质量手册和程序文件

制定质量手册和程序文件

的目的一、规范职业技能鉴定活动的管理过程二、便于上级对职业技能活动的检查和督导三、便于职业技能鉴定活动的总结、提高四、为将来职业技能鉴定活动外部评审提供经验和依据

制定质量量手册和和程序文文件的依据一、《劳动法》二、《劳动合同同法》三、《职业技能能鉴定规规定》四、《职业技能能鉴定机机构质量量管理体体系标准准》五、《职业技能能鉴定机机构质量量管理体体系认证证工作作流程》质量管理理体系一、各级级人员理理解并贯贯彻执行行本站的的质量方方针。二、系统统地识别别鉴定过过程，确确定过程程之间的的接口和和流程，，建立文文件化的的程序，，规范和和控制过过程的有有效运行行，使鉴鉴定质量量满足规规定的要要求和顾顾客要求求，并接接受顾客客对这些些过程的的监督；；三、实施施目标管管理、管管理评审审、内部部审核、、过程的的监视和和测量、、数据分分析等活活动，依依据分析析的结果果采取必必要的纠纠正措施施和预防防措施，，以实现现过程策策划的结结果，并并对这些些过程进进行持续续改进；；四、通过过过程管管理及相相应表格格等保持持鉴定结结果的可可追溯性性。总要求质量管理理体系一、管理理过程二、资源源管理过过程三、鉴定定实现过过程四、测量量分析和和改进过过程。主要过程程质量方针针和质量量目标一、质量量方针：：严格标准准，严格格程序，，确保鉴鉴定质量量，满足足顾客需需求。二、质量量目标：：按年度确确定与质质量方针针、顾客客需求及及质量管管理体系系改进需需要相协协调的、、可测量量考核的的质量目目标，同同时确保保在相关关单位建建立质量量目标，，并在实实施过程程中进行行跟踪监监督，年年底对质质量目标标完成情情况进行行考核评评价。质量管理理体系文件控制制一、质量量手册（（含质量量方针、、质量目目标）；；二、程序序文件；；三、为确确保过程程有效运运行制定定的相关关文件和和作业文文件；四、为证证实过程程的有效效实施所所要求形形成的记记录。质量管理理体系记录控制制记录应保保持清晰晰、完整整、易于于识别和和检索。。记录应能能证明满满足规定定的要求求，需要要时应予予以提供供。记录应准准确、真真实、客客观地反反映过程程活动的的内容。。记录应分分类收集集、标识识、保存存和处置置，其保保存期限限应能够够满足法法律法规规的要求求相适应应。质量管理理体系质量管理理体系与与职责管理承诺诺最高管理理者应通通过以下下活动,确保质量量管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进，并证证实质量量管理体体系有效效运行：：以多种方方式向相相关人员员传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；；制定质量量方针，，并使之之得到理理解与贯贯彻执行行；组织评审审并批准准质量目目标，通通过年度度目标管管理体系系分解并并实现质质量目标标；按计划进进行管理理评审，，评价质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，，并提出出持续改改进的要要求；确保质量量管理体体系运行行和改进进所需的的各种资资源（包包括人力力资源、、信息、、财务、、设施、、环境等等）及资资源的合合理配置置。质量管理理体系与与职责职责权限限最高管理理者管理者代代表鉴定站站站长综合管理理岗考务管理理岗信息管理理岗质量管理理体系与与职责内部沟通通依据各部部门职责责的规定定；依据有关关质量管管理体系系文件的的要求；；会议；文件、简简报和园园区网其他可能能沟通的的渠道质量管理理体系与与职责管理评审审时机：管理者代代表在每每年年初初组织上上年度的的管理评评审，以以确保质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性。。