企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表

企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表序号检查项目检查标准分值扣分标准检查情况得分备注11秋检1.是否有公司级、部门级（抽查3个）、班组级(抽查5个)秋查方案；2.是否有三级检查问题清单及整改计划（抽查3个部门、5个班组）30无公司级方案，不得分；无部门级方案，每项扣10分；班组级无方案，每项扣3分；无公司级问题清单或整改计划，不得分；无部门级问题清单或整改计划，每项扣10分；无班组级问题清单或整改计划，每项扣5分；其余每查出1项问题扣1分，该项分值扣完为止1.2.所有2企业安全生产专项大检查问题对照排查整改情况1.是否针对安全生产专项大检查问题（移交单）进行研究部署；2.是否对“回头看”研究部署；3是否对再次核查行动研究部署；4.是否分别有排查问题清单及整改计划5.整改计划是否能避免问题重复发生。301.未对对安全生产专项大检查问题（移交单）进行研究部署，扣10分；2.未对“回头看”研究部署，扣10分；3未对再次核查行动研究部署，扣10分；4.没有排查问题清单扣5分；没有整改计划扣5分；5.整改计划中每检查出一项不能避免问题重复发生的，扣2分。1.2.所有3企业安全生产专项检查共性问题对照排查情况1.查对照企业下发的共性问题进行分解落实，明确责任人（清单）；2.查对照排查出的问题清单；3.查整改计划；4.抽检：三大项（制度建设、隐患排查、履职履责）分别抽检3个共性问题，核查对照排查是否符合要求。301.未对照企业下发的共性问题进行分解落实，明确责任人（清单），不得分；2.查对照排查出的问题清单，无清单不得分；3.查整改计划，每发现一项整改措施质量不高，扣2分；4.抽检：三大项分别抽检3个共性问题，核查对照排查不符合要求，每项扣5分。所有4企业“四不两直”巡回检查重点内容1.查逐项问题分解到人的清单；2.查对照排查问题及整改计划3.查整改计划的措施、责任人、完成时间齐全性与质量。（抽查10项问题）501.查逐项问题分解到人的清单，无清单不得分；2.查对照排查问题及整改计划，没有整改计划不得分；3.查整改计划的措施、责任人、完成时间齐全性，每发现一项问题，扣5分。所有5集团1号文、河南1号文落实情况1.查行动计划及落实情况2.查7、8、9月安全分析会纪要和安委会纪要对1号文督办情况101.查行动计划及落实情况，无计划不得分；一项未落实扣3分；2.查7、8、9月安全分析会纪要和安委会纪要对1号文督办情况，每一项问题扣2分。所有6“查除保”活动开展情况1.查公司级问题清单2.查部门级问题清单（抽查3个）3.查班组级问题清单（抽查5个）101.无公司级问题清单，不得分；2.无部门级问题清单，每项扣5分；3.无班组级问题清单，每项扣2分。所有7生产任务日计划管理1.查生产任务日计划审批单（抽查一个月）2.查临时日计划审批记录（抽查一个月）20每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止所有8两票管理1.查各部门两票制度及检查记录2.查电子票和纸质票清单3.查月度“两票”分析201.查各部门两票制度及检查记录，无制度不得分；无检查记录不得分；检查记录不详细扣2分。2.查一个月电子票和纸质票清单，不一致扣5分。3.未按照专业进行“两票”分析不得分。所有9重大危险源管理1.查重大危险源年度评估报告2.查重大危险源问题整改计划及闭环情况；3.查重大危险源管理月度总结。（抽查3个月）101.无重大危险源年度评估报告不得分。评估报告未做到全覆盖不得分，每缺少一项扣3分。2.无重大危险源问题整改计划不得分；每发现一项问题无闭环情况扣2分。3.无重大危险源管理月度总结，每缺少一项总结扣3分。火电10火电燃料接卸流程风险管控情况1.查企业燃料接卸流程风险管控制度；2.查部门对应制度或措施（抽查2个）101.查企业燃料接卸流程风险管控制度，无制度不得分；每发现制度中一项不能实际执行的，扣3分。2.查部门对应制度或措施，无制度扣5分，措施一项执行不到位扣2分。火电11领导履责1.查文件批示专用记录；2.查参加班组安全活动专用记录；3.抽查企业安全生产主体责任18条或安全生产法中企业总经理7条相关要求。20第1、2条，每查出1项问题扣5分，该项分值扣完为止；第3条，每回答缺少一项扣1分。所有12制度建设1.查安全生产制度及清单；2.查安全生产制度对照排查责任人清单；3.查排查问题清单及整改计划。4.