关于汽车行业质量管理及业务管理知识规划预案

53/53关于质量业务规划方案（参考性材料）一、业务规划讲明建立一个全过程（全价值链）、全业务、全员的质量体系，保证体系具有基础运营性和战略挑战性，实现“产品制造质量一步到位，商品运营质量有效管控”。以现有的体系为基础，实施再开发，全面梳理质量治理的业务/要素，做全面规划，以产品实物质量提升、现场质量能力提升、销售中意度提升、用户中意度提升为质量业务的核心治理点，实施重点突破。二、业务规划的基础及标准以过程为基础的质量治理体系：ISO9001质量治理体系标准、TS16949质量治理体系标准、GB/T19580卓越绩效评价标准均采纳了“过程方法”建立组织的质量治理体系，其核心思想是：任何一个组织的产品是通过过程来实现的，只有过程得到有效治理和操纵，才能最终提供满足顾客需求的产品，如何治理和操纵这些过程，做好过程、产品、顾客中意的监视测量，确实是质量治理体系要解决的问题。

（未完，转下页）批示：批准审定审核拟文主送：抄报：抄送：（接上页）三、质量业务规划设计（一）质量治理体系五年规划2014.12014.1—122015.1—122016—2018质量体系五年规划ISO9001质量治理体系标准ISO9001质量治理体系标准TS16949质量治理体系标准TS16949质量治理体系标准GB/T19580卓越绩效评价标准核心业务/要素第一时期：2014.1-6治理类业务分类/治理单元划分文件化质量体系建立/审核运行机制建立质量操纵系统建立质量信息系统建立质量响应及改进系统建立质量监督机制建立新产品质量策划治理采购件PPAP机制建立质量会议体系建立实物质量类质量指标体系/目标打算四大工艺质量标准系统建立整车质量标准系统建立质量绩效类供应商质量绩效治理第二时期：2014.7-12质量工程再开发过程审核机制建立标杆调研及对比机制质量治理工具开发和应用核心业务/要素以16949为质量体系标准，进行质量体系的全面升级导入卓越绩效质量评价标准实施ISO9001《质量治理体系标准》、GB/T24001idtISO14001《环境治理体系》、OHSAS18001《职业健康安全治理体系》三体系整合，编制《质量、环境、职业健康安全治理手册》核心业务/要素第一时期：2014.1-6质量系统进一步升级，对开发过程质量治理进一步梳理和完善（导入产品工程、采购工程、制造工程等质量治理的概念，并进行质量业务/要素的转化），实现质量同步工程，建立一步到位的开发质量治理体系制造质量工程再开发，升级建立全员的质量绩效治理，促进全员质量意识的提升第二时期：2014.7-12导入16949核心治理要素建立精益质量操纵系统，实现质量操纵系统的全面升级全面贯彻精益制造质量治理，编制完成《？？？？？精益制造治理V1.0》始终贯彻“精益制造质量治理”《？？？？？精益制造治理V1.0》版本GB/T24001idtISO14001《环境治理体系》OHSAS18001《职业健康安全治理体系》ISO9001《质量治理体系标准》GB/T24001idtISO14001《环境治理体系》OHSAS18001《职业健康安全治理体系》考虑三体系整合→《质量、环境、职业健康安全治理手册》（二）质量治理体系构架设计质量系统核心质量治理业务架构：将按产品实现过程识不的业务，按业务功能块进行归集，分为9个业务模块，48项核心业务，566个核心业务要素，330个关键业务要素，具体业务设计如下：（三）质量系统核心质量治理业务/要素组成为保证建立全面、系统的质量治理体系，共识不566个核心质量业务/要素，依照业务规划分析实施推进落实，具体构成如下：质量治理业务/要素566质量治理业务/要素566战略与绩效治理20质量体系治理20产品制造251商品制造264服务支持11战略与绩效治理20质量体系治理20服务支持11质量方针4中长期质量目标7质量预算与绩效9质量治理体系策划3质量治理体系建立3质量治理体系运行与改进3产品/过程质量体系适宜性评估与再开发2一致性治理7质量工具推广应用2人力资源与培训治理3打算与会议治理2质量信息IT系统建设2合格证治理4产品制造251产品规划和定义30产品设计验证29采购工程13制造工程91产品和制造验证15生产启动过程质量培育35早期质量遏制18项目质量支持20产品质量定位及竞争策略2标杆质量分析研究5基础车型问题输入7产品质量目标策划6项目质量操纵打算5项目质量风险评估5产品开发质量目标策划2DFMEA预防性项目治理和操纵3试制质量策划4试制过程质量操纵4零部件测试有效性确认2整车测试有效性确认6样车质量评审6公告认证确认2零部件质量目标策划2采购零部件开发过程质量操纵3采购件APQP策划1采购件PPAP确认3供应商质量保证能力评价4制造质量目标策划2PFMEA预防性项目治理和操纵4自制件APQP策划1自制件PPAP确认2量产工装供应商质量保证能力评价3工装开发过程质量操纵16自制零部件质量操纵7质量操纵系统规划与开发56制造系统量产能力审核6制造过程质量评审9生产启动质量策划3生产启动过程