序道闸装配部和门机装配部的产值中。十、物料核销5月份物料盘点绝对值差异7.69万元，年度任务需控制在10万（达标），其中各部门盘点差异如下：（1）道闸装配部盘点绝对值差异6.85万元（5月数据未达标，超出0.41万）；（2）门机装配部盘点绝对值差异0.25万元；（3）仓储部盘点绝对值差异0.45万元；第6页共7页（4）售后服务部盘点绝对值差异0.06万元；（5）电子装配部盘点绝对值差异0.02万元。（6）售后维修部盘点绝对值差异0.06万元。（注：以上为5月份盘点数据，物料盘点核销为月度累计数据，目前整体数据在差异范围之内，6月份盘点数据财务仍在计算中）十一、员工招聘和管理1、满足人员调配截止到6月30日公司总人数712