HSE管理体系检查与监督管理程序

胜利石油管理局钻井工程技术公司页码第1页共4页版本第一版第。次修改HSE管理体系程序文件编制编写人审核人批准人名称检杳与监督管理程序签字祝东捷吕世民:编号CXWJ/ZJJSHS—27日期2004.11.182004.12.121主题内容与适用范围本程序规定了HSE检查与监督的组织、内容、频次和整改等要求。本程序适用于公司及各单位、各基层单位开展HSE佥查与监督工作2引用文件下列文件中的条款通过注日期或注文号的引用而成为本文件的条款。 下列文件所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本文件。下列文件的引用条款在最新版本中做了修订时，对本文件应通过变更管理做出相应的修订。关于印发《企业安全检查重点和安全检查报告编制要点》 的通知中国石化［1999］安监字18号《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》 中国石化［1999］安字756号职业安全卫生管理制度 中国石化安［2004］553号Q/SHS0001.1—2001安全、环境与健康（HSE管理体系Q/SHS0001.2—2001油田企业安全、环境与健康，HSE）管理规范3术语和定义Q/SHS0001.1—2001和Q/SHS0001.2—2001确立的术语和定义适用于本规定。4.14职责4.1HSE办公室负责本程序的制定和修改。42―HSE办公室是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。协助管理者代表组建检查组，编制检查计划，对公司的HSE管理情况进行检查。HSE管理者代表负责部署、协调、组织公司级的 HSE检查和监督工作。安全科（安全监督管理部门）负责组织职业安全健康监督检查以及迎接外部检查，并对问题整改结果跟踪验证。纪委监察科（保卫部门）负责消防安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。生活公司（生活部门）负责民用气及生活安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。市场办公室（环保部门）负责环境保护监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。5程序检查与监督管理程序流程图（见附录1）0检查与监督的依据组织HSE检查监督的依据包括但不限于：--有关HSE法律、法规要求；——KZWJ/ZJJSHSE-5《HSE检查监督管理办法》、KZWJ/ZJJSHSE-41《环境保护管理规定》及其它有关规定；--政府和上级部门的检查和监督指令；--公司内部加强HSE管理的需要等。检查与监督的范围HSE检查监督的范围包括但不限于：--生产、施工现场HSE管理情况；----HSE管理制度和规定的有效执行情〉兄；—目标、指标的完成情况；--法律法规的遵循程度；--关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；—HSE设施的完整性与有效运行情况；--员工的HSE培训、意识和能力； 内部信息交流机制的运行情况；--HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；--隐患治理项目的整改治理情况；—HSE管理体系运行情况；--有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；--外排污染物的控制管理情况和实测情况；--工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；

--监测和测量仪器的校准情况;--承包商和供应商的HSE表现情况。检查与监督的内容531 HSE基础管理主要包括以下内容：HSE责任制的落实情况，包括HSE职责落实与考核情)兄、HSE责任目标明确和责任到人的情况、全员安全承诺制度落实情况等；HSE管理体系的运行情况；HSE基础工作落实情况，包括领导承包要害部位制度落实情况、 HSE组织机构和人员的设立及其工作情况、 HSE基础资料管理情况、HSE会议、HSE教育、HSE检查、事故管理制度的执行情况等。HSE现场管理：现场检查的内容包括工艺、设备、管道、仪表、电气、消防、环保、检维修和工业卫生等。检查标准：公司制定安全生产管理检查考核标准、职业健康管理检查考核标准、环境保护管理检查考核标准、消防安全管理检查考核标准、民用气安全管理检查考核标准、生活管理HSE检查考核标准，具体见KZWJ/ZJJSHS—50附录1—6。5.4 检查与监督的分类和频次外部检查监督：5.4.2内部检常规检查包括日5.4.2内部检常规检查包括日内部检查监督包括按上级部门指令组织的检查监督和常规检查监督两种。常检查、定期检查、专业检查和不定期检查四种方式。检查的频次：政府和上级的指令性检查按其要求立即进行。常规综合性检查公司每季度组织一次， 各单位及其基层单位每月组织一次， 班组每周组织一次。其它检查按Q/SHS0001.2—2001中4.8.5的规定执行。5.5检查与监督的组织管理迎接外部综合性检查监督时，由公司经理或 HSE1理者代表组织，主管部门牵头，组织有关科室进行迎检准备和接受检查。 迎接外部专业性检查监督时， 由公司分管经理组织，管部门会同有关科室进行迎检准备和接受检查。公司内部综合性检查监督由经理或 HSE1理者代表组织，有关部门参加；专业性检查监督由主管部门牵头，组织有关部门参加；其它检查由主管部门会同有关部门组织进行。各单位组织的检查监督参照公司的组织形式进彳行。隐患整改及验收561~~检查中发现的不符合项，按照CXWJ/ZJJSHS—28的规定组织整改、复查、验证和登记对隐患整改落实情）兄的考核和奖惩按 KZWJ/ZJJSHS-51的规定执行。编制检查报告综合性和专业性检查监督活动结束后，要编制 HSE检查报告。HSE检查报告主要包括:a） 安全检查和监督报告：按中国石化[1999]安监字18号文件的有关规定执行；b）环境保护检查和监督报告：按中国石化 [1999]安字756号文件的有关规定执行；c）工业卫生检查和监督报告：按中国石化 [1999]467号文件的有关规定执行。6相关程序、文件和记录相关程序CXWJ/ZJJSHS-28不符合纠正或预防管理程序相关文件KZWJ/ZJJSHS-50HSE检查监督管理办法KZWJ/ZJJSHS-51HSE奖惩考核管理办法相关记录检查与监督管理程序流程图 见本文件附录1安全生产管理检查考核标准（评分表）职业健康管理检查考核标准（评分表）环境保护管理检查考核标准消防安全管理检查考核标准安全生产管理检查考核标准（评分表）职业健康管理检查考核标准（评分表）环境保护管理检查考核标准消防安全管理检查考核标准民用气安全管理检查考核标准（评分表）生活管理HSE佥查考核标准（评分表）隐患整改通知单隐患整改登记台帐隐患延期申请表不符合项通知单（评分表KZWJ/ZJJSHS-50附录（评分表KZWJ/ZJJSHS-50附录见KZWJ/ZJJSHS-50附录见KZWJ/ZJJSHS-50附录见KZWJ/ZJJSHS-50附录5见KZWJ/ZJJSHS-50附录6见CXWJ/ZJJSHS