当出现现组织机机构、资资源配置置发生重重大变化化、鉴定定质量发发生重大大事故或或其他需需要时，，也可以以进行专专项管理理评审。。评审包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会、、变更的的需要、、质量方方针和质质量目标标的适应应性。质量管理理体系与与职责管理评审审评审输入入：顾客满意意度分析析报告鉴定设施施及工作作环境评评价报告告质量管理理体系运运行情况况报告鉴定过程程报告其他需要要的信息息质量管理理体系与与职责管理评审审评审输出出：管理评审审输出是是在分析析管理评评审输入入、评价价质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性的基础础上所作作的决策策，包括括质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进和资资源满足足的措施施。管理评审审结论、、提出的的措施和和建议应应形成管管理评审审报告，，经最高高管理者者批准后后发往有有关责任任部门、、单位和和人员，，以确保保管理评评审提出出的措施施有效实实施。质量管理理体系与与职责资源管理理资源提供供：为了实施施、保持持并持续续改进质质量管理理体系的的有效性性，提供供满足顾顾客要求求的，增增强顾客客满意，，最高管管理者确确保提供供所必需需的资源源，包括括：人力力资源、、财务资资源、基基础设施施与设备备、工作作环境、、信息资资源等。。质量管理理体系与与职责资源管理理人力资源源：明确各岗岗位职责责，确定定岗位对对人员资资格、能能力的需需求，并并对人员员的能力力进行评评价。随随时注意意质量管管理体系系对人力力资源需需求的变变化。合理配置置人力资资源；对对体系内内相关人人员，按按规定的的要求进进行有关关质量管管理知识识和岗位位技能的的培训，，以提高高员工的的质量意意识和业业务水平平；对培培训效果果予以评评价，以以确保培培训的有有效性，，培训记记录应予予保留。。质量管理理体系与与职责资源管理理基础设备备：基础设施施包括：：建筑物物、工作作场所和和相关的的设施、、过程设设备、支支持性服服务设施施。依据质量量管理体体系的要要求，确确定对基基础设施施的需求求，提供供设施并并保持其其能力，，对基础础设施实实施维护护保养，，并对其其能力进进行评价价。质量管理理体系与与职责资源管理理工作环境境：依据质量量管理体体系要求求确定并并提供所所需的工工作环境境，对影影响鉴定定质量的的环境实实施控制制，评价价其是否否满足要要求。鉴定服务务的实现现鉴定服务务实现的的策划，，包括：明确鉴定定的质量量目标和和要求；；初步划分分鉴定阶阶段，并并确定各各阶段的的资源需需求及工工作成果果（文档档和记录录）。鉴鉴定一般般包括报报名、审审核、理理论培训训、答疑疑、理论论考试、、实际操操作考试试、成绩绩统计、、确定合合格比例例等过程程，对技技师和高高级技师师还应有有论文评评审、论论文答辩辩等过程程；确定为达达到鉴定定的质量量目标和和要求所所需进行行的评审审、验证证、试验验、检验验和确认认活动。鉴定服务务的实现现与顾客有有关的过过程包括括：鉴定启动动之初的的报名阶阶段，顾顾客应依依据国家家要求确确认本人人或本机机构将参参加鉴定定的人员员是否符符合参加加鉴定的的硬件要要求；理论培训训考核和和实际操操作考核核阶段都都需要有有顾客的的参与和和支持；；顾客满意意度的调调查需要要顾客的的配合和和支持。。