安全管理体系推行方案

第第页共14页责任部门：生产部、生产技术部、财务部责任部门：生产部、生产技术部、财务部第9页共14页具体实施办法：承包商安全管理由安环部牵头，进行资质文件的确认，根据承包内容签订安全管理协议，经安全教育培训合格后上岗。相关文件存档安环部。供应商安全技术协议由生产技术部及供销部确定，资质文件确认由供销部确认。依靠制度：《承包商安全管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始(3)紧急响应和应急预案；责任部门：安环部、生产部体现形式：上级安监部门审批的应急预案、应急预案演练计划、应急预案培训、演练记录、评价性文件具体实施办法：编制可行有效的综合事故应急预案及专项应急预案，报批后执行，并根据预案定期开展演练工作，相关记录存档安环部。依靠制度：《安全费用提取和使用管理制度》、《教育培训管理制度》、《事故管理制度》时间：2015年11月20日开始(4)安全质量保证；体现形式：安全“三同时”文件、安全专项资金台账、外来施工人员安全协议、培训教育记录、安全检查表、隐患整改记录、危险作业证、消防验收资料、消防设施设备维护保养计划及记录、关键装置、重点部位确认文件、承包管理牌。具体实施办法：安全专项资金根据相关规定比例从财务账务专项显示，安环部汇通技术部一同制定安全资金投入计划，并严格执行。依靠制度：《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《安全生产投入管理制度》、《施工作业安全管理制度》、《安全检查管理制度》、《隐患整改管理制度》、《安全作业证管理制度(八大作业)〉〉、《消防管理制度》、《关键装置、重点部位管理制度》时间：2015年11月20日开始(5)开机前安全检查；责任部门：生产部、生产技术部、安环部体现形式：相关安全检查记录表、安全专题会议记录、预案具体实施办法：开机前安全检查，由生产部、生产技术部牵头执行，安环部跟踪记录；安全专题会议由安环部牵头，主管安全领导主持，分析讨论开机前安全注意事项，解决存在隐患。依靠制度：《安全检查制度》、《隐患整改制度》、《开停车管理制度》、《风险管理制度》时间：开机生产前(6)机械设备完好性；责任部门：生产部、生产技术部体现形式：设备(包括特种设备)技术资料、设备档案、设备检维修计划、设备检维修记录具体实施办法：所有设备应有相关说明书、操作规程等资料，存档生产技术部。生产技术部制定设备检修维修计划，报审核后严格执行，安环部跟踪检查相关记录。依靠制度：《特种设备管理制度》、《设备安全检修、计划管理制度》、《设备、设施维护检修、拆除作业安全管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始(7)设备变更管理；责任部门：生产部、生产技术部体现形式：设备变更申请、变更方案、批准文件具体实施办法：生产设备变更，由生产技术部写变更事由申请、方案，经安全生产会讨论决定后，下发批准文件执行，相关文件记录报安环部存档。依靠制度：《生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度》、《变更管理制度》《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始(8)工艺安全(风险)信息分析；责任部门：生产部、生产技术部体现形式：生产工艺数据记录表、数据显示仪表检维修计划、检维修记录、工艺指标文件、工艺数值分析记录、解决方案具体实施办法：生产部应对生产工艺数值每天记录、分析。为保障记录数据的真实性，应对数据显示仪表制定检维修计划，并严格执行，相关记录由生产技术部存档，安环部抽查。依靠制度：《变更管理制度》、《风险管理制度》时间：2015年11月20日开始(9)危险源管理；责任部门：生产部、安环部体现形式：重大危险源相关文件、检查记录等、危险源辨识文件、危险源控制措施、相关设备设施检修计划、记录、重大危险源相关文件、检查记录等具体实施办法：经安委会已辨识的危险源文件及相关控制措施,下发相关部门严格执行，相关记录存档生产技术部。依靠制度：《风险管理制度》、《危险物品及重大危险源管理制度》、《危险化学品输送管道定期巡线管理制度》、《危险化学品运输、装卸安全管理制度》、《防火防爆安全管理制度》、《防尘防毒安全管理制度》、《仓库、罐区安全管理制度》时间：2015年11月20日开始(10)技术变更管理。责任部门：生产部、生产技术部体现形式：变更申请、可行性方案、批准文件具体实施办法：生产工艺技术变更应遵循安全第一的理念。生产部、生产技术部报批