质量操纵26生产一致性试验验证6产品早期投放质量质量遏制策划3市场早期投放质量评价5市场质量问题响应与改进5项目质量总结评价5在开发/精益制造系统运行中持续提升过程能力3质量成熟度治理(MLM)6子项目质量经理治理6物料与过程经验教训的借鉴3质量治理规范、产品安全法规项目确认2商品制造264供应商零部件质量17制造过程质量（冲压、焊装、涂装、总装、整车）187整车质量（产品监督审核）27市场质量33零部件检验操纵5零部件质量改进推动5供应商质量能力监控3供应商质量绩效治理4冲压过程质量操纵32焊装过程质量操纵35涂装过程质量操纵35总装过程质量操纵33整车检验＆测试38计量理化规划与实施14商品审核体系规划与建设6商品审核体系监控5商品实物质量监督评审9商品问题响应改进验收5产品一致性型式试验验证2PDI管控4市场质量信息统计分析4批量及重大质量问题处理5市场质量改进治理6法规与召回治理4质量索赔治理3用户中意监视测量7（四）2014年质量治理核心业务/要素梳理、导入及推进工作安排在2014年将核心质量业务/要素做进一步重新识不和梳理，在一季度对必须推进的基础性质量业务/要素进行再开发，并推进和落实，其余业务/要素做进一步分批转化、推进和落实，力争在2014年底将330项核心业务/要素（占全业务/要素的58.3%比例）推进落实到位，第一季度梳理198个要素（对运行不行的质量要素做进一步完善；对缺失的要素进行导入，并纳入业务运行要素，同时修订相关的治理文件进行流程和业务固化），330项具体业务/要素组成如下。■330项质量业务/要素与主体及价值链关联矩阵图，以及梳理导入节点及推进工作周期业务模块核心业务核心业务/要素关联过程（价值链）业务/要素梳理导入节点及推进工作周期备注质研制生采冲焊涂总整物售123456789101112战略与绩效治理20质量方针4质量方针规划设计●√√√质量战略规划设计●√√√质量竞争策略规划设计●√√√质量方针战略与策略承接与达成●√√√中长期质量目标7实物质量目标规划设计●√√√实物质量策略路径设计●√√√质量治理体系规划设计5业务与组织规划●√√√人力资源规划●√√√基础设施规划●√√√投资规划●√√√业务流程规划●√√√质量预算与绩效9质量预算5预算体系规划设计5业务分类●●●√√√治理单元●●√√√指标体系●○○○○○○○○○○○√√√业务与流程●○○○○○○○○○○○√√√主体与评审●○○○○○○○○○○○√√√质量绩效治理4指标体系●○○○○○○○○○○○√√√√√√流程体系●○○○○○○○○○○○√√√√√√组织体系●○○○○○○○○○○○√√√√质量绩效治理实施●○○○○○○○○○○○√√√√√√质量体系治理20质量治理体系策划3体系模式选择●√√√体系架构与治理单元设计●√√√体系建设方案设计●√√√质量治理体系建立3组织与职责设计●○○○○○○○○○○○√√√资源策划与配备●○○○○○○○○○○○√√√√√√√√√文件化质量体系建立●●●●●●●●●●●●√√√质量治理体系运行与改进3质量体系文件执行●●●●●●●●●●●●√√√质量体系审核（内审、第二方审核、第三方审核）●○○○○○○○○○○○√√√质量治理体系改进●●●●●●●●●●●●√√√产品/过程质量体系适宜性评估与再开发2产品质量体系适宜性评估与再开发●●●○●○○○○○○○√√√√√√过程质量体系适宜性评估与再开发●○●√√√√√√一致性治理7一致性法规政策分析与研究●●○○○○○○○○○●√√√√√√一致性体系规划及建立●○○○○○○○○○○√√√√√√一致性体系运行●●●●●●●●●●●√√√√√√一致性体系监控、评价与激励●○○○○○○○○○○√√√√√√一致性信息备案●●√√√√√√内、外部一致性监督检查的组织及实施●○○○○○○○○○○○√√√√√√一致性认证的组织实施●○○○○○○○○○○○√√√√√√质量工具推广应用2质量工具培训●●●●●●●●●●●√√√√√√质量工具导入●○○○○○○○○○○○√√√√√√新产品质量治理1681、新项目质量策划46产品质量定位及竞争策略2产品质量定位规划●●●√√√质量竞争策略设计●●●√√√√√√标杆质量分析研究5标杆/基础车型产品水平对比分析○●○√√√√√√标杆/基础车型工艺水平对比分析○●●√√√√√√标杆/基础车型供应商体系质量水平对比分析●○●√√√√√√标杆/基础车型生产制造质量水平对比分析●○●○○○○○○○--○√√√√√√标杆/基础车型质量对比分析●○○○○○○○○○○○√√√√√√基础车型问题输入7重点FMEA项目策划○●●√√√√√√基础车型开发过程质量问题输入○●√√√√√√基础车型制造过程质量问题输入○--●√√√√√√基础车型整车质量问题输入●●●√√√√√√基础车型市场质量问题输入●●√√√√√√市场竞品质量问题输入●●√√√√√√技术标杆质量问题输入○●●√√√√√√项目质量目标规划6产品工程质量目标初步规划○●○√√√√√√制造工程质量目标初步规划○--●√√√√√√供应商零部件质量目