鉴定服务务的实现现服务的设设计与开开发在报名及及审核阶阶段，执执行《鉴定资格格审核程程序》，按照规规定条件件对参加加鉴定的的人员进进行审核核；对理论培培训及考考核进行行策划，，执行《理论考试试程序》；对实际操操作考核核进行策策划，执执行《实际操作作考核程程序》；对理论考考试和实实际操作作考的成成绩核进进行综合合，执行行《鉴定成绩绩和合格格人员确确定程序序》，确定最最终成绩绩和鉴定定合格人人员名单单。鉴定服务务的实现现采购鉴定应对对采购过过程、采采购品的的分发、、保管、、发放等等进行控控制，确确保采购购的产品品满足采采购要求求。鉴定服务务的实现现鉴定服务务控制本站直接接对顾客客负责，，不委托托任何机机构对参参加鉴定定人员进进行全过过程的鉴鉴定，但但可以根根据工作作需要，，委托相相关机构构完成部部分工作作。鉴定服务务的实现现监视和测测量装置置的控制制对监视和和测量装装置进行行控制，，以保证证监视和和测量结结果的正正确性。。应在鉴定定前确定定所需的的监视和和测量装装置，并并确保在在鉴定过过程中，，使用满满足要求求并在检检定或校校准有效效期内的的测量和和试验设设备。相应监测测机构应应保存相相应记录录。信息管理理信息管理理的范围围信息管理理包括但但不仅包包括鉴定定资料、、考评原原始纪录录、试卷卷、鉴定定需求、、鉴定对对象申报报资料、、咨询和和投诉电电话、基基层单位位对职业业技能鉴鉴定的需需求、鉴鉴定质量量的反馈馈和电子子信息化化等等。信息管理理信息管理理的要求求应对管理理的信息息进行分分析，确确保质量量管理体体系的适适宜性和和有效性性，并每每两年评评价、识识别体系系持续改改进的区区域，以以便改进进。信息管理理信息管理理的过程程信息管理理贯穿于于整个鉴鉴定过程程，鉴定定过程中中所有需需求和产产生的信信息都应应得到管管理。测量、分分析与改改进总则应采用适适用的技技术和方方法对鉴鉴定过程程及质量量管理体体系进行行监视、、测量、、分析和和改进，，以证实实鉴定与与顾客要要求的符符合性，，确保质质量管理理体系运运行的实实际情况况与体系系文件的的一致性性，并持持续改进进质量管管理体系系的有效效性。测量、分分析与改改进顾客满意意建立并执执行《顾客满意意度监视视和测量量程序》。在鉴定定过程中中，经常常性地关关注和测测量顾客客满意度度，持续续改进。。测量、分分析与改改进内部审核核建立并执执行《内部审核核程序》，以确定定质量管管理体系系的符合合性和有有效性。。内部审审核由有有资格的的并与所所审核工工作无关关的内审审员按审审核计划划实施。。对内审审发现的的不符合合项及时时采取纠纠正措施施，并对对纠正措措施进行行跟踪，，验证其其效果。未达标服服务控制制明确提出出未达标标服务项项目，并并区分严严重未达达标项和和一般未未达标项项，包括括其内容容。对严重未未达标项项报信息息产业部部职业技技能鉴定定指导中中心，由由中心作作出处理理；对一一般未达达标项服服务项目目进行追追溯，找找出原因因。当需改变变未达标标项目审审理结论论时，由由管理者者代表签签署书面面决定；；保留不合合格处理理过程的的记录；；未达标服服务的审审理结论论，仅对对当次鉴鉴定有效效，不能能作为以以后处置置未达标标服务的的依据，，也不影影响顾客客对整个个鉴定服服务的判判定。测量、分分析与改改进测量、分分析与改改进数据分析析应对顾客客满意信信息进行行分析，，提出过过程和鉴鉴定结论论的趋势势变化，，包括采采取预防防措施的的机会，，以评价价和证实实质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性。数据和信信息分析析的结果果，是持持续改进进时的重重要依据据。测量、分分析与改改进持续改进进管理者代代表组织织策划对对质量管管理体系系的持续续改进。。利用质量量方针、、质量目目标、审审核结果果、数据据分析、、纠正和和预防措措施以及及管理评评审，开开展持续续的改进进活动。。