必查《安全生产责任制》、《重大事项挂牌督办管理办法》或实施细则、《多种经营企业安全生产管理办法》、《工作票管理实施细则》、《领导班子成员职责分工》制度修订及执行情况。20每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止所有13业主带班1.查业主带班制度；2.查“安全第一、生命至上卡”、“十必须”执行情况；3.查带班人清单；4.查外包人员清单；5.安全帽清单（以帽辨人）6.考试成绩清单；7.安全工器具、电动工器具清单；8.带班工作日志或相关记录；201.无业主带班制度不得分；抽查外包队伍人员（抽查5个外包队伍）是否知道业主带班人，每发现一项问题，扣2分；2.每查出一项问题扣2分；3.查带班人清单，每缺少一个外包队伍，扣5分；4.查外包人员清单，每缺少一人，扣2分；5.安全帽清单，每缺少一人，扣2分；6.考试成绩清单，每缺少一人成绩，扣2分；7.安全工器具清单，每缺少一项工具，扣2分；8.带班工作日志或相关记录，每缺少一项，扣2分。所有14安全考试1.查应知应会50题历次考试成绩清单；2.查安全生产奖惩办法考试成绩清单。3.查年度安规考试及抽考成绩清单4.查两票“三种人”考试及抽考清单5.查年度安全培训计划及完成情况201.查应知应会50题历次考试成绩清单，每缺少一次，扣5分；每缺少一人次，扣2分；2.查安全生产奖惩办法考试成绩清单，每缺少一人次，扣2分；3.查年度安规考试及抽考成绩清单，每缺少一人次，扣2分；4.查两票“三种人”考试及抽考清单，每缺少一人次，扣2分；5.查年度安全培训计划及完成情况，每发现一项问题，扣2分。所有15风险分级防控1.查企业对企业、企业下发的共性和个性风险的防控情况；2.查企业梳理风险防控措施和落实情况；3.查部门梳理风险防控措施和落实情况；4.查班组控制风险措施和落实情况；5.查个人岗位风险辨识及防控情况。20每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止所有16两措计划1.查年度两措计划2.查两措计划验收报告（单）10每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止所有17班组建设1.查班组安全活动2.查班组收集事故案例清单3.查班组岗位风险应知应会考试成绩清单4.查班组事故预想、技术问答日常培训记录5.查班组“11.17”、“1.13”、“1.14”、“1.25”、“2.25”、“1.20”事故通报或事故快报文件20每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止所有18非计划事件及两防管理“回头看”1.查公司领导对前1前三个季度非计划汇编进行批示或提出具体要求情况。2.抽查3起非计划事件（含视频会通报措施）。3.检查考核机制运行情况。4.查两防公司领导对前企业125期两防文件进行批示或提出具体要求情况。5.从两防25期两防文件中抽查3期，查措施落实情况。6.排查两防工作落实到具体人员和岗位情况。（“谁排查、谁监督、谁签字、谁负责”）201.公司领导未批示或未提出具体要求不得分。2.每发现一条措施未落实扣2分。3.有一人考核不到位扣2分。4.公司领导未对批示或未提出具体要求不得分。5.查出措施未落实，每一条扣2分。6.查出未落实到具体人员和岗位或无签名，每一处扣2分。所有19缺陷管理1.是否建立缺陷奖惩管理办法（或条款）。2.是否月度检修计划平衡会未召开。3.缺陷分析上报材料是否有隐瞒。4.对重复缺陷考核情况。5.查按照奖惩条款兑现情况。6.查特许经营或委托经营单位参加会议情况。7.查缺陷是否有未消除就关闭情况。（抽查）201.未建立缺陷奖惩管理办法（或条款），不得分。2.月度检修计划平衡会未召开，不得分。3.缺陷分析上报材料有隐瞒不报，每缺少一项缺陷扣1分（最多扣5分）。4.未对重复缺陷进行考核，每一条扣1分（最多扣5分）。5.未按照奖惩条款兑现奖惩，每一条款扣3分。6.特许经营或委托经营单位未参加会议，一次扣2分。7.缺陷未消除就关闭，一条扣2分。所有20重大检修、技改项目三措两案1.抽查3份三措两案（以正在执行为主）。2.查措施内容是否有明显错误。3.查现场措施执行情况。101.无审批不得分。2.内容出现明显错误，一处扣1分。3.现场措施未执行，一处扣2分。火电21技术监控管理1.1技术监控三级网络是否未正式发布。2.技术监控网络人员变换后是否及时更新。3.是否将特许经营或委托经营单位纳入三级网络。4.总工是否参加月度技术监控会议。5.特许经营或委托经营单位是否参加会议。6.技术监控项目是否按计划闭环整改，是否符合实际。201.未正式发布，不得分。2.