标初步规划●√√√√√√生产制造质量目标初步规划●●●●●●√√√√√√项目初步质量目标规划●√√√√√√项目质量目标确定●●●○√√√√√√项目质量操纵打算制定5项目质量操纵打算制定●●√√√√√√产品质量操纵打算制定○●√√√√√√制造质量操纵打算制定○--●--○○○○○○√√√√√√采购质量操纵打算制定○●√√√√√√生产制造质量操纵打算制定●○○○○○○√√√√√√项目质量风险评估5质量目标与用户质量需求符合性评估●●●√√√√√√质量目标与市场竞争策略符合性评估●●●√√√√√√新项目开发体系与流程风险评估○●√√√√√√新项目开发质量组织及人力资源风险评估○●√√√√√√新技术应用风险评估○●√√√√√√产品开发质量目标策划2产品工程质量目标细化分解及达成策略措施设计●●√√√√√√产品工程质量保证打算制定●●√√√√√√试制质量策划4B样车试制验证质量操纵策划○●√√√√√√C样车试制验证质量操纵策划○●√√√√√√D样车试制验证质量操纵策划○●√√√√√√样车试制方案评审○●√√√√√√零部件质量目标策划2供应商零部件质量目标细化分解及达成策略措施设计○●√√√√√√供应商零部件质量保证打算制定○●√√√√√√制造质量目标策划2制造工程质量目标细化分解及达成策略措施设计○--●√√√√√√制造工程质量保证打算制定○--●√√√√√√生产启动质量策划3生产启动质量目标策划●○○○○○○○○○○--√√√√√√生产启动质量策划方案●○○○○○○○○○○--√√√√√√生产制造质量保证打算制定●○○○○○○○○○○--√√√√√√产品早期投放质量遏制策划3采购件早期投放质量遏制打算●●√√√√√√自制件早期投放质量遏制打算●●●○√√√√√√整车投放早期质量遏制打算●○○○○○○○○○○○√√√√√√2、开发过程质量操纵70DFMEA预防性项目治理和操纵3DFMEA分析报告评审○●○○○○○√√√√√√DFMEA项目执行情况评价○●○○○○○√√√√√√DFMEA措施有效性最终确认○●○○○○○√√√√√√试制过程质量操纵4试制手册编制情况确认○●√√√√√√装配指南编制情况确认○●√√√√√√B样车装车评估报告确认○●√√√√√√C样车装车评估报告确认○●√√√√√√公告认证确认2公告认证状态报告确认○●√√√√√√车型审批及认证打算完成情况确认○●√√√√√√采购零部件开发过程质量操纵3PP1时期供应商问题状态跟踪报告确认○--●√√√√√√PP2时期供应商问题状态跟踪报告确认○--●√√√√√√PP3时期供应商问题状态跟踪报告确认○--●√√√√√√采购件APQP策划1采购件APQP启动打算制定○--●√√√√√√采购件PPAP确认3零部件质量打算确认（含MB打算、首件认可打算、PPAP打算）○--●√√√采购零部件PPAP完成情况评审○--●√√√采购零部件PPAP完成情况确认●--●√√√PFMEA预防性项目治理和操纵4PFMEA分析报告评审○○●○○○○○√√√√√√PFMEA项目执行情况评审○○●○○○○○√√√√√√PFMEA验收结果确认○○●○○○○○√√√√√√PFMEA有效性验收○○●○○○○○√√√√√√自制件APQP策划1自制零部件APQP启动打算制定○○--●√√√√√√自制件PPAP确认2自制零部件PPAP完成情况评审○○--●√√√自制零部件PPAP完成情况确认○○--●√√√工装开发过程质量操纵16尺寸合格率质量目标评价12B样车车身尺寸合格率评价●--●●√√√√√√B样车车架尺寸合格率评价●--●●√√√√√√C样车车身尺寸合格率评价●--●●√√√√√√C样车车架尺寸合格率评价●--●●√√√√√√D样车车身尺寸合格率评价●--●●√√√√√√D样车车架尺寸合格率评价●--●●√√√√√√PP1样车车身尺寸合格率评价●--●●√√√√√√PP1样车车架尺寸合格率评价●--●●√√√√√√PP2样车车身尺寸合格率评价●--●●√√√√√√PP2样车车架尺寸合格率评价●--●●√√√√√√PP3样车车身尺寸合格率评价●--●●√√√√√√PP3样车车架尺寸合格率评价●--●●√√√√√√焊接强度质量目标评价4D样车车身焊接强度合格率评价●○●●√√√√√√PP1样车车身焊接强度合格率评价●○●●√√√√√√PP2样车车身焊接强度合格率评价●○●●√√√√√√PP3样车车身焊接强度合格率评价●○●●√√√√√√自制零部件质量操纵7尺寸技术规范确认2尺寸技术规范（初版）确认○●○○√√√√√√尺寸技术规范确认○●○○√√√√√√尺寸匹配操纵3车身/内外饰MB1合格率评价○●○○√√√√√√车身/内外饰MB2合格率评价○●○○√√√√√√车身/内外饰MB3合格率评价○●○○√√√√√√颜色匹配操纵2外饰件与车身颜色匹配操纵●○●●●√√√√√√内饰件与车身颜色匹配操纵●○●●●√√√√√√生产启动过程质量操纵22PP1样车车身质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP1样车