测量、分分析与改改进持续改进进改进过程程包括：：分析现现状并进进行评价价，识别别需要改改进的方方面和区区域，确确定改进进目标，，制定改改进方案案，落实实职责和和资源，，实施改改进方案案，验证证改进方方案的有有效性并并形成或或更改相相应文件件，然后后再评价价，寻求求新的改改进机会会。运用PDCA循环，对对鉴定的的过程和和结果尤尤其是管管理过程程效率进进行改进进；通过过采纳合合理化建建议和合合理调配配资源等等活动，，实施持持续改进进。测量、分分析与改改进纠正措施施建立并执执行《纠正和预预防措施施控制程程序》，分析不不合格产产生的原原因，确确定并实实施所需需的纠正正措施，，跟踪并并验证纠纠正措施施的实施施情况及及效果，，防止不不合格的的再次发发生。测量、分分析与改改进预防措施施根据《纠正和预预防措施施控制程程序》，利用数数据分析析得出的的信息识识别潜在在不合格格并分析析其原因因，确定定并实施施所需的的预防措措施，跟跟踪并验验证预防防措施的的实施情情况及效效果，防防止不合合格的发发生。质量手册册的管理理本手册由由本站负负责拟制制，经过过评审后后，由最最高管理理者批准准后出版版。质量手册册的发放放与保管管由本站站负责，，发放要要确定范范围和人人员，每每份手册册要进行行编号，，保留发发放记录录，并提提出保管管要求，，使质量量手册的的保管有有适宜的的环境。。由于机构构发生变变动或者者其他原原因，质质量手册册需要更更改的，，由管理理者代表表提出更更改令，，由本站站负责更更改，更更改后的的质量手手册要重重新颁布布。关于程序序文件的有关要要求程序文件件的主要要内容人力资源源管理程程序鉴定资格格审核程程序理论考试试程序实际操作作考试程程序鉴定成绩绩和合格格人员确确定程序序内部审核核程序管理评审审程序程序文件件的主要要内容档案管理理程序记录管理理程序顾客满意意度监视视和测量量程序纠正和预预防措施施控制程程序未达标服服务控制制程序文件资料料控制程程序程序文件件的主要要内容人力资源源管理程程序要点点：人员范围围：从事事职业技技能鉴定定的人员员，包括括鉴定站站工作人人员，考考评员等等明确各类类人员的的职责对各类人人员进行行聘用和和考核保存考核核记录程序文件件的主要要内容鉴定资格格审核程程序要点点由参加鉴鉴定人员员提出申申请由各级机机构按照照要求进进行审查查，最后后又鉴定定站把关关确定合格格参加鉴鉴定人员员保存相关关记录报部职业业技能鉴鉴定指导导中心程序文件件的主要要内容理论考试试程序要要点考试范围围要按照照职业技技能要求求确定考场分布布合理，，考场规规则明确确，考场场纪律严严明监考人员员应具有有监考经经验，熟熟人要回回避试题的抽抽取、印印刷、运运输、拆拆封程序序要严格格试卷的判判阅、成成绩的登登统要符符合程序序程序文件件的主要要内容实际操作作考试程程序要点点确定实际际操作试试题应按按照国家家职业标标准，评评分标准准要明确确确定考试试用的设设备和检检测仪器器在有效效期内，，应出具具相关报报告考试试题题(工件)应随机编编号，防防止人为为因素考试时间间严格掌掌握现场应符符合劳动动安全卫卫生要求求成绩登统统应符合合程序，，至少两两个人登登统并签签字程序文件件的主要要内容鉴定成绩绩和合格格人员确确定程序序要点鉴定合格格人员确确定依据据是总评评成绩鉴定合格格人员程程序是职职业技能能鉴定委委员会会会议讨论论有关工作作人员要要填写会会议纪要要，与会会人员并并签字鉴定站依依据会议议结论确确定人员员名单，，经领导导审查后后，报部部中心审审批程序文件件的主要要内容内部审核核程序要要点内部审核核分为年年度内审审和专项项内审组成审核核组和任任命审核核组长编制审核核计划并并报管理理者代表表批准下达审核核计划并并分配到到内审员员，向被被审者通通报审核组长长召集首首次会议议，说明明审核的的目的、、范围、、依据，，所采取取的方法法及解释释实施计计划中的的内容。。