人员变换后更新不及时，一人扣1分。3.特许经营或委托经营单位未纳入三级网络扣10分。4.总工未参加月度技术监控会议，一次扣5分。5.特许经营或委托经营单位未参加会议，一次扣2分。6.整改未按计划或不符合实际情况，一项扣2分。所有22技改管理1.设备管理部月度会上是否对技改进展情况进行通报，是否提出要求和措施。2.技改管理是否有正式的奖惩管理办法（或条款）。3.针对滞后严重的技改项目采取的措施是否具体，责任是否明确。4.2017年技改管理是否按照奖惩条款兑现奖惩。5.设备管理部主任参加月度技改管理会议101.设备管理部月度会上未对技改进展情况进行通报、提出要求、采取措施，不得分。2.技改管理无正式的奖惩管理办法（或条款），扣3分。3.滞后严重的技改项目采取的措施不具体、责任不明确，视情况扣1分。4.2017年技改管理未按照奖惩条款兑现奖惩，每一处或项扣2分。5.设备管理部主任未参加会议，一次扣2分。火电23风电隐患排查1.公司领导是否对大唐豫电生〔2018〕411号和生综〔2018〕261号文件进行批示。2.对照大唐豫电生〔2018〕411号文件，查是否按照计划闭环。3.对照生综〔2018〕261号文件，查是否按照计划闭环。4.对照《大唐河南清洁能源有限责任公司防止风电机组火灾、倒塔风险专项检查报告》（清洁能源司〔2018〕149号），查落实情况。5.对照《大唐三门峡发电有限责任公司青山风电场防止风电机组火灾、倒塔事故专项检查报告》（大唐三电司〔2018〕270号）查落实情况。6.对照《关于三门峡风电公司开展防止风电机组火灾、倒塔风险专项检查的报告》（三门峡风电生〔2018〕38号）查落实情况。501.公司领导未对大唐豫电生〔2018〕411号和生综〔2018〕261号文件进行批示不得分；批示不具体，每项次扣10分。2.未按计划闭环一项扣5分。3.未按计划闭环一项扣5分。4.每一条未按报告说明执行，扣5分。5.每一条未按报告说明执行，扣5分。6.每一条未按报告说明执行，扣5分。风电24风电“六项”反措学习落实1.查“六项“反措培训计划。2.查“六个摘要卡片”上墙情况。3.查是否按计划开展培训。4.抽查生产岗位中层及值班人员3-5名。5.查六项反措是否开展排查。6.以风场为主，每一项反措条款是否落实到人进行签字排查。7.反措问题是否执行整改计划、是否明确责任人。501.“六项“反措无培训计划不得分。2.“六个摘要卡片”未上墙不得分。3.未按计划开展培训，一次扣2分。4.抽查生产岗位中层及值班人员3-5名，平均分未得到100分，每低0.1分扣0.3分。5.六项反措未开展排查不得分。6.以风场为主，每一项反措条款未落实到人进行签字排查，每一条扣2分。（最多扣20分）7.反措问题未执行整改计划、未明确责任人，每一项扣2分。风电25节能管理1.查节能管理制度和管理体系是否健全；2.查节能制度落实情况和考核情况（7-9月份考核清单）；3.查非生产用能是否制定管理制度，是否管理规范；4.查109项小指标管理；5.查现场人员对小指标影响煤耗情况是否掌握。201.制度和体系不健全，不得分；2.缺少一项扣2分。未及时兑现扣2分；3.没有非生产用能管理制度，扣10分；表计不全，每项扣2分，表计未及时校验每项扣2分，非生产用能未扣除，每项扣2分；4.未落实到人，不得分。负责人不清楚自己负责的指标和指标存在的问题，每项扣2分（抽查5人）；影响煤耗超过1克/千瓦时的指标未制定措施，每项扣5分，无考核,每项扣2分；5.现场人员对小指标影响煤耗情况掌握不足，每人次扣2分（抽查5人）。火电26能耗过程管控1.查目前不达设计值指标情况，对照不达设计值指标公司、部门是否组织分析原因，是否推动解决，查会议纪要，分析报告。查共性问题措施制定及执行情况。2.查企业是否针对能耗设立专项奖励基金并发挥作用，是否形成长效机制；3.优化运行制度是否建立，执行是否规范；4.查公司节能培训开展情况。201．未组织分析原因，推动解决，每项扣2分；2.未设立能耗专项奖励基金，扣5分；3.未制定制度，扣5分；执行不规范，每项扣2分；4.原卷抽查10人，节能应知应会知识考试，成绩低于90分，按人数扣分，每人扣2分。火电27环保迎检1.查环保迎检预案和组织机构；2.查环保迎检是否规范；3.查CEMS迎检汇报；4.查非生产领导掌握环保迎检预案、迎检材料情况。201.预案未以正式文件下发，不得分；未成立以总经理为组长的环保迎检组织机构，不得分；2.未根据企业范本编制迎检汇报材料（公司汇报材料、值长汇报材料、CEMS汇报材料）、固定迎检会议室、明确迎检人员、确定迎检路线，每项扣5分；3.CEMS迎检人员不熟知本企业CEMS设施运行情况及相关环保要求，扣1-5分；