车架质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP1样车涂装质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP1样车总装质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP2样车车身质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP2样车车架质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP2样车涂装质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP2样车总装质量评审●○○○○○○○○○√√√√√√PP3样车车身质量评审●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3样车车架质量评审●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3样车涂装质量评审●○○○○○○○○○--○√√√√√√PP3样车总装质量评审●○○○○○○○○○--○√√√√√√通过PP1样车对制造问题改进状态确认●○○○○○○○○○√√√√√√通过PP1样车对试验验证问题改进状态确认●○○○○○○○○○√√√√√√通过PP2样车对制造问题改进状态确认●○○○○○○○○○√√√√√√通过PP2样车对试验验证问题改进状态确认●○○○○○○○○○√√√√√√通过PP3样车对制造问题改进状态确认●○○○○○○○○○√√√√√√通过PP3样车对试验验证问题改进状态确认●○○○○○○○○○√√√√√√工程签发一次报交(车身/油漆/总装)通过率达到质量阀要求●○○○○○○○○○√√√√√√生产签发一次报交(车身/油漆/总装)通过率达到质量阀要求●○○○○○○○○○√√√√√√单一问题清单治理●○○○○○○○○○√√√√√√问题改进推动与状态跟踪●○○○○○○○○○√√√√√√市场早期投放质量评价1市场早期质量分析评价●●√√√√√√市场质量响应与改进1市场质量问题处理●○○○○○○○○○○●√√√√√√3、一致性试验验证14零部件测试有效性确认2零部件测试打算评审（QL参与）○●√√√零部件测试质量问题改进推动○●√√√整车测试有效性确认6整车测试打算评审（QL参与）○●√√√B样车测试报告评审○●√√√通过B样车测试与C样车质量评审对质量目标达标情况进行首次确认○●√√√C样车测试报告评审○●√√√D样车可靠性确认○●√√√√√√通过D样车对试验验证问题改进状态确认○●√√√√√√生产一致性试验验证6PV可靠性试验○●√√√√√√小型车队试验3PP1样车小型车队试验●○○√√√√√√PP2样车小型车队试验●○○√√√√√√PP3样车小型车队试验●○○√√√√√√指定用户试验质量评价1PP1样车指定用户试验质量评价○○○●√√√√√√领导试乘试驾评审1PP3样车领导试乘试驾评审●○○--○○○○○○--○√√√√√√4、节点质量确认11质量成熟度治理（MLM）6质量成熟度评价方案策划和完善●√√√√√√关键节点与质量交付物确认治理●○○√√√设计签发质量初步评审并提交公司确认○●√√√√√√设计签发质量确认●●√√√工程签发质量确认●○●○○○○○○○○○√√√投产签发质量确认●○●●○○○○○○○○√√√项目质量总结5设计工程质量总结--●√√√采购工程质量总结●√√√制造工程质量总结●√√√生产制造质量总结●●●●●●√√√项目质量总结●√√√5、质量能力审核评价13供应商质量保证能力评价4供应商质量保证能力评价●○●√√√√√√供应商质量保证能力评价问题改进推动●○●√√√√√√供应商零部件质量评审●○●√√√√√√供应商零部件质量评审问题改进推动○●√√√√√√量产工装供应商质量保证能力评价3量产工装供应商质量保证能力评价方案策划○○●√√√量产工装供应商质量保证能力评价实施○○●√√√量产工装供应商质量保证能力评价问题改进推动○○●√√√制造系统量产能力审核6PP1时期过程审核●--●○○○○○○--√√√√√√PP1时期过程审核问题改进推动●--●○○○○○○--√√√√√√PP2时期过程审核●--●○○○○○○--√√√√√√PP2时期过程审核问题改进推动●--●○○○○○○--√√√√√√PP3时期过程审核●--●○○○○○○--√√√√√√PP3时期过程审核问题改进推动●--●○○○○○○--√√√√√√6、质量流程与方法支持（项目治理）14在开发/精益制造系统运行中持续提升过程能力3精益制造原则在开发流程体系体现情况评估○●○√√√文件化体系体现精益制造思想情况评价及完善○●○√√√实施精益制造思想，提升开发能力○●○√√√子项目质量经理治理6项目质量操纵打算（二级打算）制定○●√√√质量策划工作打算制定○●√√√质量工具、方法培训