程序文件件的主要要内容内部审核核程序要要点现场审核核内部审核核不合格格项报告告，对不合格格事实描描述要准准确，以以便复查查时可追追溯。《不合格项项报告及及纠正措措施表》应经审核核组长签签字，受受审核方方负责人人（或代代表）确确认。未次会议议，一般般不开，，有必要要时召开开编制内部部审核报报告程序文件件的主要要内容内部审核核程序要要点制定并实实施纠正正措施，一个月内内完成纠纠正与纠纠正措施施的实施施。并通通知职业业技能鉴鉴定站组组织验证证跟踪管理理。如纠纠正措施施达不到到预期目目标和效效果，应应重新制制定并实实施纠正正措施。资料存档档。审核结束束后，审审核组长长应将本本次审核核的全部部资料和和记录移移交给职职业技能能鉴定站站保存程序文件件的主要要内容管理评审审程序要要点管理评审审分为年年度管理理评审和和专项管管理评审审，管理理评审会会议由管管理者代代表主持持年度管理理评审每每年一次次，专项项管理评评审频次次不限，，根据需需要确定定每年12月份进行行年度管管理评审审。当出现下下列情况况时，由由最高管管理者确确定进行行专项管管理评审审。①组织机机构、资资源配置置发生重重大变化化；程序文件件的主要要内容管理评审审程序要要点②发生重重大质量量事故或或性质严严重的质质量投诉诉；③法律、、法规、、标准及及其他要要求发生生变化；；④技能鉴鉴定需求求发生重重大变化化；⑤质量管管理体系系审核中中发现严严重不合合格。程序文件件的主要要内容管理评审审程序要要点管理评审审计划。。在管理理评审前前一个月月编制年年度《管理评审审计划》经管理者者代表审审核《专项管理理评审计计划》根据需要要制定管理评审审内容。。年度管管理评审审应系统统分析和和评价质质量管理理体系是是否适宜宜、充分分和有效效，包括括质量方方针和质质量目标标的适应应性，质质量管理理体系改改进的机机会、变变更的需需要。程序文件件的主要要内容管理评审审程序要要点管理评审审输入年度管理理评审的的输入文文件一般般包括：：①顾客满满意分析析报告②人力评评价报告告③基础设设施及工工作环境境评价报报告④职业技技能鉴定定过程评评价报告告⑤质量管管理体系系运行情情况与改改进建议议程序文件件的主要要内容管理评审审程序要要点专项管理理评审的的议题由由最高管管理者确确定，管管理者代代表根据据议题确确定专项项管理评评审的内内容，职职业技能能鉴定站站负责准准备评审审文件，，经管理理者代表表审阅后后提交管管理评审审。●管理评审审输出管理评审审的输出出为《管理评审审报告》，其中评评审结论论包括：：质量管管理管理理体系适适宜性、、充分性性和有效效性评价价，质量量方针和和目标，，技能鉴鉴定质量量、满足足顾客要要求、资资源提供供等方面面的变更更或改进进及所需需采取的的措施。。程序文件件的主要要内容管理评审审程序要要点改进措施施的实施施和验证证。应实实施根据据评审的的决策制制定改进进方案及及计划，，并对改改进措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证，，将相关关材料归归档。程序文件件的主要要内容档案管理理程序要要点归档。凡是上级级下达给给鉴定站站的文件件、批示示以及本本鉴定站站的申报报资料、、鉴定资资格审核核、鉴定定资料、、考评原原始记录录、试卷卷、鉴定定成绩和和合格人人员确定定、顾客客满意度度监视和和测量调调查等具具有保存存价值的的文件材材料，都都属于归归档范围围。程序文件件的主要要内容档案管理理程序要要点档案整理理。各类类文件归归档后应应每年年年底进行行规范化化分编、、标识、、装订。。档案保管管。纸质档案案文件应应在适当当的条件件下保管管；电子子档案除除以存储储介质保保存外，，还应定定期进行行备份；；各类文文件及试试卷长期期保存，，过程性性记录保保存五年年后销毁毁程序文件件的主要要内容档案管理理程序要要点档案的借借阅应经经过批准准定期进行行各类档档案的清清理核对对程序文件件的主要要内容记录管理理程序要要点记录生成成。职业技能能鉴定过过程及质质量管理理体系运运行的有有关记录录管理要求求（一）格格式统一一，内容容规范，，不得用用铅笔（二）不不允许涂涂改，更更正应有有签署（三）在在年底前前归档。。程序文件件的主要要内容顾客满意意度监视视和测量量程序收集顾客客信息（一）发发放、汇汇总《顾客满意意度反馈馈表》（二）在在适当时时与顾客客代表进进行沟通通，了解解满意或或不满意意信息形成顾客客满意度度分析报报告程序文件件的主要要内容纠正和预预防措施施控制程程序要点点范围：对对不合格格和潜在在不合格格采取纠纠正和预预防措施施，并验验证其实实施效果果的控制制要求。。适用于于质量管管理体系系的不合合格，以以及在技技能鉴定定过程中中的不合合格程序文件件的主要要内容纠正和预预防措施施控制程程序要点点不合格纠纠正措施施（一）体体系不合合格。内内审和外外审中发发现的不不合格项项，分析析不合格格产生的的原因及及对技能能鉴定质质量的影影响，制制定并实实施纠正正措施，，职业技技能鉴定定站组织织对纠正正措施实实施效果果进行验验证程序文件件的主要要内容纠正和预预防措施施控制程程序要点点（二）技技能鉴定定不合格格。对于于正常情情况下偶偶然发生生的轻微微不合格格，进行行纠正、、处置即即可；；对于多多发、严严重或造造成重大大损失的的不合格格，应在在进行不不合格审审理的同同时确定定其影响响程度，，综合考考虑风险险、利益益、进度度和成本本等多方方面的因因素，采采取适宜宜的纠正正措施程序文件件的主要要内容纠正和预预防措施施控制程程序要点点潜在不合合格预防防措施（一）信息息来源①管管理评审审的输入入；②质质量管理理体系日日常运行行中产生生的信息息；③来来自顾客客的信息息；④管管理过程程、技能能鉴定过过程、阅阅卷评分分过程中中产生的的有关信信息。程序文件件的主要要内容纠正和预预防措施施控制程程序要点点（二）确确定潜在在不合格格。职业业技能鉴鉴定站将将有关信信息进行行汇总分分析，识识别并确确定潜在在不合格格，并分分析原因因。提出出预防措措施建议议（三）管管理者代代表确定定是否采采取预防防措施（四）制制定预防防措施方方案并实实施程序文件件的主要要内容未达标服服务控制制程序要要点审理形式式。未达标服服务的审审理通常常以现场场审理或或会议形形式进行行。顾客客或其代代表有要要求时，，应邀请请参加未未达标审审理。审理组织织。建建立未未达标服服务的审审理组织织，审理理组织的的审理人人员的资资格由管管理者代代表确认认并授权权，同时时应征顾顾客代表表的同意意程序文件件的主要要内容未达标服服务控制制程序审理范围围：（一）理理论考试试未达标标服务审审理理论考评评组组长长负责组组织理论论考试的的未达标标审理。。考评人人员在阅阅卷评分分中发现现未达标标服务时时，应填填写《阅卷评分分过程未未达标服服务审理理单》，由技能能鉴定站站组织审审理程序文件件的主要要内容未达标服服务控制制程序（二）实实操考试试未达标标服务审审理实操考核核出现的的未达标标服务由由实操考考评组组组长负责责审理并并备案。。考评人员员在检验验评分中中发现未未达标服服务时，，应填写写《检验评分分过程未未达标服服务审理理单》，由技能能鉴定站站审理人人员组织织审理。。对连续续两次未未达标的的应分析析原因，，采取纠纠正措施施。程序文件件的主要要内容未达标服服务控制制程序未达标服服务的处处理。在未达标标服务得得到纠正正之后应应对其再再次验证证审理结论论。（一）审理组织织应对未未达标服服务作出出报废，，并分析析确认未未达标服服务的产产生原因因，针对对原因制