打算制定○●√√√新产品质量工程预算治理○●√√√新产品质量会议治理○●√√√子项目质量经理治理方案策划○●√√√物料与过程经验教训的借鉴3物料包装及配送过程质量经验总结○--●●●√√√物流包装预防性改进○--●●●√√√物流配送过程预防性改进○--●●●√√√质量治理规范、产品安全法规项确认2国内质量治理规范及产品安全法规调研○●○√√√国外质量治理规范及产品安全法规调研○●●○√√√质量操纵系统规划与开发26质量操纵系统26质量操纵系统规划7质量工艺总体规划●--●√√√√√√√外部整车试验场地规划●√√√√√√√质量门规划●√√√检测设备与质量信息系统规划●√√√质量标准规划●√√√组织资源规划●√√√业务流程规划●√√√质量操纵系统的开发与验证6外部整车试验场地开发与验证●○√√√√√√√质量门开发与验证●--○○○○○○√√√检测设备与质量信息系统开发与验证●--○○○○○○√√√质量标准开发与验证●○○○○○○○√√√组织资源开发●--○○○○○○√√√业务流程开发●○○○○○○--√√√质量操纵系统确认与评价4评价规范与标准●○○○○○○○√√√四大工艺过程能力评价●--○○○○○○√√√整车过程能力评价●○√√√质量工艺规划符合性确认●√√√质量操纵系统运行8产品特性维护完善●○○○○○√√√检测设备治理●√√√产品质量标准执行与治理●○○○○○√√√过程检验操纵●○○○○○√√√现场质量响应与改进●○○○○○√√√质量操纵系统治理●○○○○○√√√制造过程质量能力监控●--○○○○○○√√√计量理化规划与实施●○○○○○√√√质量操纵系统持续改进改善1●√√√零部件质量操纵17供应商零部件质量操纵17零部件检验操纵5零部件入厂检验●○√√√不合格品治理●○√√√生产过程供应商质量信息统计●○√√√供应商生产过程质量目标治理●○√√√货源地检验●○√√√零部件质量改进推动5入厂检验问题响应与改进●○√√√生产过程质量问题响应与改进实施●○○○○○○○√√√市场质量问题响应与改进●○○○○○○○--●√√√市场重大质量问题改进推动●√√√供应商质量改进治理●○√√√供应商质量能力监控3产品审核●○○√√√过程审核●○○√√√体系审核●○○√√√供应商质量绩效治理4入厂、生产过程绩效评价●○√√√市场质量绩效评价●○√√√供应商总体质量绩效评价●○√√√供应商质量绩效评价结果应用●○√√√制造质量16制造质量16产品特性维护完善●○○○○○○○√√√检测设备治理●○○○○○√√√产品质量标准执行与治理●○○○○○○√√√过程检验操纵●○○○○○√√√现场质量响应与改进●○○--○○○○○○√√√质量操纵系统治理●○○○○○√√√制造过程质量能力监控3过程审核●--○○○○○○○--√√√关键工序能力监督●--●○○○○○√√√质量门工位预备状态监控●○○○○○√√√计量理化规划与实施7计量理化规划与认证●√√√计量理化体系规划与治理●√√√计量理化室建设●√√√计量理化检测技术●√√√计量理化检测实施●○○○○○√√√计量理化体系的运行与维护●○○○○○√√√计量检测设备的治理●○○○○○√√√产品审核19产品监督审核7商品运营产品监督审核7产品审核体系规划●√√√产品审核体系建设●√√√体系运行有效性监控●√√√实物质量监督评审●○○○○○√√√质量问题展示与报告●○○○○○√√√质量问题跟踪●○○○○○√√√产品一致性型式试验验证●○√√√√√√√新产品监督审核12重大新产品监督审核6新产品审核体系规划●√√√√√√√新产品审核体系建设●√√√√√√√体系运行有效性监控●√√√√√√√实物质量监督评审●--●√√√√√√√质量问题展示与报告●√√√√√√√质量问题跟踪●√√√√√√√商改产品监督审核6新产品审核体系规划●√√√√√√√新产品审核体系建设●√√√√√√√体系运行有效性监控●√√√√√√√实物质量监督评审●--●√√√√√√√质量问题展示与报告●√√√√√√√质量问题跟踪●√√√√√√√市场质量33市场质量33PDI治理4PDI策划●●√√√PDI信息监控●●√√√PDI分析报告●●√√√PDI质量问题改进●○○--○○○○○○○--√√√市场质量信息统计分析4质量信息的收集●●√√√质量信息统计分析●√√√质量信息响应与处理●○○○○○○○○○○●√√√市场质量问题报告●●√√√批量及重大质量问题处理5问题报告●●√√√问题调查●●√√√问题分析与处理2信息备案●●√√√问题分析与处理●○○○○○○○○○○●√√√问题闭环治理●●√√√市场质量改进治理6市场改进体制规划及有效性监控●√√√改进项目立项●√√√市场质量改进实施●○○○○○○○○○○○√√√改进效果验收●○√√√改进项目治理2改进过程治理●○○○○○○○○○○--√√√激励归口治理●√√√法律与召回治理4法律法规政策研究●●●√√√√√√√用户投诉处理●●√√√缺陷调查●●√√√√√√√召回治理●●√√√质量索赔治理3故障模式分析与责任界定●√√√质量索赔实施●√√√质量索赔仲裁●√√√用户中意监视测量7市场质量调查●●√√√服务中意度监控○●√√√销售中意度监控○●√√√新车质量中意度监控●●√√√产品中意度监控○○●√√√市场质量目标治理●●JD.POWER数据治理○√√√服务支持11服务支持11人力资源与培训治理3行政治理●√√√人员招聘●√√√人员培训●○○○○○○○○○○○√√√打算与会议治理2打算治理●○○○○○○○○○○○√√√会议治理●○○○○○○○○○○○√√√质量信息IT系统建设2信息系统规划与建立●○○○○○○○○○○○√√√运行维护与升级●○○○○○○○○○○○√√√合格证治理4合格证信息系统规划与建立●√√√合格证信息系统运行、治理与维护●√√√合格证证书治理●√√√市场合格证问题处理●√√√1981981988585103909090121121121讲明：“质”—代表质量治理、“研”—代表产品开发或商改、“制”—代表过程（各相关制造工程的开发）开发、“生”—代表生产治理或与生产治理相关的过程开发治理、“采”—代表采购工程开发或采购质量治理、“冲”—代表冲压工艺过程、“焊”—代表焊装工艺过程、“涂”—代表涂装工艺过程、“总”—代表总装工艺过程、“整”—代表整车工艺过程、“物”—代表仓储物流过程、“售”—代表售前/售中/售后过程；“●”—代表对质量要素运营“负责”、“○”—代表对质量要素运营“支持”、“--”—代表与质量要素运营“无关”；“√”—代表质量业务要素梳理导入节点及推进落实周期四、核心质量业务规划设计1、质量体系治理规划要求质量质量治理体系业务构成质量治理体系策划质量治理体系建立质量治理体系培训质量治理体系运行质量治理体系内审质量治理体系改进要素（具体内容）确定质量治理体系所需的过程确定对体系过程的删减确定过程的顺序及相互作用确定质量治理体系的组织结构、质量职责分配，明确接口关系确定体系文件结构，包括分手册、作业文件和记录要素（具体内容）质量体系平台建设现行体系文件适用性评审文件编制或修订打算制定和下发文件编制文件评审（会签）文件审核、审定和批准文件下发文件备案治理要素（具体内容）以文件的主管部门为单位组织对体系文件的培训培训过程记录对培训效果进行评价对培训完成情况进行监督和激励要素（具体内容）各部门按体系文件要求开展工作并保持运行记录实施第一方和第二方审核，定期检查体系运行情况，收集体系运行中存在的问题并持续进行改进改善要素（具体内容）审核员队伍建设内审员选聘内审员培训内审员考评及任命内部员治理机制内审策划实施内审，对质量治理体系文件运行的符合性进行评审对典型、重大产品质量问题实施过程能力审核，审核系统运行的有效性报告审核结果，评价质量治理体系是否符合9001标准和质量体系文件要求审核问题整改和验收，并形成质量体系测量数据库要素（具体内容）半年度实施治理评审，对质量治理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，提出持续改进改善的要求质量治理体系改进打算编制和下发质量治理体系改进打算实施（修订体系文件），并按文件治理要求实施文件的审批、公布及备案2、质量信息系统规划要求质量信息中心（质量治理部）质量信息中心（质量治理部）其它质量信息子中心。。。。。。四大工艺生产工厂质量信息子中心重卡事业部质量信息子中心零部件公司质量信息子中心采购治理部质量信息子中心制造技术部质量信息子中心产品中心质量信息子中心市场部质量信息子中心其它质量信息子中心。。。。。。四大工艺生产工厂质量信息子中心重卡事业部质量信息子中心零部件公司质量信息子中心采购治理部质量信息子中心制造技术部质量信息子中心产品中心质量信息子中心市场部质量信息子中心质量信息系统质量信息系统构成新产品质量信息系统零部件质量信息系统过程质量信息系统市场质量信息系统要素（具体内容）新产品试生产质量信息收集和传递新产品试投放质量信息收集和传递质量信息统计和分析要素（具体内容）零部件入厂检验质量信息收集和传递零部件理化检测质量信息收集和传递零部件制造过程质量信息收集和传递质量追溯性治理零部件市场可靠性质量信息治理质量信息统计和分析要素（具体内容）一/二级质量门质量信息治理现场响应质量信息治理现场质量信息收集及传递现场质量信息监督操纵现场质量信息响应处理和反馈质量追溯性治理质量信息统计和分析要素（具体内容）售前（PDI、物流、储运）质量信息收集和传递市场质量信息（三包索赔质量信息、突发性质量信息快报、市场分析报告、用户中意度调查报告、市场标杆对比分析报告等）收集及传递市场质量信息监督操纵市场质量信息响应处理和反馈质量信息统计和分析用户中意度治理质量信息系统治理要素（具体内容）质量信息中心/子中心建设质量信息治理文件编制、公布及培训质量追溯系统建设质量信息员队伍建设及治理3、质量标准体系规划要求质量标准体系质量标准体系质量检验标准模块质量评价标准模块质量作业标准模块原辅材料质量检验标准工艺协作件质量检验标准采购零部件质量检验标准采购物资质量检验标准冲压件质量检验标准白车身质量检验标准油漆车身质量检验标准过程产品质量检验标准车架质量检验标准货箱质量检验标准内饰质量检验标准外饰质量检验标准电器系统质量检验标准整车质量检验标准底盘系统质量检验标准动力系统质量检验标准标识质量检验标准NVH质量检验标准白车身质量评价标准油漆车身质量评价标准车架质量评价标准过程产品质量评价标准专项功/性能质量评价标准早期可靠性质量评价标准PV试验质量评价标准整车程产品质量评价标准标杆对比质量评价标准整车质量评价标准货箱质量评价标准四大工艺作业标准质量作业标准质量作业标准冲压作业标准SOS/JIS/MDS焊装作业标准SOS/JIS/MDS涂装作业标准SOS/JIS/MDS总装作业标准SOS/JIS/MDS过程产品质量检验作业标准冲压质量门检验作业标准焊装质量门检验作业标准涂装质量门检验作业标准车架质量门检验作业标准货箱质量门检验作业标准整车质量检验作业标准内饰线质量门检验作业标准底盘线身质量门检验作业标准综合线质量门检验作业标准检测线质量门检验作业标准动/静态质量门检验作业标准返修确认质量门检验作业标准讲明：质量标准体系共涉及三个模块、七大类39小类共92个质量标准。●各标准体系模块具体标准明细（1）质量检验标准模块序号标准类不产品标准/技术条件/指导书名称适合车型备注采购物资质量检验标准原辅材料质量检验标准/工艺协作件质量检验标准/采购零部件质量检验标准底盘类零部件技术条件/电器类零部件技术条件/内外饰类零部件技术条件/三大件（车架、货厢、驾驶室）及车身、车架散件技术条件/过程产品质量检验标准冲压件质量检验标准冲压件表面质量检查标准/冲压件缺陷模式质量标准/冲压件边界缺陷样件质量标准/白车身质量检验标准焊接质量操纵标准/白车身焊接强度操纵标准/打磨质量操纵标准/焊接缺陷模式质量标准/车身间隙配合质量标准/涂胶质量操纵标准/车身尺寸质量标准/破坏试验质量标准/油漆车身质量检验标准涂胶密封质量操纵标准/油漆打磨质量操纵标准/喷注腊质量操纵标准/油漆外观质量缺陷模式标准/油漆外观质量标准/总装质量检验标准玻璃涂胶质量标准/加注质量操纵标准/仪表测试质量标准/QOCS力矩清单及操纵标准/KPC-关键产品特性表/KCC-关健产品特性操纵/车架质量检验标准车架纵梁加工通用作业指导书/车架装焊作业指导书/车架装铆作业指导书/车架装焊通用工艺守则/车架装铆通用工艺守则/车架涂装作业指导书/车架涂装质量检验作业指导书/货箱质量检验标准货厢涂装综合质量评定规范/车厢部涂装面漆质量检验作业指导书/车厢装焊作业指导书/白皮货厢综合质量评定规范/整车质量检验标准内饰质量检验标准/外饰质量检验标准/电器系统质量检验标准/底盘系统质量检验标准/动力系统质量检验标准/标识质量检验标准/NVH质量检验标准/（2）质量评价标准模块序号标准类不产品标准/技术条件/指导书名称适合车型备注过程产品质量评价标准白车身质量评价标准/油漆车身质量评价标准/车架质量评价标准焊接车架AUDIT评审标准/铆接车架AUDIT评审标准/货箱质量评价标准/整车产品质量评价标准专项功/性能质量评价标准/早期可靠性质量评价标准/PV试验质量评价标准/标杆对比质量评价标准/整车质量评价标准/（3）质量作业标准模块序号标准类不产品标准/技术条件/指导书名称适合车型备注四大工艺作业标准冲压冲压件作业标准SOS/JIS/MDS/冲压件完工转序工位检测工艺文件/冲压件返修确认检测工位工艺文件/焊装焊装作业标准SOS/JIS/MDS/总拼线车身焊合工位检测工艺开发/白车身转序工位检测工艺/白车身尺寸精度（三座标测量）检测工艺/白车身返修确认工位检测工艺/白车身焊点数及专门焊点位置检测工艺/白车身焊装强度（破坏试验）检测工艺/涂装涂装作业标准SOS/JIS/MDS/电泳底漆转序工位检测工艺/密封线转序工位检测工艺/油漆车身转序工位检测工艺/油漆车身返修确认工位检测工艺/总装总装作业标准SOS/JIS/MDS/车身内饰转序工位检测工艺/发动机/变速器分装转序工位工艺/底盘转序工位检测工艺/车辆启动工位检测工艺/调整线检测工位检测工艺/总装报交检测工位检测工艺/内外饰/底盘/电器/密封性返修确认工位检测工艺/线外分装转序工位检测工艺/车身内饰转序工位检测工艺/质量作业标准过程产品质量检验作业标准冲压质量门检验作业标准/焊装质量门检验作业标准/涂装质量门检验作业标准/车架质量门检验作业标准/货箱质量门检验作业标准/整车质量检验作业标准内饰线质量门检验作业标准/底盘线质量门检验作业标准/综合线质量门检验作业标准/检测线质量门检验作业标准[四轮定位、灯光、DVT（制动）、排放、淋雨、Care线（内外饰/电器）、最终报交检、PDI验收检测]/动/静态质量门检验作业标准/返修确认质量门检验作业标准/4、质量操纵系统规划要求质量门系统构成质量门系统构成冲压过程质量门焊装过程质量门涂装过程质量门总装过程质量门整车检验质量门零部件操纵质量门要素（具体内容）质量门策划治理质量门工位预备状态评估治理质量门人贺能力评估质量门作业标准动态维护质量门工具配备检验设备PM/TPM治理不合格品响应治理质量记录运行治理质量门看板治理一/二级质量门设置情况要素（具体内容）质量门策划治理质量门工位预备状态评估治理质量门人贺能力评估质量门作业标准动态维护质量门工具配备检验设备PM/TPM治理不合格品响应治理质量记录运行治理质量门看板治理一/二级质量门设置情况要素（具体内容）质量门策划治理质量门工位预备状态评估治理质量门人贺能力评估质量门作业标准动态维护质量门工具配备检验设备PM/TPM治理不合格品响应治理质量记录运行治理质量门看板治理一/二级质量门设置情况要素（具体内容）质量门策划治理质量门工位预备状态评估治理质量门人贺能力评估质量门作业标准动态维护质量门工具配备检验设备PM/TPM治理不合格品响应治理质量记录运行治理质量门看板治理一/二级质量门设置情况要素（具体内容）质量门策划治理质量门工位预备状态评估治理质量门人贺能力评估质量门作业标准动态维护质量门工具配备检验设备PM/TPM治理不合格品响应治理质量记录运行治理质量门看板治理一/二级质量门设置情况要素（具体内容）质量门策划治理质量门工位预备状态评估治理质量门人贺能力评估质量门作业标准动态维护质量门工具配备检验设备PM/TPM治理不合格品响应治理质量记录运行治理质量门看板治理新开发采购件/自制件PPAP材料确认治理供应商质量绩效评价治理质量门设置情况5、现场质量响系统规划要求生产现场（总装）质量响应系统生产现场（总装）质量响应系统构成质量响应组织治理质量响应流程治理质量响应仲裁其它治理要素（具体内容）脱产专职的班组长及工段长配备各车间质量工程师/质量治理部质量工程师/采购部质量工程师配备要素（具体内容）在线按灯系统建立或在线呼叫系统建立质量门检查员现场质量响应流程建立操作工现场质量响应流程建立质量响应系统实施的PCR/PRR整改跟踪和验收现场响应及时性和激励机制建立要素（具体内容）质量门质量责任的界定操作工位质量责任的界定质量问题缘故分析及质量责任的界定可疑物流的责任界定可疑物流的处置要素（具体内容）质量门看板更新及维护治理现场质量例会治理PCR/PRR报告治理可疑物流质量问题数据库治理供应商零部件PPM值统计治理生产现场供应商质量绩效治理现场响应办公室治理6、质量改进系统规划要求质量改进系统质量改进系统构成质量改进组织治理质量改进治理质量索赔治理市场旧件治理要素（具体内容）质量改进分级治理组织建设质量改进专家队伍（不同性质的改进项目，由相关专业人员负责实施改进）建立要素（具体内容）市场可靠性质量问题改进治理制造精细度质量问题改进治理质量打算治理质量改进验收及总结市场突发性质量快报治理质量改进推进例会治理新产品质量遏制治理要素（具体内容）三包质量信息确认与分解三包信息申诉处理制造过程及零部件质量追溯系统建立及治理要素（具体内容）旧件收集旧件清退旧件分析旧件库治理7、产品质量监督审核系统规划要求质量监督审核系统质量监督审核系统构成质量监督审核组织治理新产品质量监督审核治理批量产品质量监督审核治理质量监督审核系统治理要素（具体内容）分级监督审核机制建立分级监督审核组织建设审核员资质治理、审核员培训治理审核员日常治理要素（具体内容）新产品各时期（S、TTO、PP、SOP）样车评审治理新产品样车领导试乘试驾治理PV试验治理要素（具体内容）整车质量监督审核零部件/工序件质量监督审核月度监督审核打算编制与实施治理监督审核展示会治理监督审核优先级问题（PCR/PRR）响应及整改验收治理监督审核质量问题数据库治理监督审核激励治理年度各产品标杆对比治理年度各产品一致性确认治理要素（具体内容）监督审核场地规划及建设监督审核设施日常维护治理监督审核治理文件编制、下发及培训监督审核标准体系建立及维护8、质量指标体系设计序号类不质量指标质量治理指标11体系治理指标11体系成熟度1体系审核4初次通过质量治理体系/生产一致性认证审核质量治理体系/生产一致性审核不符合项质量治理体系/生产一致性审核不符合项改进情况质量治理体系文件制定/下发/修订流程符合情况过程审核3制造质量操纵系统符合率制造质量操纵系统审核不符合项制造质量操纵系统审核不符合项改进情况产品审核3产品审核打算完成率产品审核治理不符合项及改进情况产品审核能力建设质量治理指标33运营治理指标33新开发产品4新产品质量打算项目完成情况A图/PP签发交付物质量确认通过情况A图/PP签发通过后质量问题责任追溯产品开发质量改进项目完成情况计量器具治理4计量器具、检测设备周期检定送检完成率计量器具、检测设备月度巡检达标率计量器具、检测设备治理台账与实物的符合率检具完好率批量产品25综合质量指标6质量项目打算完成情况客户服务中意度客户质量中意度可靠性单台维修费用市场特大/重大/一般质量事故及批量质量问题生产过程质量事故及批量质量问题采购质量治理4供应商体系改进项目完成情况供应商质量激励执行情况供应商红黄协议治理项目零部件市场千台指标激励执行情况储运质量治理2储运质量监查符合性储运质量责任追溯服务质量治理5市场特大/重大/一般用户投诉市场重复维修率质量信息有效率故障代码有效率服务/配件质量监督质量信息治理3质量信息回执率（质量信息联系单）质量信息关闭率（质量信息联